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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度部门决算
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
(一)主要职能
分析、研究交通安全情况,制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施;指导、监督道路交通安全管理工作;组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件;打击涉证涉牌违法犯罪活动;负责交通警卫,参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥;指导监督车辆管理和驾驶人管理工作;参与规划城乡道路建设和交通安全设施;组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育;管理指导双江县道路交通安全协会;承办领导交办的其他工作任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
2022年以来,在县公安局党委的领导下,县公安局交警大队始终坚持以队伍管理为基础,以深化、巩固、拓展“减量控大”集中整治四个波次行动成果及“百日行动”为支撑,切实把各类突出隐患排查在先、把各种重大风险化解在前,用路畅人安的道路环境迎接党的二十大胜利召开,全力维护辖区道路交通安全形势持续平稳。
1.抓牢学习教育提升整体素质。大队始终坚持把政治建警摆在首要位置,常态化开展学习教育活动,不断加强政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面的教育引导,打好预防针。并结合工作实际及短板,有针对性开展培训,以体能、队列、交通指挥手势,盘查基本流程等技能训练为重点,不断增强民辅警的实战本领,确保全警业务、队伍管理和各项重点工作统筹推进、齐头并进、多头发力。2022年以来,大队集体先后被市局、县局评为夏季治安打击整治“百日行动”工作表现突出集体,多名民警、辅警同志被省禁毒办评为2022年毒品公开查缉大比武先进个人及县局夏季治安打击整治“百日行动”工作表现突出个人。
2.事故预防“减量控大”显成效。全面贯彻落实上级关于交通事故预防“减量控大”部署要求,扎实组织开展“减量控大”波次专项整治行动和夏季道路交通安全整治“百日行动”,以国省道、县乡道和勐库镇为打击整治中心,依托执法小分队,整合派出所力量、借助异地警力,落实错时上路、弹性上岗的勤务机制,紧盯重要时间节点,有效打击和震慑各类交通违法行为,实现了道路交通死亡事故大幅下降,圆满完成党的二十大交通安保维稳工作任务。2021年12月1日至2022年12月31日,共查处道路交通违法行为53761起、较去年同期27463起相比上升95.76%,其中酒后驾驶775起、无证驾驶2257起、货车超载499起、摩托车违法载人2940起、不系安全带10582起、不戴安全头盔24418起、其他违法行为12290起。2021年12月1日至2022年12月31日,共接处道路交通事故2133起,与去年同期2094起相比上升1.86%;死亡12人,与去年同期23人相比下降47.83%;受伤725人,与去年同期871人相比下降16.76%;财产损失1753000元,与去年同期2870400元相比下降38.93%。
3.排查治理隐患夯实道路安全基础。为有效解决临双二级路和滨河大道亡人交通事故高发、多发势头,联合相关部门排查交通安全隐患94处,形成工作报告上报县人民政府,并成立了双江自治县道路交通安全隐患整治工作领导小组,明确部门职责,进一步完善基础设施,不断优化辖区道路通行环境,及时消除安全隐患,截至目前已治理交通安全隐患13处。
4.推进农村道路交通安全防控体系建设。一是持续推动派出所履行道路交通管理工作职责,配备执勤执法装备,强化业务培训指导,充分调动派出所履行交通管理的积极性和主动性,严厉打击农村道路严重交通违法行为。2021年12月1日至2022年12月31日,7个派出所共查处交通违法18125起。二是充分发挥县道路交通安全工作领导小组办公室组织协调作用,建立健全相关工作机制,推进部门之间协同共治。2022年共下发文件12份,组织成员单位召开道路交通安全工作会议8次。同时,充分发挥农村“两站两员”在道路交通事故预防中的基础性作用,大力推进农村“两站两员”工作走深走实,2022年共录入劝导日志24412条、隐患信息56处、宣传信息901条。
5.重点宣传引导广泛增强意识。通过“美丽乡村行”交通安全巡回宣传、上交通安全课、观看警示教育片、摆放宣传展板、发放宣传材料等形式,常态化开展“七进”宣传活动。同时,依托微信、抖音、微博等新媒体平台,持续开展曝光行动,引导提醒驾驶人安全文明驾驶。2022年以来,共开展交通安全宣传151场次,发放宣传资料71000余份,曝光严重交通违法驾驶人190人次,典型交通事故案例40起。
