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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2022年度部门决算（汇总）

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担双江自治县爱国卫生运动委员会的日常工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责全县医疗机构（含个体诊所）医疗服务全行业监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。负责双江自治县计划生育协会的业务工作。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。协同推进中医药产业发展。规划、指导辖区内中医医疗机构的综合改革。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担双江自治县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

13.指导加强卫生人才队伍建设。组织拟订卫生人才发展规划，组织指导卫生方面的对外交流合作有关工作，组织实施全县卫生人员专业技术职务晋升的资格推荐和考试工作。

14.推进双江县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进健康双江建设。

15.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16.负责实施健康扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面加强党对卫生健康工作的领导。落实管党治党政治责任，县委卫生健康工委制定《2022年基层党建工作总体方案》、《2022年基层党建工作重点项目清单》、《2022年基层党建工作责任清单》，坚持目标管理，加强党组织建设。以党组理论学习中心组、三会一课、第一议题“首课”制度、全民阅读为抓手，深入开展“心向总书记、心向党、心向国家”主题教育，不断加强思想政治建设及意识形态工作。扎实开展“5+X”主题党日活动，推进“双报到双服务双报告”，党组班子成员联系党支部全覆盖。配置医共体总医院专职党委书记1名，切实加强党对公立医院的领导，以党建引领医院学科发展、人才建设、技术提升等工作得到省市基层党建综合调研组的肯定。同时，严格落实党风廉政建设主体责任，完善内控制度16项，强化廉政教育，深化风险防控机制，层层落实谈话提醒，营造风清气正发展环境。

2.坚决抓好疫情防控。密切关注疫情形势变化，加强分析研判，相应调整防控策略，聚焦重点人员、重点场所、重点环节，建立多点监测、管控机制，严防疫情风险。持续强化医务人员疫情防控、救治方案培训，加大核酸采样、检测人员、防疫物资储备力度，两个检测点核酸日单检能力9256管，传染科楼建设项目稳步推进，建成5个乡镇卫生院发热哨点，医疗机构全面规范设置预检分诊，从严落实首诊负责制和院感防控措施，进一步加强对集中隔离医学观察场所、定点发热门诊管理。积极做好对外支援疫情防控工作。妥善应对处置双江“11.18”疫情，完成7轮区域全员核酸检测382474人份，并有效保障正常医疗服务。截至12月31日，全县完成第一剂次接种 154089人、接种率 97.34% ，完成全程接种 151781人、接种率98.50% ， 18岁以上完成第三剂次接种106915人、接种率91.97%；累计报告阳性感染者13629例。

3.深化医改向纵深发展。学习借鉴三明市医改经验，协调医疗、医保、医药、医防“四医”联动改革，建立健全公立医院补偿、价格调整机制，落实国家药品耗材集中带量采购政策。完善医共体运行机制，医保资金总额打包支付、编制备案管理、人才柔性流动，专家、技术下沉基层，助推分级诊疗。加快建设智慧医疗，心电影像、检验、消毒供应等资源共享，紧密型县域医共体建设成效明显。以医联体建设为契机，县域内累计建立省级专家工作站15个、省外专家工作站2个，与三甲医院建立12个专科联盟，累计邀请上级专家到医院开展疑难病例会诊445例，三、四级手术带教133台次。1-12月，全县门急诊就诊69.16万人次，住院病人出院 18015人次，医疗收入217005600元，药品收入58978400元；药品、耗材集采节约资金13314800元；下派县级骨干医师36人次驻点帮扶乡镇卫生院开展新业务16项，县对乡开展远程影像诊断3487人次、心电诊断10434人次、医学检验473003人次；医共体内上转病人38人次、下转398人次。

4.医疗服务能力不断提升。医疗机构不断修订完善医疗质量安全核心制度并加强贯彻执行。抓好院感各项管理工作，医疗废物统一由金盛公司安全处置。持续推进优质护理和“进一步改善医疗服务行动计划”，不断改善就诊流程，方便群众就医。 扎实开展平安医院建设，依法维护医疗秩序，妥善化解医疗纠纷7起。巩固提升“五大中心”建设成效，打通急危重症患者救治通道。加强卫生人才队伍建设，充分利用引进高层次人才、上海十院帮扶、医联体等优质医疗资源，助推开展新技术、新项目。年内，共有4名高层次人才在县人民医院工作，共招聘急需紧缺编外卫生专技人员54名，共选派参加住院医师规范化培训5人、定向生规培2人、基层卫生人才能力提升培训17人，共派出49名医生、35名护士到省市级及省外进修。年内，县人民医院成立“颈肩腰腿痛一体化诊疗中心、三基培训中心、盆底诊疗康复中心、急性胰腺炎诊疗中心”，口腔科、康复科、精神科薄弱专科项目通过省级评估验收，骨科、妇产科、耳鼻喉科多项技术走在全市县级医院前列。

