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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为辖区城镇常住居民建立健康档案，开展档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，开展预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处置；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查、婚前医学检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导及中医药保健服务；对高血压、糖尿病等慢性病进行健康管理，对确诊的高血压、糖尿病患者开展随访管理和健康指导；开展艾滋病、结核病、疟疾等传染病和地方病、寄生虫病健康知识宣传和咨询服务；在上级卫生业务机构指导下，对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；开展卫生监督协管服务；协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作；政府卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚定信心，科学布防医院疫情防控工作体系。

为有效预防新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生，城区社区卫生服务中心多措并举积极开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，把打赢疫情防控阻击战作为当前工作的重中之重，坚持以最严作风、最实举措、最大力度，全力以赴做好疫情防控工作。

城区社区卫生服务中心成立以主任杨绍燚为组长的疫情防控工作领导小组，明确了职责，制定了《城区社区卫生服务中心新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》，积极部署疫情防控工作。一年来共召开新冠肺炎疫情防控安排会议10余次，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，传达县委、县政府、卫健局关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控会议精神。积极组织全院职工学习《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》等相关防控知识，加强重点科室、重点环节、重点人员的消毒隔离和个人防护等相关知识的培训，着力提升医务人员防控能力。

2.强化医护工作管理，提高医疗服务水平。

健全制度，科学管理，优质服务，文明行医。加强对医院职工的管理、规范职工文明行医，进一步提高员工的自身素质和整体形象。保证执行制度规范化，切实将各项制度落到实处。

3.公共卫生服务项目开展情况。

（1）居民健康档案。截至2022年12月，累计建立居民健康档案 15819份，居民电子健康档案10247份，电子建档率48.80%。

（2）高血压健康管理。高血压建档869人，管理800人，其中服务中心健康小屋管理566人。规范管理612人，规范管理率76.5%， 积极对控制不满意的高血压患者进行分类干预。

（3）糖尿健康病管理。糖尿病患者建档389人，管理366人，规范管理276人，规范管理率82.51%；完成体检357人，积极对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预，对依从性差的患者进行“一对一”的健康教育。

（4）65岁及以上老年人健康管理服务。2022年完成老年人评估999人，完成体检965人，健康管理901人。并对所有体检人员进行体检结果反馈。

（5）中医药健康管理。完成老年人中医药服务928人，任务完成率107.66%。0-3岁儿童中医药完成168人，任务完成率85.28%。

（6）健康教育服务。发放健康宣传资料8种，设置健康宣传栏4块，更新宣传栏9期，举办健康知识讲座11次，参加讲座人次数313人次，开展公众健康咨询活动5次，开展个体化健康教育692人次。

（7）预防接种管理。截至2022年12月31日完成免疫规划疫苗接种2979针次，接种率95.2%，非免疫规划4249针次，新冠疫苗接种14927针次。

（8）结核病患者健康管理。全人群结核病可疑者推介到位完成数16人，完成率100%，随访管理肺结核患者11人，结核病患者管理率100%。

（9）孕产妇健康管理。管理孕产妇284人，分娩160人，住院分娩率100%。孕产妇系统管理133人，管理率83%。孕早期产检148人，早孕检查率93%，无孕产妇死亡。

（10）0-6岁儿童健康管理。管理7岁以下儿童936人，其中5岁以下儿童640人，3岁以下儿童389人，系统管理365人，系统管理率94%。0-6岁儿童眼保健和视力检查人数791人6岁儿童视力不良检出人数4人，视力不良检出率2.7%。无儿童死亡。

