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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和国家、省、市人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；负责全县人力资源服务机构设立及业务范围审批工作，指导和监督人才中介服务机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作；负责全县民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；组织实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的管理使用，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；负责文艺、体育和特种文艺单位招用未满16周岁的未成年人审批工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

8.会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；负责机关、企事业单位工人参加晋升技术等级的培训、鉴定（考核）的组织工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府和临沧市人民政府表彰奖励的人选。

10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的组织实施和监督；贯彻落实省、市企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并公布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕重点保就业，全县就业形势稳中向好。今年以来，我县认真贯彻党中央、国务院关于稳就业保就业的决策部署和省、市、县关于稳就业保就业的部署要求，以高校毕业生、就业困难人员、农民工、退役军人等重点群体就业为重点，结合全县“十四五”规划实施，抓住重大项目建设、重点产业发展用工季节的有利时机，深入开展“就业用工服务年”活动，多渠道促进就业。2022年，共组织招聘会15场次，省内外59家企业提供就业岗位9135个实现城镇新增就业2946人，完成目标任务数的102.47%，城镇失业人员再就业815人，完成目标任务数的111.64%，就业困难人员就业678人，完成目标任务数的101.19%。组织就业见习42人，开发城镇公益性岗位198个，城镇登记失业率为3.68%。

2.围绕民生抓扩面，社会保障水平不断提高。强化政策宣传，提高全民参保意识。全县参加基本养老保险人数达124469人，完成目标任务数123900人的100.46%，征缴保费200227700元。（其中：城镇职工基本养老保险参保人数9869人，在职参保6881人，完成年度目标任务6700人的102.7%，征缴保费73740000元，完成年初预算5440000元的135.55%；机关事业单位养老保险参保人数6320人，在职参保4608人，征缴保费104800000元，完成年初预算110570000元的94.78%；城乡居民养老保险参保人数108280人，完成年度目标任务108000人的100.26%，征缴保费19047700元，完成年初预算16892700元的112.76%），工伤保险参保人数13546人，完成年度目标任务12580人的107.68%，征缴保费2640000元；职业年金征缴28590000元；失业保险参保人数7436人，完成年度目标任务7370人的100.9%，征缴保费5323300元。

3.围绕需求育人才，人事人才工作提质提效。通过人才引进、事业单位公开招聘、组织企业参加招聘活动等方式，按照“乡镇、教育和医疗卫生系统优先、总量保持相对稳定”及“新招聘工作人员向基层一线倾斜”的原则，认真做好人才招聘和引进工作。全年公开招聘事业单位工作人员70人，其中：公开招聘47人、公费师范生5人、农村学校教育硕士师资培养人员5人、转业士兵安置1人、特岗教师12人。柔性引进教育和医疗卫生人才16名，引进急需紧缺高层次专业人才1名。2022年末，全县专业技术人才总量达7000人，技能人才总量达26400人，高技能人才总量900人。

4.围绕稳定抓治理，劳动关系和谐稳定。规范用人单位劳动用工登记备案管理，提高劳动合同签订率。累计登记备案用人单位739户,累计签订劳动合同7786人，审查已签订集体协商合同21份，覆盖企业188户3234人。其中企业单独签订集体合同15份（审查2022年续签3户、新签1户），区域性集体合同5份，行业性集体合同1份，点对点开展用工服务企业25户，清理“零用工”僵尸企业36户。

5.围绕职责抓落实，服务乡村振兴有力有效。县人社局把农村劳动力转移就业作为巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手，按照全县农村劳动力转移就业总数不低于去年、省外转移就业总数不低于去年、脱贫劳动力转移总数不低于去年“三个不低于”的总体要求，进一步落实“稳存量、保增量、调结构、促增收”目标任务，全力推进农村劳动力转移就业增加收入。2022年以来，完成农村劳动力转移就业68860人（脱贫劳动力转移就业13250人）。其中：县内转移就业61688人（脱贫劳动力转移就业10534人），县外省内转移就业1380人（脱贫劳动力转移就业554人），省外转移就业5792人（脱贫劳动力转移就业2162人）。开发脱贫劳动力乡村公益性岗位456人；稳固帮扶车间11个，在岗脱贫劳动力113人；兑付脱贫劳动力外出务工补贴813人800000元。农村劳动力实现务工收入780880800元，人均务工收入7200元，脱贫劳动力实现务工收入173484000元，人均务工收入5700元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规股、社会保险与基金监督股、工资福利股、事业单位人员管理股、就业促进和职业能力建设股、劳动关系与农民工工作股。