5.公共卫生水平持续提高。建立健全传染病防控工作制度和技术方案，加强鼠疫、霍乱、结核病、登革热、艾滋病等传染病监测，认真落实防治措施，保证疫情网报质量。继续巩固消除麻风、消除疟疾成效。有效落实国家扩大免疫规划。做好饮用水、食源性疾病等健康危害因素监测，积极开展健康教育和健康促进。在新冠肺炎疫情防控及演练中不断提高应对突发公共卫生事能力。2022年，共收报法定乙类传染病9种340例，死亡13例，发病率为190.77/10万，死亡率为7.29/10万；丙类传染病共报告6种798例，无死亡，发病率为447.75/10万，传染病发病率低于全市平均水平。共报告突发公共卫生事件1起，为11.18新冠感染事件，无重症及死亡病例。完成儿童常规疫苗接种42039针次，接种率达95%以上。完成艾滋病三个90%任务，其中艾滋病发现率93.6%、抗病毒治疗覆盖率94.6%、抗病毒治疗有效率97.3%。

6.卫生项目建设稳步推进。县妇幼保健院搬迁新建项目建成门诊楼、住院楼、医技楼，总面积10833㎡，完成投资61000000元，于9月28日搬迁投入使用。县人民医院传染科楼项目概算总投资34550000元，总建筑面积5171.67平方米，完成主体封顶和室内外粉刷工程，完成投资20000000元，预计2023年2月底竣工验收投入使用。老年护理院建设项目整合到县人民医院，正在进行内部装修及室外附属工程，完成投资21500000元，预计2023年2月底竣工投入使用。组织开展县疾控中心搬迁和城区社区卫生服务中心建设用地“三线”规划工作。继续做好2023年提前批次县第二人民医院传染病楼、人防地下室及室外工程建设项目和县域医共体整体能力提升项目地方政府专项债券申报。

7.基层卫生工作深入开展。推动乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审，1个卫生院达云南省甲级标准、5个卫生院达国家基本标准。巩固提升4个心脑血管救治站及7个慢病管理中心服务能力，医共体医防融合发展，建立“一医一护一乡镇”的慢病管理机制，推进基本公共卫生服务项目均等化。巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，抓好家庭医生签约履约服务，三类监测人员基本医疗得到保障。村卫生室全面配备80种以上药品，在岗村医全部参加养老保险。截至12月底，全县累计建立居民电子健康档案16.97万份，建档率103.02%，建立规范化电子健康档案7.8万份，规范化电子建档率47.32%；完成高血压患者管理12742人，糖尿病患者管理2620人，65岁以上老年人健康体检10927人，孕产妇管理1494人，0-6岁儿童管理13348人，重性精神疾病患者管理1114人，65岁以上老年人中医药服务11582人，0-3岁儿童中医药服务5274人次。

8.妇幼健康和人口家庭发展扎实推动。县妇幼保健院积极推进二级甲等创建评审。继续实施关爱妇幼健康行动，建立县、乡、村三级反馈、跟踪管理制度，完善危急孕产妇和儿童急救“绿色通道”，有效落实母婴安全保障措施。推动儿童营养改善项目、国家免费孕前优生健康检查等惠民政策落地，抓好消除“三病”母婴传播，农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查。实现手机办理生育证等网上便民办证服务，加强《云南省人口与计划生育条例》宣传，做好计划生育家庭奖励扶助资金申报，落实三孩政策，推进3岁以下婴幼儿照护服务工作。1-12月，全县孕产妇死亡率为0，5岁以下儿童死亡率6.65‰，婴儿死亡率4.66‰，均控制在市级下达指标内。婚检率100%；新生儿遗传性疾病筛查1497人、筛查率99.6%，听力筛查1497人、筛查率99.6%。共完成农村妇女“两癌”检查4617人，完成率100%。累计核实申报农业人口独生子女一次性奖励、特别扶助、奖励扶助等资金2746110元，完成计生家庭意外伤害险参保3万人742000元。

