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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

（2）承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

（3）承担各项财政收支出管理职责。编制全县预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

（4）承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。提出地方税收政策调整建议。拟订涉及财政改革政策措施。提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担市本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督管理。

（6）拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

（7）按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

（8）制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制市本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

（9）制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（10）负责审核并汇总编制全县社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

（11）参与拟订县级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

（12）根据县人民政府授权，代表县人民政府开展财税领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府外国政府贷（赠）款。

（13）负责管理和指导全县会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

（14）承担双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据县人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设。完善公司法人治理结构，按照国家和省市的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责年度国有资产综合报告的起草和报告等工作。负责编制地方企业国有资产专项报告。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市县安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。负责所监管企业国有资产基础管理。起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施。对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

（15）贯彻执行金融工作的方针、政策和法律、法规、规章，汇总分析金融形势和全县金融运行情况，协调拟订全县金融业发展规划和政策，提出改善金融业发展环境、推动信用体系建设、促进金融业发展的建议。负责建立全县金融工作沟通协调机制，协调配合驻双金融监管机构开展工作，联系驻双金融机构推动政银合作；负责金融保障任务落实、考核评价，引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持；负责推进资本市场的发展工作，做好审核申报和协调监管工作；负责引进金融机构到乡（镇）设立分支机构，不断完善金融服务体系；配合协调地方性金融稳定工作，防范化解区域金融风险；参与金融人才引进和培训工作，推动金融创新和金融综合改革。

（16）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（17）职能转变。

①完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

②深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县、乡（镇）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

③防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（18）有关职责分工。

①税政管理职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局负责地方税收政策管理，提出地方税收政策调整建议；审核其他法规、规章和规范性文件中涉及税收政策问题的条款。国家税务总局双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，与国家税务总局双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县税务局强税收征管信息数据共享。

②非税收入管理职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局负责研究拟订非税收入管理制度、政策和实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与国家税务总局双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县税务局及时共享。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是全力保障和改善民生。认真落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，切实做到有保有压，兜住“保基本民生、保工资、保运转”底线，继续加大对社会保障、促进就业等与老百姓密切相关的民生投入，持续支持困难群众救助工作，全力支持教育文化事业发展。中小学校基础设施不断完善，办学条件得到有效改善，免学费、助学金、营养餐、家庭经济困难学生资助、班主任津贴等政策顺利实施。不断提升医疗卫生服务水平。

二是多点发力支撑全县经济高质量转型发展。持续加大减税降费。按照中央、省、市部署和统一安排，继续实施制度性减税降费政策。加大各类违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利。千方百计筹措资金。充分利专项债券等投融资工具筹措资金，支持重点项目建设。

三是支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的衔接。“一县一业”战略，支持打好“三张牌”，支持乡村特色产业帮扶、稳定就业帮扶、乡村基础设施建设和乡村公共服务能力提升支持乡村振兴战略。贯彻落实乡村振兴战略，支持开展乡村建设行动，扎实做好公益事业 “一事一议”财政奖补工作。

四是坚持疫情防控不放松。按照县疫情应急指挥部要求，将疫情防控资金拨付工作放在优先保障位置，在疫情防控应急阶段，对上级财政拨付的疫情防控防治经费，及时下达到本级疫情防控防治单位。加大库款保障力度，优先调度，严格落实疫情防控经费保障组工作方案，通过多方筹措资金，加大经费保障力度，第一时间拨付疫情防控资金，确保经费足额保障、资金拨付到位。

五是扎实推进财政体制改革。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，提高预算完整性和财政统筹能力。加快预算管理一体化系统建设，提升财政信息化支撑能力。深化预算绩效管理改革。

六是全面强化财政监督管理。开展预决算公开情况专项检查，提高标准、推进建立全面规范透明预算制度。依托监控系统做好直达资金常态化监督工作，紧盯资金流向和具体使用情况，及时督促纠正资金使用中存在的问题，提高直达资金监督水平，为充分发挥直达机制政策效果提供有力支撑。

七是机关党建工作更加扎实。始终坚持党建引领服务财政中心，不断提高政治能力，实现党建和业务深度融合、相互促进。牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的意识。教育引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持加强干部队伍和人才建设，结合财政工作实际，不断提升人才队伍综合实力。

