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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统、城市监控系统及应用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

（2）负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，按标准监督实施；负责省、市、县级公安政法经费的管理和使用；组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。

（3）负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督。

（4）负责管理辖区内出入境、外国人在双居留、旅行的有关工作；部分下放的公民因私往来港澳通行证核发。

（5）组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件；部分下放的互联网上网服务营业场所信息网络安全审核。

（6）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策；查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

（7）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责跨省民用爆炸物品准购证、准运证核发。

（8）负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（9）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

（10）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件；组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品；部分下放的二类易制毒化学品购买、运输许可和三类易制毒化学品购买、运输许可。

（11）负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件；危险剧毒化学品道路运输管理审批。

（12）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（13）负责生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查、知识产权领域犯罪侦查。具体职责是：根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字〔2020〕9号），对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《中华人民共和国刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件；负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。

（14）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，双江自治县公安局在县委、县政府和市局党委的坚强领导下，以习近平总书记关于做好维护安全稳定工作的重要指示精神为统领，以党的二十大安保维稳工作为主线，以最强政治担当、最实工作举措，有力维护了辖区政治大局稳定和社会治安和谐有序。（一）聚焦“一岗双责”，圆满完成安保“大考”答题。县局党委高度重视党的二十大安保维稳工作，切实将安保维稳工作上升到全县重要政治任务高度抓落实，确保各项安保维稳工作措施落实落地，全县公安机关勠力同心，以优异的成绩交上了安保“大考”答卷。（二）聚焦筑牢核心，坚决捍卫国家政治安全。强化隐患排查，强化涉政领域隐患排查，强化社会面管控，统筹网上网下管控，坚决把暴恐风险隐患消除在事发之前。（三）聚焦公共安全，着力风险防范化解工作。一是共排查化解矛盾纠纷321起，帮助群众解决实际困难1650余人次。二是适时对11家涉枪危爆单位开展安全检查，发现隐患65处，下发整改通知书18份。三是共查处道路交通违法行为47592起，办理非法运输危险化学品案2起，抓获违法人员2人，查获危险化学品52吨，接处道路交通事故1793起、死亡11人、受伤616人、财产损失1506900元。四是开展监所安全大检查20次，及时消除隐患9处；圆满完成11次107人交付执行刑罚任务，实现监所管理“零”事故和疫情“零”感染。（四）聚焦社会稳定，始终保持高压整治态势。一是全县共立刑事案件547起，共破获219起，立毒品刑事案件33起，破31起，扣押违法所得8000元，缴获毒品5525.78克，缴获易制毒化学品7.23吨，抓获犯罪嫌疑人30人；二是立环食药侦领域案件34起，破案32起，抓获犯罪嫌疑人44人，成功破获省督“12.29” 销售假冒注册商标的商品案；三是立经济案件12起，破案3起，抓获13人；四是破获妨害国边境管理刑事案件21起，抓获犯罪嫌疑人46人，共止付涉案账号176个，止付涉案资金1487200元，冻结涉案账号134个，冻结涉案资金800800元，国家反诈中心APP安装率突破28%；五是立行政案件684起，查处434起，抓获违法人员649人。其中，查处涉毒案件83起88人，收戒79人；查处涉黄案件16起37人，涉赌案件58起130人；办理“三非”案件44起，查处“三非”人员62 人，遣送出境41人；累计清查重点单位、人员密集场所、行业场所等5264家次，发现隐患416处，消除203处，下发整改通知书213份；及时预警处置，发出安全提示函15份。