（11）严重精神障碍患者健康管理。配合市三院管理严重精神障碍患者 61人。

（12）传染病及突发公共卫生事件报告与处理。中心未开展诊疗服务，但能每月按时登录中国疾病预防控制信息系统业务系统，网络运行正常，传染病报告相关制度健全。

（13）慢性病筛查。利用健康知识讲座及接种新冠疫苗的时机积极开展18岁及以上居民首诊测血压，对高危人群筛查血糖，2022年共筛查高血压1511人，糖尿病筛查637人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（计划财务股）、公卫部、医疗部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年度收入合计4282987.72元。其中：财政拨款收入2891829.42元，占总收入的67.52%；无上级补助收入；事业收入1384048元（含教育收费0元），占总收入的32.32%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入7110.3元，占总收入的0.17%。与上年3463172.18元相比，收入合计增加819815.54元，增长19.14%，收入增加的原因是2022年人员增加，双江县发生疫情，疫情防控财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加632825.25元，增长21.88%；增加原因是人员调入。无上级补助收入；事业收入增加467691.23元，增长33.79%，增加原因是疫苗收入增多。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少280700.94元，下降39.48%，减少原因是会计使用账目修改。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年度支出合计4315818.52元。其中：基本支出3580533.4元，占总支出的82.96%；项目支出735285.12元，占总支出的17.04%；与上年2391766.16元相比，支出合计增加1924052.36元，增长44.58%，增长的原因是人员增加，项目增加。其中：基本支出增加1327590.73元，增长37.08%，增长的原因是人员增加；项目支出增加596461.62元，增长81.12%，增长的原因是项目增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心正常运转的日常支出3580533.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2315136.42元，占基本支出的64.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1265396.98元，占基本支出的35.34％。平均工资福利支出136184.49元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735285.12元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年医疗服务与保障能力提升补助资金县域医疗卫生机构能力建设资金支出150000元，主要用于医疗卫生机构能力提升建设。

2.2022年城区社区开办专项经费支出64305元，主要用于城区社区卫生服务中心房屋改造建设支出。

3.2022年双江自治县税务局拨入手续费支出60.72元，主要用于城区社区卫生服务中心手续费支出。

4.2022年基本公共卫生服务项目资金支出383688.05元，主要用于城区社区卫生服务中心公共卫生服务支出。

5.2022年突发公共卫生事件应急处理项目资金支出137231.35元，主要用于疫情防控方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3013105.32元，占本年支出合计的69.82%。与上年1896832.17元相比增加1116273.15元，增长37.05%，主要原因是2022年双江县发生疫情，疫情防控财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出216068.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。比上年同期增加74361.83元，同比增长34.42%，增长的原因是2022年因工作变动调入1人。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196945.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。比上年同期增加61898.88元，同比增长31.43%，增长的原因主要是2022年人员增加，调入一人。

2081199其他残疾人事业支出9896.39元，主要用于缴纳残疾人保障金。比上年同期增加9896.39元，同比增长100%，增长的原因主要是2021年残疾人保障金与卫生健康局一起缴纳，2022年分开缴纳。

2089999其他社会保障和就业支出9225.75元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。比上年同期增加2566.56元，同比增长27.82%，增长的原因主要是2022年人员增加，调入一人。

2.卫生健康（类）支出2643269.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%。比上年同期增加746437.09元，同比增长28.24%，增长的原因是2022年因工作变动调入1人，2022年双江县发生疫情，疫情防控经费增加，项目经费增加。

2100299其他公立医院支出150000元，主要用于商品和服务支出维护费。

2100301城市社区卫生机构支出1806140.22元，主要用于工资福利支出1741835.22元、公用经费支出64305元。

2100408 基本公共卫生服务支出383688.05元，主要用于商品和服务支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出137231.35元，主要用于商品和服务支出。

2101102事业单位医疗136631.4元，主要用于工资福利支出-事业单位医疗保险缴费136631.4元。

2101103公务员医疗补助24618.24元，主要用于工资福利支出-公务员医疗补助缴费24618.24元。

2101199其他行政事业单位医疗支出4960元，主要用于工资福利支出-大病保险缴费4960元。

3.住房保障（类）支出153768元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。比上年同期增加20905元，同比增长13.59%，增长的原因主要一是2022年人员增加调入一人，二是2022年住房公积金计提基数增加。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障(类) 支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与去年持平无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数0元，与去年持平无增减变化；公务接待费支出决算为0元，与去年持平无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族城区社区卫生服务中心2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年无机关运行经费支出，与去年持平无增减变化。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心资产总额1448228.35元，其中，流动资产1344503.25元，固定资产103725.1元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年1303742.58元相比，本年资产总额增加144485.77元，同比增长144485.77元，增长0.99%，增加原因：1.货币资金增加；2.固定资产增加，其中固定资产增加40282.52元，同比增长40282.52元，增长38.84%。增加原因：购入固定资产。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋，无账面原值，无实现资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心政府采购支出总额36000元，其中：政府采购货物支出36000元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额36000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心不断加强自身的制度建设能够做到实行“统一领导，集中管理，权责结合”的预算管理体质；单位预算管理遵循“收支平衡，统筹兼顾，效益优先”的原则；加强考核，以考核促提高，以提高促发展，从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。自评为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

项目支出金额与项目支出绩效自评表有出入，相差金额60.72元，原因是项目资金其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500536100101111