监督索引号53092500247601000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场

社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规，以及中央、省、市、县各级党委、政府的工作部署。

（2）负责农场社区管理委员会基层组织、党员与干部队伍建设管理和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作，建设高效、廉洁、勤政的农场社区管理委员会。

（3）负责农场社区管理委员会经济和社会发展中长期规划、年度计划制定、实施以及涉及改善民生基础设施建设项目储备、立项、可行性论证和申报、实施工作。经县国资委授权，负责对双江农场国有资产监督管理,确保国有资产保值增值。

（4）负责制定农场社区管理委员会经济发展和产业结构调整政策、措施。组织群众进行职业技能培训，实现科学化、现代化生产经营，不断提高群众收入。

（5）负责农场社区管理委员会居民各项社会保险工作，促进就业、转移就业和劳动力开发。

（6）负责农场社区管理委员会公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾救助、兵役和优抚安置工作。

（7）负责支持和保证农场社区管理委员会工会、共青团和妇联等组织按各自的章程开展活动。

（8）负责农场社区管理委员会群众来信来访、社会治安综合治理、安全生产等工作，做好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设，维护社会稳定，构建和谐社会。

（9）完成县委、县人民政府交办的各项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，双江农场社区管委会以持续深化农垦改革为抓手，统筹抓发展、促振兴、惠民生、防风险、控疫情、保稳定，全场经济社会各项工作有序推进。

一是产业振兴成效明显，农场经济持续发展。全力推进产业基地建设，优化产业结构，特色产业不断壮大，产业效益不断提高。全年完成农业总产值117250800元，增幅13.39%。其中：完成农作物种植面积11596亩，产量15430.95吨，产值63939800元；畜牧业产量565.99吨,产值17231000元；渔业生产总面积1100亩，年产量2240吨，产值26880000元；石斛种植示范基地100亩，产量23吨，产值9200000元；通过招商引资种植沃柑，规模化、标准化效应初步显现。构建“特色农业+休闲农业”产业体系，千亩荷塘田园文旅综合体项目建设完成投资12135660.73元，成功申报为国家3A级旅游景区。二是社会保障有效推进，和谐农场建设成效显著。重点以农场岗东片区千亩荷塘田园文旅综合体建设项目、美丽村庄建设项目、县城拉祜族桥征地项目、绿美农场建设、人居环境整治提升、德裕豪庭历史遗留问题化解等专项工作为抓手，加快推进小城镇建设。“两违”整治、住房隐患排查整治有序推进。深入社区、各居民委员会、公司检查指导工作20余次，开展宣讲活动40余场次；爱国卫生“7个专项行动”、绿美工作取得新成效。投资715000元的农场社区第六、第七居民小组雨污管网建设和乡村绿化工程全面完工，美丽村庄建设项目完成投资745000元；发放各类惠农补贴资金685200元，各项强农惠农政策全面落实；常态化推进扫黑除恶专项斗争工作以及矛盾纠纷预防和排查化解工作，开展各类下访110次，走访慰问群众500余人；夯实安全生产工作重心，常态化开展重点领域、重点区域安全隐患排查12次，开展地质灾害应急演练2场次；扛起疫情防控政治责任，全力抓好疫情防控工作。建立健全五级网格制度，有效应对双江自治县“11.18”突发疫情，全场疫情防控形势稳趋向好、生产生活秩序逐步恢复，疫苗接种工作有序推进。三是筑牢党组织坚强战斗堡垒，农场深化改革稳步推进。围绕“五个基本建设”规范化加强党组织建设，抓实学习教育培训工作，推动学习教育常态化长效化，激发党建活力，提升整体水平。成立专项工作组4个，推动重点工作落实；深化农村“领头雁”培养工程，建立1个优秀人才库，做好党员发展工作；深入基层开展宣讲13次210余人，依托“我为群众办实事”实践活动，确定民生实事内容13项；扎实开展“三双”工作，单位党组织与在职党员进社区开展服务群众活动13次212人。农场企业化改革稳步推进，组建土地确权办证工作专班，聘请第三方帮助土地确权办证。目前办证工作正有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、计财综合办公室；下设双江农场社区管理委员会农业综合服务发展中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：参照公务员法管理的事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度收入合计5777829.52元。其中：财政拨款收入5777829.52元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年4866258.99元相比，收入合计增加911570.53元，增长18.73%。增长原因：一是国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，社保费、住房公积金支出及临聘人员生活补助增加等；二是上年财政整合项目资金在本年滚动使用，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年4866258.99元相比增加911570.53元，增长18.73%。增长原因：一是国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，社保费、住房公积金支出及临聘人员生活补助增加等；二是上年财政整合项目资金在本年滚动使用，故财政拨款收入较上年增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度支出合计5777829.52元。其中：基本支出4352432.89元，占总支出的75.33%；项目支出1425396.63元，占总支出的24.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年5267385.18元相比，支出合计增加510444.34元，增长9.69%。增长原因：一是国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，社保费、住房公积金支出及临聘人员生活补助增加等；二是上年财政整合项目资金在本年滚动使用，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年4213222.92元相比，增加139209.96元，增长3.3%，增长原因：国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，社保费、住房公积金支出及临聘人员生活补助增加等，故基本支出较上年增加；项目支出与上年1054162.25元相比，增加371234.38元，增长35.22%，增长原因：上年财政整合项目资金在本年滚动使用，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4352432.89元，与上年4213222.93元相比，增加139209.96元，同比增长3.3%，增长原因：国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，社保费、住房公积金支出及临聘人员生活补助增加等，故基本支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3896147.97元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456284.92元，占基本支出10.48％。平均工资福利支出179668.96元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1425396.63元。与上年1054162.25元相比增加371234.38元，增幅35.22%。增长原因：上年财政整合项目资金在本年滚动使用，故项目支出较上年增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年国有农垦农场税费改革转移支付资金支出410000元。其中：（1）用于兑付农工生活生产补助205000元；(2)用于六队荷花塘改扩建工程建设205000元。