（五）聚焦疫情防控，切实筑牢边境防控屏障。一是高度重视边境防御攻坚工程，先后完成合成作战中心全覆盖视频监控系统建设、出入双江重要卡点要道电子围栏系统建设、指挥中心可视化指挥调度系统建设、7个派出所新增视频调度会议系统建设以及“1、3、5”分钟双快反应机制建设。二是共核查上级推送涉疫人员696批27630条，核查反馈率达100%；卡点严格落实双向查缉制度，检查车辆1189635辆，人员1487755人，劝返1461人。三是依法严厉打击涉疫违法犯罪行为，共查处涉疫行政案件4起4人。（六）聚焦“便民、利民”，切实提升服务工作质效。持续推进“互联网+公安”建设，全年各窗口共计提供延时服务218余小时，审核办结服务事项53113件。（七）聚焦实战练兵。坚持“管、用、培、练、考”并举，全面提升全警规范综合履职能力；落实战时表彰、暖警爱警相关措施；认真对照省市两级专项督察工作方案开展捆绑式督查130场次，及时发现并堵塞漏洞80处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局共设置26个内设机构，包括：4个综合管理机构（政治工作办公室、督察大队、警务保障室、科技信息化办公室）、13个执法勤务机构（指挥中心、公共信息网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、法制大队、出入境管理大队、反恐怖大队、交通警察大队、森林警察大队）、7个基层派出所（勐勐中心派出所、沙河派出所、勐库派出所、贺六派出所、大文派出所、忙糯派出所、帮丙派出所）、1个看守所、1个治安拘留所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年末实有人员编制185人。其中：行政编制185人（含行政工勤编制3人），事业编制0人；在职在编实有行政人员164人（含行政工勤人员3人），事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆24辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度收入合计73046991.94元。其中：财政拨款收入66662871.55元，占总收入的91.26%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入6384120.39元，占总收入的8.74%。与上年同期56722713.93元相比，收入合计增加16324278.01元，增长28.78%，增长原因：增加人员经费，增加执法办案中央转移支付办案业务经费，增加其他公安支出上级补助办案业务经费，故收入合计较上年增加。其中：2022年财政拨款收入66662871.55元，与上年同期财政拨款收入55621352.85元相比增加11041518.70元，增长19.85%，增长原因：增加人员经费，增加执法办案中央转移支付办案业务经费，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6384120.39元，与上年同期其他收入1101361.08元相比增加5282759.31元，增长479.66%，增长原因：增加其他公安支出上级补助办案业务经费，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度支出合计73199586.33元。其中：基本支出53947180.01元，占总支出的73.70%；项目支出19252406.32元，占总支出的26.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年同期62576549.71元相比，支出合计增加10623036.62元，增长16.98%，增长原因：增加疫情防控经费，增加追加留置看护辅警工资，增加执法办案中央转移支付办案业务经费，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年同期54162137.81元相比，减少214957.80元，下降0.40%，下降原因：本年无抚恤金支出，故基本支出较上年减少；项目支出与上年同期8414411.90元相比，增加10837994.42元，增长128.80%，增加原因：增加疫情防控经费，增加追加留置看护辅警工资，增加执法办案中央转移支付办案业务经费，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53947180.01元，与上年同期54162137.81元相比减少214957.80元，下降0.40%，减少原因：公用经费减少（工会经费减少），故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51307394.66元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2639785.35元，占基本支出的4.89％，平均工资福利支出128372.63元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19252406.32元，与上年同期8414411.90元相比增加10837994.42元，同比增长128.80%，增加原因：增加武警双江中队营房改造项目经费284231.69元，增加卫健局拨入民兵工资及疫情防控工资经费3371253.50元，增加追加留置看护辅警工资支出1247395元，增加执法办案中央转移支付办案业务经费2757685.34元，增加其他项目经费3177428.89元（因部分项目内容及工作开展情况涉密，不宜公开，如有需要，可到本单位查阅）。其中：基本建设类项目支出91000元。