八是党风廉政建设工作取得实效。认真落实中央和省委、市委、县委关于党风廉政建设工作要求，切实加强领导，明确责任，细化措施，狠抓落实。坚持将党风廉政建设和反腐败工作同财政中心工作统一安排，班子成员坚持从自身做起，带头遵守国家法律、党的纪律，带头严格执行改进工作作风的各项规定。强化思想教育，树立廉政意识。规范党内政治生活、加强党内监督。切实注重源头治理，通过不断强化全局党员干部的警示教育，结合全局职工会议，采取学习违纪违法典型案例切实开展廉政教育，巩固和完善了反腐倡廉“常态化、立体式”的宣教格局。年初在派驻双江自治县财政局纪检监察组的牵头下，对局机关内部18个股室共排查出68个廉政风险点，针对风险点制定了切实可行的56条防范措施；对个人岗位共排查出79个廉政风险点，针对风险点也制定了切实可行的132条防范措施，廉政风险防控工作进一步得到强化。认真执行重大事项报告制度和相关制度。对领导班子分工进行调整，及时向驻双江自治县财政局纪检监察组报告廉政工作、节假日值班安排等。有力地推动了财政系统党风廉政建设和反腐败工作的深入开展，取得了较好的成效，为财政领域各项工作开展提供了坚强的纪律保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室（人事教育股）、综合与研究股（县清理规范津贴补贴办公室）、法制税政股（行政审批股）、预算股（绩效管理股）、国库股（非税收入管理局）、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、农业农村股、资源环境股、涉外金融股、监督评价股（政府采购管理股）、会计股、行政事业单位资产管理股、国资委党委办公室（国资委办公室）、国有企业资产管理股、县人民政府金融工作办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局2022年度收入合计10311931.14元。其中：财政拨款收入10091931.14元，占总收入的97.87%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入220000.00元，占总收入的2.13%。与上年9075305.61元相比，收入合计增加1236625.53元，增长13.63%，增加的主要原因是人员经费、财政国库集中支付管理改革等专项资金、双江自治县绩效评价专项资金等财政拨款收入的增加以及创业担保贷款奖补资金增加。其中：财政拨款收入与上年9039805.61元相比，增加1052125.53元，增长11.64%，增加的主要原因是人员经费、财政国库集中支付管理改革等专项资金、双江自治县绩效评价专项资金的增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年35500.00元相比，增加184500.00元，增长519.72%，增加的主要原因是创业担保贷款奖补资金增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局2022年度支出合计10349665.49元。其中：基本支出8907871.49元，占总支出的86.07%；项目支出1441794.00元，占总支出的13.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年9803403.45元相比，支出合计增加546262.04元，增长5.57%，增加的主要原因是人员经费等基本支出和项目支出的增加。其中：基本支出与上年8879524.99元相比，增加28346.50元，增长0.32%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等工资福利支出的增加；项目支出与上年923878.46元相比，增加517915.54元，增长56.06%，增加的主要原因是财政国库集中支付管理改革等专项资金、双江自治县绩效评价专项资金等项目支出的增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局机关正常运转的日常支出8907871.49元，与上年8879524.99元相比，增加28346.50元，增长0.32%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等工资福利支出的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7515544.60元，占基本支出的84.37％；办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费1392326.89元，占基本支出的15.63％，平均工资福利支出167012.10元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1441794.00元。与上年923878.46元相比，项目支出增加517915.54元，增长56.06%，增加的主要原因是财政国库集中支付管理改革等专项资金、双江自治县绩效评价专项资金等项目支出的增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.双人大办字〔2021〕2号人大代表换届选举工作经费专项资金10500.00元；主要用于保障人大代表换届选举工作的开展。

2.双财发〔2022〕3号财政国库集中支付管理改革等专项资金840013.60元；主要用于开展财政监督检查、会计监督管理、预算改革业务、财政国库业务、其他财政事务支出等各项工作的相关支出，以及相关的办公设备采购。深入推进财政工作，提升财政管理科学化水平，提高财政资源配置效率和使用效益。