9.中医药事业传承发展。健全完善县、乡、村三级中医药服务体系，县中医医院每季度到乡镇卫生院、村卫生室开展帮扶活动，中医药基本公共卫生服务全面开展，3个县级医疗机构能提供中医药服务，100%的乡镇卫生院能提供10类以上中医药服务，80%的村卫生室能提供5类以上中医药服务。投资20000000元建成风湿病科、康复科省级中医特色优势专科，投资60000元建成10个村卫生室中医阁，投资300000元建设沙河乡卫生院、勐勐镇卫生院和勐库镇中心卫生院省级示范中医馆。加快推进民族民间医药传承，挖掘整理确有疗效民族民间医药适宜技术6项。

10.卫生健康综合监督全面加强。全面贯彻执行综合行政执法队伍改革要求，于2022年7月撤销县卫生监督所，成立县卫生健康综合监督执法局，协同推进卫生监督协管服务改革。优化医疗机构、人员和医疗技术等准入和许可流程，深入开展医疗机构专项整治。加大力度开展传染病防治、疫情防控、执业卫生监督检查。全面推进国家双随机工作，不断提高公共场所卫生、学校卫生、消毒卫生、放射卫生、饮用水卫生等综合监督执法效能。“11.18”疫情中，组建专班，对启用的11个隔离场所和各医疗机构进行院感防控常态化督查，形成问题清单316条。1-12月，共办理行政确认事项131件、医疗执业许可331件、公共场所卫生行政许可134件；共监督检查公共场所896余户次、医疗机构287户次、放射诊疗服务机构11户次、餐饮具消毒单位8户次、职业卫生用人单位14户次、集中隔离点21次、打击非法行医专项检查20余户次，累计下发卫生监督意见书114份，查处卫生行政案件42件，上缴罚款92200元。

11.扎实做好老年服务保障。指导养老机构及社区居家老年人加强疫情防控。做好老年优待证办理工作，共免费为 60 周岁以上老人办理《云南省老年优待证》85本。投入168000元为本县户籍60岁以上老年人免费乘车，不定期对县内公交公司落实老年人优待政策情况进行明察暗访。全县8家医疗机构完成老年友善医疗机构创建，设立老年人就医、就诊、挂号、“无健康码”绿色通道。扎实开展打击整治养老诈骗专题行动，全国老年健康宣传周活动。组织开展好全县“敬老月”“敬老节”活动及老年人看望慰问工作。

12.爱国卫生运动深入推进。抓实开展病媒生物防制，聘请第三方公司指导，整改县城建成区鼠类问题20处，蝇类问题25处、蚊类问题7处、蟑类问题4处，移交处理“防鼠、防蝇设施不健全”、“小型积水阳性”、“蟑迹阳性”等问题13类，“四害”密度得到有效控制，并通过市级专家考评。扎实推进“厕所革命”，强化卫生健康系统问题公厕排查和达标管理。以网格化日常管理和爱卫常规活动为抓手，不断巩固提升爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建成果。统筹推进全域卫生城镇创建工作，积极申报国家卫生乡（镇）1个，申报省级卫生村10个。1-12月，共开展大型卫生清扫活动5次，清除垃圾112.3吨，清理污水沟3536米，清除卫生死角788处；共完成重点区域消杀17.28万平方米，投放灭鼠毒饵432公斤，灭蟑药257公斤，灭蚊30.58万㎡，清除四害孳生地66833处。

13.统筹做好其他各项工作。认真办理答复人大建议、政协提案，全部提案办理答复率、委员基本满意率均达100%，较好地完成了办理任务。扎实开展保密信访、综治维稳、安全生产、消防安全、扫黑除恶等工作；大力推进依法行政，加强干部职工的民族团结、维护稳定教育，努力构建和谐稳定社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括办公室、财务与信息建设股、法规和综合监督股（行政审批办）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、规划与健康产业发展股、爱国卫生运动委员会办公室、中医药发展股、防治艾滋病股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