6.警企警邮联动提高交管服务能力。持续深化公安交管“放管服”改革,不断强化警企合作、警邮合作,进一步延伸服务触角,提升服务水平,全面实现业务一窗办、一证办、一次办,做到“减时间、减材料、减环节、减跑动”,努力构建快捷便利、公平普惠的交通管理服务体系。2021年12月1日至2022年12月31日,共办理机动车业务16726笔、驾驶证业务14378笔,8家机动车登记服务站办理机动车业务7262笔,为群众节约资金121000元。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理中队、勐库道路交通管理中队、小黑江中队。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度收入合计10393021.13元。其中:财政拨款收入10392308.47元,占总收入的99.99%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费0元);无经营收入;无附属单位缴款收入;其他收入712.66元,占总收入的0.01%。与上年9379188.80元相比,收入合计增加1013832.33元,增长10.81%,增加的主要原因为:本年一般公共预算财政拨款项目收入比上年增加,本年工资调增,人员经费比上年增加,故本年收入合计较上年增加。其中:财政拨款收入与上年9029188.80元相比,增加1363119.67元,增长15.10%,增加的主要原因为:本年人员工资调增,人员经费增加,本年财政拨款项目收入比上年增加,故本年财政拨款收入增加;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入与上年350000元相比,减少349287.34元,下降99.80%,减少的主要原因为:本年减少市交警支队拨春运工作经费50000元;减少全省执法质量考评成绩进入全省前50名奖励50000元;减少全市执法质量考评奖励第二名奖励30000元,;减少年内未发生一次死亡3人以上事故奖励200000元;减少县综合执法局拨爱国卫生“7个专项行动”清扫经费20000元。
二、支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度支出合计10412591.73元。其中:基本支出8083423.77元,占总支出的77.63%;项目支出2329167.96元,占总支出的22.37%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。与上年11610697.43元相比,支出合计减少1198105.70元,下降10.32%,减少的主要原因为:本年财政拨款项目支出较上年减少,本年非财政拨款项目支出较上年减少,故本年支出合计较上年减少。其中:基本支出与上年7946300.52元相比,增加137123.25元,增长1.73%,增加的主要原因为:本年人员工资调增,人员经费增加,故基本支出较上年增加;项目支出与上年3664396.91元相比,减少1335228.95元,下降36.44%,减少的主要原因为:本年财政拨款项目支出较上年减少,本年非财政拨款项目支出较上年减少,故本年项目支出较上年减少;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8083423.77元,比上年同期7946300.52元增加137123.25元,同比增长1.73%,增加的主要原因为:本年人员工资调增,人员经费增加,故日常支出较上年增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7464636.25元,占基本支出的92.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费618787.52元,占基本支出的7.66%。平均工资福利支出111326.96元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2329167.96元,比上年同期3664396.91元减少1335228.95元,同比下降36.44%,减少的主要原因为:本年财政拨款项目支出较上年减少,本年非财政拨款项目支出较上年减少,故本年项目支出较上年减少。其中:无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况:
1.车管成本项目经费450000元,主要用于保障交通管理部门车辆管理所办理机动车注册登记、驾驶许可考试等车辆号牌、驾驶证、行驶证证芯及各类表格的行政成本,保障群众车辆落户,驾驶证申领等车管业务顺利开展;
2.推丘办案业务经费100000元,主要用于保障全县农村道路交通安全形势总体持续平稳,人民群众安全出行和防控重特大道路交通事故、预防和减少死亡交通事故;
3.城区监控网络及设备运行维护项目经费426193.56元,主要用于保障平安城市智能交通系统和违停抓拍系统设备及系统运行维护费,并支付网络租用费;
4.道路交通安全警示教育室专项经费93300元,主要用于保障交通事故案例开展警示教育,有效提升交通参与者安全意识,营造良好交通环境;
5.道路交通事故鉴定费、停车费及清障施救专项经费249792.50元,主要用于保障道路交通事故所需的死亡、伤情鉴定,事故车辆技术鉴定,涉事人员血液酒精含量鉴定费,扣留事故车辆租用停车场费用及清障拖车费用;
6.“五小工程”隐患路口整治项目经费200000元,主要用于保障道路交通隐患排查整治,在原有建设基础上进行增补、修复、完善,切实做到交岔路口有警示,达到有效控制车速效果,努力遏制重特大道路交通事故发生,确保人民群众生命财产安全;
7.“两站两员”项目建设经费22550元,主要用于保障交通安全管理站、劝导站及劝导员建设,使群众实现自我监督,自我约束,纠正轻微交通违法行为,净化交通环境,做到保安全、保畅通、降事故、保民生;