2.2021年统筹整合省级资金（忙开岗东片区田园综合体建设项目补助资金）支出300000元，主要用于六队荷花塘景区建设。

3.2021年统筹整合中央资金（美丽村庄－双江农场社区第六、七居民小组公共基础设施建设补助资金）支出600000元。主要用于第六、七居民小组雨污管网建设。

4.其他专项业务经费支出115396.63元。其中：征兵工作经费支出20000元，用于支付征兵体检费等；为民服务中心运行经费补助资金支出50000元，主要用于服务中心保运转支出；社区党组织服务群众专项经费支出45396.63元，主要用于各居民小组人居环境整治等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出5777829.52元，占本年支出合计的100%。与上年5267385.18元相比增加510444.34元，增长9.69%，增长原因：一是国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，社保费、住房公积金支出及临聘人员生活补助增加等；二是上年财政整合项目资金在本年滚动使用，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出302990.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于在职职工的社会保障缴费。相关支出情况：行政单位离退休1200元、事业单位离退休2400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出275454.56元、其他残疾人事业支出16572.93元、其他社会保障和就业支出7362.96元。比上年279275.89元相比，增加23714.56元，同比增长8.49%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

2.卫生健康（类）支出239794.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于在职职工的医疗保障缴费。相关支出情况：行政单位医疗支出76586.17元、事业单位医疗109647.84元、公务员医疗补助支出44880.21元、其他行政事业单位医疗支出8680元。比上年224701.60元相比，增加15092.62元，同比增长3.59%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.农林水（类）支出5005941.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于农业农村农垦运行人员经费（包含在编在职人员、社区人员、临聘人员、社保协管员等）、农村基础设施建设、生产发展经费（六队荷花塘景区建设等）、国有农场社会职能改革补助经费支出。相关支出情况：农业农村农垦运行支出3695941.85元、农村基础设施建设支出320000元、生产发展支出580000元、农村综合改革国有农场办社会职能改革补助410000元。比上年4571909.69元相比，增加434032.16元，同比增长9.49%，增长原因：（1）根据国家规定调整在职人员工资标准、人员经费增加；（2）农村基础设施建设、生产发展经费及国有农场社会职能改革补助经费支出增加。，故农林水（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出229103元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于在职人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出229103元。比上年191498元相比，增加37605元，同比增长19.63%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46720元，支出决算为21640元，完成年初预算的46.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的92.42%；公务接待费支出决算1640元，占总支出决算的7.58%，具体是国内接待费支出决算1640元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46720元，支出决算为21640元，完成年初预算的46.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，年初预算数为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1640元，年初预算数为26720元，完成年初预算的6.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、严格管理控制公务用车相关支出，上年公务用车维护费支出中含往年的部分修理费，故运行费用支出减少；2、落实中央八项规定开展厉行节约及疫情原因，故接待费比上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21640元与上年109779.65元相比减少88139.65元，下降80.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算20000元与上年107214.65元相比，减少87214.65元，下降81.35%；公务接待费支出决算1640元与上年2565元相比，减少925元，下降36.06%。管委会本年公务接待1批次，上年接待4批次，本年比上年减少3批次，下降75%；接待人数22人，比上年32人减少10人，下降31.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、严格管理控制公务用车相关支出，上年公务用车维护费支出中含往年的部分修理费，故运行费用支出减少；2、落实中央八项规定开展厉行节约及疫情原因，故接待费比上年减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。未发生购置车辆事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障农场社区管理委员会向上级汇报工作、下基层开展疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研农场改革、学习交流等情况发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会部门2022年机关运行经费支出456284.92元，与上年672137.08元相比，减少215852.16元，下降32.11%。主要变动原因是“三公经费”、培训费、劳务费、工会经费等支出减少，故机关运行经费减少。

部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车车辆运行维护费、其他交通费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会资产总额20440098.57元，其中，流动资产11865007.5元，固定资产2269688.07元，无对外投资及有价证券，在建工程1400000元，无形资产5403元，其他资产即公共基础设施4900000元（具体内容详见附表）。与上年18781341.59相比，本年资产总额增加1658756.98元，增长8.83%。增长原因：1.货币资金增加；2.固定资产原值（净值）增加。其中:货币资金与上年比增加186303.45元,增长原因是2022年开设了银行存款专户，收到各单位拨入的工作经费等。固定资产与上年933228.54元相比，增加1336459.53元，增长143.21%。增长原因是在建工程各居民小组文化室建设工程转增固定资产。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会年初工作目标和重点工作，围绕县委、县政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用，惠民政策全面落实，产业提速发展，职工得到实惠。支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度，信息公开及时完整，保障部门正常运转和目标任务的实现。部门整体支出自评为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

监督索引号53092500247601111