3.双财行发〔2021〕47号、临财行发〔2021〕247号代理记账及村级会计委托代理专项经费27299.00元；积极支持代理记账及村级会计委托代理工作，提升代理记账及村级会计委托代理工作水平，让广大人民群众满意。

4.双财发〔2022〕3号全县财政管理信息系统建设及服务费专项资金363616.40元；主要用于云南财政管理信息系统（一体化）；QA系统使用费；视频会议专线服务费；政府会计核算系统；部门预算管理系统；财政票据电子化管理软件;中国人民银行双江县支行财政支出无纸化前置系统、云南省政府采购电子卖场“全省一张网”建设等信息化管理经费。

5.双财发〔2022〕3号双江自治县绩效评价专项资金190400.00元；通过委托第三方中介机构对全县重点项目和部门开展绩效评价工作，全面了解财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合结果，提高资金使用单位责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保障财政资金管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。

6.双财发〔2022〕3号全县财政业务培训费专项资金9965.00元；主要用于乡镇财政干部培训、村级会计委托业务培训、财政涉农资金管理业务培训、部门预算编制业务培训、部门决算编制业务培训、政府会计核算管理培训、公务卡电子化培训、政府综合财报培训、政府采购业务培训以及各业务股室外出参加的培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出10091931.14元，占本年支出合计的97.51%。与上年9758401.45元相比增加333529.69元，增长3.42%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等工资福利支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8008968.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费等商品和服务支出；办公设备购置等资本性支出；比上年同期7690742.16元增加318226.29元，同比增长4.14%，增加的主要原因是办公费、邮电费、接待费等商品和服务支出的增加。

2.社会保障和就业（类）支出922860.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出；比上年同期817915.99元增加104944.11元，同比增长12.83%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等工资福利支出的增加。

3.卫生健康（类）支出573721.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出；比上年同期567849.30元增加5872.29元，同比增长1.03%，增加的主要原因是公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出的增加。

4.住房保障（类）支出586381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房公积金等工资福利支出；比上年同期491894.00元增加94487.00元，同比增长19.21%，增加的主要原因是住房公积金等工资福利支出的增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，支出决算为41638.56元，完成年初预算的48.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算18812.56元，占总支出决算的45.18%；公务接待费支出决算22826.00元，占总支出决算的54.82%，具体是国内接待费支出决算22826.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国（境）外接待费支出预算，也未发生国（境）外接待，故无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，支出决算为41638.56元，完成年初预算的48.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18812.56元，年初预算数为10000.00元，完成年初预算的188.13%；公务接待费支出决算为22826.00元，年初预算数为75000.00元，完成年初预算的30.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年55593.57元减少13955.01元，下降25.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算18812.56元，比上年同期34463.57元减少15651.01元，下降45.41%，公务用车运行维护费支出减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理，故较上年公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算22826.00元，比上年同期21130.00元增加1696.00元，增长8.03%，公务接待费支出增加的主要原因是本年开展全面清理和纠正国有粮食企业“隐性融资”平台化问题检查工作、专项彩票公益金支持农村公益事业项目建设情况调研等工作，上级督导次数增加，接待次数增加，支出增大，故较上年接待费增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

本年本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

本年本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我局执行公务活动和各种专项检查，开展日常相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局2022年机关运行经费支出1145092.54元，比上年1507190.34元减少362097.80元，下降24.02%,减少的主要原因是办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费支出的减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局资产总额2126752.59元，其中，流动资产528547.00元，固定资产1578555.48元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产19650.11元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年2294041.82元相比，本年资产总额减少167289.23元，同比下降7.29%，本年资产总额减少的主要原因是银行存款、其他应收款净额等流动资产的减少以及固定资产净值和无形资产净值的减少，其中固定资产减少75557.17元，同比下降4.57%，固定资产净值减少的主要原因是固定资产累计折旧增加，净值随之减少。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额140400.00元，其中：政府采购货物支出140400.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额140400.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局能够做到实行“统一领导，集中管理，权责结合”的预算管理体制；单位预算管理遵循“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，效益优先”的原则；确实落实“收支两条线”的原则规划。自评为优秀。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500131801111