行政单位：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局

参照公务员法管理的事业单位：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局

其他事业单位：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡中心卫生院

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院

10.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心

11.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年末实有人员编制576人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制559人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员544人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员202人（离休0人，退休202人）。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆28辆（GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中公务用车保有量为18辆，部门决算公开报表与在编实有车辆相差10辆，相差原因是年初填报部门决算时县人民医院漏填公务用车保有量7辆、县中医医院漏填公务用车保有量3辆）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年度收入合计535616057.16元。其中：财政拨款收入122601082.59元，占总收入的22.89%；无上级补助收入；事业收入230921394.82元（含教育收费0元），占总收入的43.11%；无经营收入；无附属单位缴款收；其他收入182093579.75元，占总收入的34%。与上年441037012.54元相比，收入合计增加94579044.62元，增长21.44%，增长的原因主要是2022年医疗单位事业收入增加。其中：财政拨款收入与上年162150219元相比，减少39549136.41元，下降24.39%，减少的原因主要是部分项目指标年底下达，资金尚未清算；无上级补助收入；事业收入与上年192935957.03元相比，增加37985437.79元，增长19.69%，增长的原因主要是医疗收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年85950836.51元相比，增加96142743.24元，增长111.86%，增长的原因主要是县人民医院因流动资金不足向银行借款计入其他收入—债务预算收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年度支出合计561380485.26元。其中：基本支出434814043.81元，占总支出的77.45%；项目支出126566441.45元，占总支出的22.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年428585066.11元相比，支出合计增加132795419.15元，增长30.98%，增长的原因主要是2022年基本支出增加。其中：基本支出与上年310630468.30元相比，增加124183575.51元，增长39.98%，增长的原因主要是双江县人民医院随着医院发展，公用经费和人员经费支出增加；项目支出与上年117954597.81元相比，增加8611843.64元，增长7.3%，增长的原因主要是2022年双江县发生疫情，疫情防控项目经费支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434814043.81元，与上年310630468.30元相比，增加124183575.51元，增长39.98%，增长的原因主要是双江县人民医院随着医院发展，公用经费和人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168722918.58元，占基本支出的38.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266091125.23元，占基本支出的61.2％。平均工资福利支出132223.36元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126566441.45元，与上年117954597.81元相比，增加8611843.64元，增长7.3%，增长的原因主要是2022年双江县发生疫情，疫情防控项目经费支出增加。其中：基本建设类项目支出18848369.59元（县妇幼保健院搬迁项目支出18848369.59元）

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生健康管理事务支出314667.92元，主要用于支付特岗医生补助和开展行政执法及普法专项工作。

2.公立医院支出51079028.20元，主要用于县人民医院、中医医院医疗服务与保障能力提升相关支出。

3.基层医疗卫生机构支出5997820.15元，主要用于各乡镇卫生院基本药物制度补助、已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助等支出。

4.公共卫生支出43891485.01元，主要用于开展疾病预防控制、 卫生监督、妇幼保健、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理。

5.中医药支出143189.40元，主要用于中医药发展专项支出。

6.计划生育事务支出4122740.69元，主要用于兑付计划生育家庭家庭奖扶、特扶支出。

7.医疗救助支出67473.39元，主要用于医疗救助补助。

8.老龄卫生健康事务支出321850元，主要用于老年人免费乘坐城乡公交车补助、驻昆驻临县老年协会支出。

9.其他卫生健康支出1092163.90元，主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、社会心理服务体系建设等支出。

10.巩固脱贫衔接乡村振兴69643.26元，主要用于健康扶贫专项支出。

11.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出18848369.59元，主要用于县妇幼保健院搬迁新建项目专项债券支出。

12.其他支出618009.94元，主要用于县妇幼保健院支付城乡居民医疗保险打包付费奖励资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出146051578.83元，占本年支出合计的26.02%。与上年135535619.62元相比，增加10515959.21元，增长7.76%，增加的原因主要是2022年双江县发生疫情，疫情防控财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出8630047.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，主要用于卫健系统在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位离退休5600元，事业单位离退休247170元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7449463.36元，机关事业单位职业年金缴费支出319185.01元，死亡抚恤46120元，

其他残疾人事业支出235937.51元，其他社会保障和就业支出326571.8元。与上年8529559.39元相比，增加100488.29元，增长1.18%，增长的原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

2.卫生健康（类）支出131446061.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%，主要用于卫健系统在职职工的人员经费支出、公用经费支出、医疗保险缴费支出、基本公共卫生服务支出、基本药物制度补助支出、计划生育奖扶支出等，相关支出情况：行政运行2851085.13元（卫健局工资福利支出2533372.66元、公用经费支出317712.47元），其他卫生健康管理事务支出208166.78元，综合医院36124318.25元，中医（民族）医院4796833.36元，其他公立医院支出2309305元，城市社区卫生机构1806140.22元，乡镇卫生院26007695.42元，其他基层医疗卫生机构支出3749428.47元，疾病预防控制机构5859133.74元，卫生监督机构859722.18元，妇幼保健机构3928618.99元，基本公共卫生服务14736700.81元，重大公共卫生服务1649511.04元，突发公共卫生事件应急处理12763842.84元，其他公共卫生支出1256754.39元，中医（民族医）药专项143189.40元，计划生育服务217550元，其他计划生育事务支出4135423.83元，行政单位医疗257558.53元，事业单位医疗4878101.56元，公务员医疗补助1205666.36元，其他行政事业单位医疗支出239630元，疾病应急救助50000元，其他医疗救助支出17473.39元，老龄卫生健康事务404350元，其他卫生健康支出989862.20元。与上年119249122.20元相比，增加12196939.69元，增长10.23%，增长的原因一是根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，二是2022年双江县发生疫情、疫情防控项目经费增加。