8.双江县辖区道路交通标志标线专项经费88430.40元,主要用于保障施划县城损毁严重的部分道路标志标线,规范交通标线,规范道路交通行为,维护美丽县城良好交通形象;
9.中央转移支付办案业务经费364379.24元,主要用于保障基层公安机关执法办案,做好道路交通管理工作;
10.中央转移支付业务装备经费149120元,主要用于保障基层公安机关业务装备,提升执法办案效能;
11.协管员服装经费125759元,主要用于保障辅警服装更新及更换,按照新增人员数量及实际在职数新发、补发及换发;
12.农村安全监督员专项补助资金支出39360元,主要用于保障农村地区道路交通安全监督员工资,82名安全监督员每人每月补助40元;
13.业务工作经费支出20283.26元,主要用于保障基层公安机关办案经费,确保交管工作顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出10392308.47元,占本年支出合计的99.81%。与上年10599288.87元相比减少206980.40元,下降1.95%,减少的主要原因为:本年财政拨款项目支出比上年减少,本年公用经费比上年减少,故本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全(类)支出9491526.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.33%。主要用于行政运行支出3051294.16元,一般行政管理事务支出4131347.47元,执法办案支出2143765.70元,其他公安支出165119元。比上年同期9826628.35元减少335102.02元,同比下降3.41%,减少的主要原因为:一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少,故公共安全(类)支出减少;
2.社会保障和就业(类)支出336481.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于归口管理的行政单位离退休退休人员公用经费1041元,机关事业单位基本养老保险缴费支出311255.04元,其他残疾人事业支出24185.30元。比上年同期301818.92元增加34662.42元,同比增长11.48%,增加的主要原因为:本年民警工资调增,工资基数增大,故社会保障和就业(类)支出增加;
3.卫生健康(类)支出242589.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于行政单位医疗支出196252.80元,公务员医疗补助支出40137元,其他行政事业单位医疗支出6200元。比上年同期236962.60元增加5627.20元,同比增长2.37%,增加的主要原因为:本年民警工资调增,工资基数增大,故卫生健康(类)支出增加;
4.住房保障(类)支出321711元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于住房公积金支出321711元。比上年同期233879元增加87832元,同比增长37.55%,增加的主要原因为:本年民警工资调增,工资基数增大,故住房保障(类)支出增加。
除以上支出外,本年度本单位无一般公共服务(类)支出,无外交(类)支出,无国防(类)支出,无教育(类)支出,无科学技术(类)支出,无文化旅游体育与传媒(类)支出,无节能环保(类)支出,无城乡社区(类)支出,无农林水(类)支出,无交通运输(类)支出,无资源勘探工业信息等(类)支出,无商业服务业等(类)支出,无金融(类)支出,无援助其他地区(类)支出,无自然资源海洋气象等(类)支出,无粮油物资储备(类)支出,无国有资本经营预算(类)支出,无灾害防治及应急管理(类)支出,无其他(类)支出,无债务还本(类)支出,无债务付息(类)支出,无抗疫特别国债安排(类)支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为119700元,支出决算为221222.84元,完成年初预算的184.81%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置预算,也未发生公务用车购置业务,故无公务用车购置预算及支出;公务用车运行维护费支出决算215927.84元,占总支出决算的97.61%;公务接待费支出决算5295元,占总支出决算的2.39%,具体是国内接待费支出决算5295元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元,本年本单位未编制国外接待费支出预算,也未发生国外接待,故无国外接待费支出。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119700元,支出决算为221222.84元,完成年初预算的184.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为215927.84元,年初预算数为110000元,完成年初预算的196.30%;公务接待费支出决算为5295元,年初预算数为9700元,完成年初预算的54.