具体项目开支及开展工作情况：2019999：市级补助基层派出所业务经费17365.30元，开展工作情况：加强并规范辖区人口和行业场所管理，扎实开展执法办案工作，有效维护辖区社会治安秩序良好稳定。2040202：追加留置看护辅警工资及相关工作经费1247395元，开展工作情况：保障留置看护辅警工作和相关工作经费，全力协助县纪委监委开展留置看护工作；市级补助收戒戒毒人员经费6794元，开展工作情况：加强吸毒人员排查和收戒工作。2040220：2021年湄公河流域执法合作机制补助经费70000元，开展工作情况：有序推进湄公河流域执法工作；非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治经费40186元，开展工作情况：全面排查整治非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题；中央和省级转移支付资金6101732.29元，开展工作情况：高效开展各类违法犯罪打击处置工作，全面维护辖区社会治安秩序安全稳定。2040299：武警双江中队营房改造项目经费284231.69元，开展工作情况：维护社会稳定对损坏营房进行改造修缮，切实保障武警双江中队官兵执勤、生活需求；公安局智慧治理体系及智慧警务保障指挥中心建设项目经费500000元，开展工作情况：不断增强边境民族地区治理能力，全面提高社会治理系统化、科学化、法治化、智能化水平，建设更高水平的平安双江；看守所安全隐患整治经费400000元，开展工作情况：排查并整治看守所安全隐患，确保监所安全；犯人被服费3200元，开展工作情况：保障在押人员被服；犯人体检专项经费52443.40元，开展工作情况：保障在押人员入所及日常健康体检；留置看护辅警服装专项经费38800元，开展工作情况：保障留置看护辅警服装经费；会议中心及执法办案场所改造“情指勤督舆”合成作战中心建设三个项目专项经费1368019.97元，开展工作情况：确保了全局民（辅）警集中开会、学习、培训，建成了集办案、管理、服务以及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”执法办案场所，构建了“情指勤督舆”一体化运行警务中枢；技防视频监控维修维护及网络租用费155251.13元，开展工作情况：促进辖区平安城市建设；辅警服装专项经费292696.75元，开展工作情况：保障辅警服装经费；“十三五”公安机关政法基础设施配套资金190000元，开展工作情况：进一步加强公安基础设施建设，改善公安机关业务工作条件，为公安机关依法履职，维护社会稳定提供保障；省级补助党的二十大安保维稳专项经费98046元，开展工作情况：扎实做好风险、稳边境、战疫情、保安全各项工作，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的整治环境；烟草打假打私专项经费447208.88元，开展工作情况：推进两烟打假打私工作，保障工作经费，维护烟草行业秩序；援边警力保障及维稳专项经费100000元，开展工作情况：保障支援边境地区警力生活及开展各项维稳工作经费；疫情防控工作经费3543399.52元，开展工作情况：加强疫情防控工作，保障疫情防控物资、卡点、隔离点等工作经费；省级补助社区戒毒康复专职人员工资108700元，开展工作情况：保障社区戒毒康复专职人员工资；2021年公安机关省对下转移支付资金361402元，开展工作情况：高效开展各类违法犯罪打击处置工作，全面维护辖区社会治安秩序安全稳定；清遣及治理“三非”外国人等补助经费159054.96元，开展工作情况：保障清遣三非外国人工作经费，加强外国人管理，加大三非外国人清理整治工作力度，有效整治并及时清遣居留在我县的三非外国人（非法入境、非法居留、非法就业）；打击零星贩毒犯罪补助经费56184.19元，开展工作情况：保障禁毒专项工作经费，全面打击各类毒品违法犯罪，强化吸毒人员管控；补助抵边打击专班经费85150.87元，开展工作情况：保障抵边打击专班经费，维护边境秩序；退还2010年至2012年禁毒装备款173035.09元，开展工作情况：购买禁毒工作所需装备；中央事权支付国保大队经费6910元，开展工作情况：有序推进国内安全保卫各项工作；“枫桥式基层所队”集体嘉奖奖金10000元，开展工作情况：加强派出所各项业务工作，确保辖区持续安全稳定；指挥中心2020年度综合集体三等功奖金10000元，开展工作情况：组织实施全局性公安业务工作、各类重大警务活动以及各类情报信息上传下达工作；市局补助全市农业转移人口市民化财政奖励金15000元，开展工作情况：继续做好农业转移人口市民化工作；税务局拨代收个人所得税手续费10770.39元，开展工作情况：用于补助办案业务经费；2022年离退休党支部工作经费2000元，开展工作情况：保障离退休党支部工作经费；市局拨工作经费100000元，开展工作情况：全面开展各项公安工作，促进社会治安秩序持续稳定；市公安局交警支队补助大文派出所业务经费20000元，开展工作情况：保障大文派出所开展道路交通安全治理工作经费；其他项目经费3177428.89元（因部分项目内容及工作开展情况涉密，不宜公开，如有需要，可到本单位查阅）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出68056389.73元，占本年支出合计的92.97%，与上年同期60969270.69元相比增加7087119.04元，增长11.62%，增长原因：增加人员经费1487552.04元、减少公用经费735514.01元、减少对个人和家庭补助（死亡抚恤金和犯人给养费）723874.18元、减少办公设备购置107440元、增加武警双江中队营房改造项目经费284231.69元、增加公安局智慧治理体系及智慧警务保障指挥中心建设项目经费500000元、增加会议中心及执法办案场所改造“情指勤督舆”合成作战中心建设三个项目专项经费1368019.97元、增加公安机关辅警服装专项经费292696.75元、增加追加留置看护辅警工资及相关工作经费1247395元、增加“十三五”公安机关政法基础设施配套资金190000元、增加省级补助党的二十大安保维稳专项经费98046元、增加市级补助帮丙派出所业务经费14000元、增加上级补助转移支付办案业务及装备经费761376.89元、增加其他项目经费2410628.89元（因部分项目内容及工作开展情况涉密，不宜公开，如有需要，可到本单位查阅），故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于补助帮丙派出所业务经费支出。与上年同期未发生一般公共服务（类）支出对比，增加14000元，增长100%，增长原因：2022年新增补助帮丙派出所业务经费，故一般公共服务（类）支出较上年增加。