3.农林水（类）支出69643.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,主要用于健康扶贫支出，相关支出情况：社会发展6311元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出63332.26元。比上年166312.03元减少96668.77元，下降58.12%，减少的原因是卫健系统汇总2022年健康扶贫相关支出减少。

4.住房保障（类）支出5905826元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,主要用于缴纳职工住房公积金，相关支出情况：住房公积金5905826元。比上年5590626元增加315200元，增长5.64%，增加的原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出类，无商业服务业等（类）支出， 无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228600元，支出决算为429547.98元，完成年初预算的187.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年卫健系统未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年卫健系统未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算380867.98元，占总支出决算的88.67%；公务接待费支出决算48680元，占总支出决算的11.33%，具体是国内接待费支出决算48680元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本年卫健系统未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228600元，支出决算为429547.98元，完成年初预算的187.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为380867.98元，年初预算数为155000元，完成年初预算的245.72%；公务接待费支出决算为48680元，年初预算数为73600元，完成年初预算的66.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因是县妇幼保健院、勐勐镇卫生院、勐库镇中心卫生院、忙糯乡卫生院、大文中心卫生院、邦丙卫生院无“三公”经费预算数，但有“三公”经费支出决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年673648.84元减少244100.86元，下降36.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年325351.33元相比，减少325351.33元，下降100%，下降原因是2021年疾控中心因开展业务需要购置公车1辆，2022年卫健系统未购置；公务用车运行维护费支出决算与上年306963.51元相比，增加73904.47元，增长24.08%，增长原因是开展疫情防控、创卫、基本公共卫生、艾滋病防治等督导检查工作，人员下乡及出差次数增加，对公务用车使用次数增多，车辆老化，车辆维修费增多；公务接待费支出决算与上年41334元相比，增加7346元，增长17.77%，增长的原因是2022年临沧市疫情防控指挥部包保督导组入驻双江，同时市疫情防控指挥部入双督导检查次数增加，故公务接待费增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展疫情防控、基本公共卫生服务、艾滋病防治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疫情防控、爱国卫生、基本公共卫生服务考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年机关运行经费支出577975.46元，比上年578026.37元减少50.91元，下降0.01%,减少的原因主要是2022年办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出、水电费支出、邮电费支出、差旅费支出、公务接待费支出、劳务费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）资产总额576144678.77元，其中，流动资产215519245.63元，固定资产166126157.42元，无对外投资及有价证券，在建工程182054764.31元，无形资产8501051.68元，其他资产3943459.73元（具体内容详见附表11）。与上年477803295.34元相比，本年资产总额增加98341383.43元，增长20.58%，增加的原因一是双江县人民医院因流动资金不足向农行和信用社申请贷款，故货币资金增大，二是本年双江县二院项目建设工程增加导致在建工程增加。其中固定资产与上年135738360.19元相比，增加30387797.23元，增长22.396%，增长的原因主要是各医疗机构因业务需要，购入医疗设备。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6094001元，其中：政府采购货物支出6094001元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额508501元，占政府采购支出总额的8.34%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年卫健部门圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标，资金管理规范，资金使用有效。部门整体支出绩效目标和绩效指标明确、清晰，能够反映项目的主要内容，并且对项目的预期产出和效果进行了充分。自评为优。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年度政府性基金预算财政拨款收入18848369.59元，与上年40000000元相比，减少21151630.41元，减少52.88%，减少的原因是2021年双江县妇幼保健院搬迁建设投入40000000元，2022年双江县妇幼保健院政府性基金预算财政拨款收入减少。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年度政府性基金预算财政拨款支出18848369.59元，与上年21135900元相比，减少2287530.41元，减少10.82%，减少的原因是2022年双江县妇幼保健院政府性基金预算财政拨款支出减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局（汇总）2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

附件：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2022部门决算公开表（汇总）

监督索引号53092500536101111