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为:2022年我单位车辆购买年限长,车况较差,维修次数增加,公务用车运行维护费支出增大,故财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年137323.60元增加83899.24元,增长61.10%,2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为:一是我单位车辆购买年限长,车况较差,公车使用频率增加,维修次数增加,支出增大,公务用车运行维护费增加;二是本年开展减量控大工作,上级督导次数增加,接待次数增加,支出增大,接待费增加,故财政拨款“三公”经费支出决算增加。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与去年持平无增减变化;公务用车购置费支出决算0元,与去年持平无增减变化;公务用车运行维护费支出决算215927.84元,比上年133472.60元增加82455.24元,增长61.78%,增加的主要原因为:2022年我单位车辆购买年限长,车况较差,维修次数增加,公务用车运行维护费支出增大,故公务用车运行维护费支出较上年增加;公务接待费支出决算5295元,比上年3851元增加1444元,增长37.50%,增加的主要原因为:本年开展减量控大工作,上级督导次数增加,接待次数增加,支出增大,故较上年接待费增加。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于道路交通管理所需执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次53人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级督导检查产生的接待8批次53人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出618787.52元,与上年676142.97元相比减少57355.45元,下降8.48%,减少的主要原因为:厉行节约,缩减公用经费开支,故机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,其中办公费18930元,水费10568.40元,电费4921.12元,邮电费960元,物业管理费13701元,公务接待费5295元,专用材料费567元,劳务费349440元,委托业务费14076元,工会经费12748元,其他交通费153000元,其他商品和服务支出16741元,办公设备购置17840元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队资产总额14749137.29元,其中,流动资产118937.43元,固定资产14619349.62元,无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产10850.24元,无其他资产(具体内容详见附表11)。与上年15629155.02元相比,本年资产总额同比减少880017.73元,减少5.63%,减少的主要原因为:计提固定资产折旧、计提无形资产摊销。其中固定资产与上年15515867.39元相比,同比减少896517.77元,减少5.78%,减少的主要原因为:计提固定资产折旧。无处置房屋建筑物;无处置车辆;报废报损资产24项,账面原值72249元,无资产处置收入;无出租房屋,无资产使用收入。(国有资产占有使用情况表详见附表11)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额56750元,其中:政府采购货物支出56750元;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额56750元,占政府采购支出总额的100%。 政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
1.项目绩效目标情况:双江自治县公安局交通警察大队严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2022年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在以文辅政、服务改革等方面精准发力,交通管理各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论:2022年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,2022年项目绩效自评金额2329168.96元,共13个项目,覆盖率为100%,综合评价为优秀。
(二)部门整体支出绩效自评表
(详见附件)
(三)项目支出绩效自评表
(详见附件)
五、其他重要事项情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(三)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
(五)基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)两站两员:农村道路交通安全防控体系中建立的乡镇交通安全管理站、村级交通安全劝导站,乡镇交通安全员、村级交通安全劝导员。
(八)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53092500145101111