2.公共安全（类）支出58650692.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于人员工资、日常运行经费、办案业务经费、业务装备经费和基本建设支出。与上年同期46652868.99元对比增加11997823.12元，增长25.72%，增长原因：一是因机构改革，新增森林警察大队经费；二是增加办案业务经费和装备经费，故公共安全（类）支出较上年增加。

3.社会保障和就业（类）支出3689030.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于离退休人员经费、抚恤费及社会保险费支出。与上年同期4712189.05元对比减少1023158.59元，下降21.71%，下降原因：一是本年无抚恤金支出；二是年内退休人员多，人员减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

4.卫生健康（类）支出2479479.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于医疗保险支出。与上年同期3203456.30元对比减少723977.14元，下降22.60%，下降原因：年内退休人员多，人员减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

5.住房保障（类）支出3223188元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金支出。与上年同期3400378元对比减少177190元，下降5.21%，下降原因是：年内退休人员多，人员减少，故住房保障（类）支出较上年减少。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为428500元，支出决算为481665.67元，完成年初预算的112.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算463932.67元，占总支出决算的96.32%；公务接待费支出决算17733元，占总支出决算的3.68%，具体是国内接待费支出决算17733元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为428500元，支出决算为481665.67元，完成年初预算的112.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为463932.67元，完成年初预算380000元的122.10%；公务接待费支出决算为17733元，完成年初预算48500元的36.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因是大部分车辆老化,车况较差,加之年内执法办案及各类安保维稳工作任务繁重，用车频繁，导致车辆维修维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期901159.33元减少419493.66元，下降46.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年384886.91元相比减少384886.91元，下降100%，公务用车购置费支出较去年减少的原因是：2022年未编制购置公务用车预算，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算比上年486997.42元减少23064.75元，下降4.74%，公务用车运行维护费支出较去年减少的原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算比上年29275元减少11542元，下降39.43%，公务接待费支出较去年减少的原因是：厉行节约，减少接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2022年未购置公务用车；二是厉行节约，减少公务用车运行维护费和接待费支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年机关运行经费支出2639785.35元，比上年3482739.36元相比减少842954.01元，下降24.20%,下降原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局资产总额65829259.42元，其中，流动资产4134319.92元，固定资产54735743.22元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产6959196.28元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年同期63732430.78元相比，本年资产总额增加2096828.64元，增长3.30%，增加原因：一是本年新增固定资产；二是年内将在建工程转固定资产，故本年资产总额增加。其中：固定资产与上年同期43717126.30元相比增加11018616.92元，增长25.20%，增加原因：一是本年新增固定资产；二是年内将在建工程转固定资产，故固定资产增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1490254元，其中：政府采购货物支出1490254元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1490254元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局紧紧围绕维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，与全国同步全面建成小康社会创造良好社会环境，以创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标，并结合部门年度预算安排数，有的放矢实施了支出保障。从绩效自评情况看，一是2022年度部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益明显，有力保障了县公安局依法履职所需，为维护社会和谐稳定，促进全县经济社会发展奠定了基础。自评为优秀。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2022年度部门决算公开表20231113103927659

监督索引号53092500131201111