所属单位4个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县社会保险中心。主要职责：组织实施所经办的社会保险及职业年金参保关系的建立、中断、转移、接续、终止和待遇审核、支付，基金转移。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公共就业和人才服务中心。主要职责：建设就业和人才服务信息系统，职业培训信息发布，失业保险经办管理工作。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县劳动监察执法大队。主要职责：检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的情况，受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源综合服务中心。主要职责：负责全县大中专毕业生报到，档案接转，职业介绍，求职登记，发布劳动力供求信息。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员29人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度收入合计62422817.82元。其中：财政拨款收入61105484.05元，占总收入的97.89%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1317333.77元，占总收入的2.11%。收入合计与上年56606780.8元相比，增加5816037.02元，增长10.27%，增长原因：根据国家规定2022年调整公职人员工资标准，在职人员大轮正常晋级晋升工资，每年均按一定比例调整增加机关事业退休人员生活补助，中央就业补助资金增加，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年54867968.62相比，增加6237515.43元，增长11.37%，增长原因：根据国家规定2022年调整公职人员工资标准，在职人员大轮正常晋级晋升工资，每年均按一定比例调整增加机关事业退休人员生活补助，中央就业补助资金增加，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年1738812.18元相比，减少421478.41元，下降24.24%，下降原因：2022年度市级拨入沪滇资金总量减少，省就业局不再拨入专项工作经费，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度支出合计62592291.13元。其中：基本支出50311333.49元，占总支出的80.38%；项目支出12280957.64元，占总支出的19.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计与上年63280966.62元相比，减少688675.49元，下降1.09%，下降原因：2022年度减少农民工工资应急周转金、就业见习补贴资金，故支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年49981644.16元相比，增加329689.33元，增长0.66%，增长原因：当年在职人员基本工资标准进行调整，全县机关事业退休人员增加退休生活补助，固基本支出较上年增加；项目支出与上年13299322.46元相比，减少1018364.82元，下降7.66%，下降原因：2022年度减少农民工工资应急周转金、就业见习补贴资金，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50311333.49元，与上年49981644.16元相比，增加329689.33元，增长0.66%，增长原因：当年在职人员基本工资标准进行调整，全县机关事业退休人员增加退休生活补助，固用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48399559.44元，占基本支出的96.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1911774.05元，占基本支出的3.8％。平均工资福利支出163968.03元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12280957.64元，与上年13299322.46元相比，减少1018364.82元，下降7.66%，下降原因：2022年度减少农民工工资应急周转金、就业见习补贴资金支出，故用于专项业务工作的经费较上年减少。其中：基本建设类项目支出950000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年中央就业专项补助资金支出9677103元，主要用于支付城镇公益性岗位人员社会保险补贴、城镇公益性岗位补贴、就业见习补贴及其他就业补助。

2.2022年创业担保贷款奖补资金支出1445179.04元，主要用于支付创业担保贷款协办单位奖补及开展创业担保贷款工作相关工作费用。

3.2022年组织实施城乡就业创业工作项目支出208675.6元，主要用于全县事业单位人员招聘工作、农民工欠薪整治工作和开展劳动和社会保障工作。

4.2022年基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目支出950000元，主要用于新建邦丙乡、大文乡业务用房一栋，各300平方米及购置相关设施设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出61105484.05元，占本年支出合计的97.62%。与上年61721912.53元相比，减少616428.48元，下降1%，下降原因：由于农民工工资应急周转金、就业见习补贴资金支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出58335720.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.47%。主要用于：职工工资发放，缴纳职工社会保险单位部分，机关事业单位退休人员养老金统筹外财政负担工资部分核算，原国有企业遗留问题支出，就业专项工作支出，乡村公共服务岗位补贴，日常办公支出等。具体支出情况：人力资源和社会保障管理事务支出7184278.4元（其中：行政运行支出2663283.29元、劳动保障监察支出36100元、社会保险经办机构支出4271459.31元、其他人力资源和社会保障管理事务支出213435.8元），行政事业单位养老支出37476504.64元（其中：行政单位离退休支出36642710.44元、机关事业单位基本养老保险经费支出781522.24元、机关事业单位职业年金经费支出52271.96元），就业补助支出9677103元（其中：社会保险补贴支出3567300元、公益性岗位补贴支出2060000元、就业见习补贴13100元、其他就业补助支出4036703元），其他社会保障和就业支出3997834.82元。社会保障和就业（类）支出比上年60202786.64元相比，减少1867065.78元，下降3.1%，下降原因：由于农民工工资应急周转金、就业见习补贴资金支出减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

2.卫生健康（类）支出627239.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于行政、事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。具体支出情况：行政单位医疗支出445536.12元，事业单位医疗支出47523.1元，公务员医疗补助支出111860.48元，其他行政事业单位医疗支出22320元。卫生健康（类）支出比上年647921.7元相比，减少20682元，下降3.19%，下降原因：单位在职职工减少，缴费支出减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

3.农林水（类）支出1445179.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于其他普惠金融发展支出和创业担保贷款贴息奖补支出。具体支出情况：其他普惠金融发展支出1108393.26元，创业担保贷款贴息及奖补336785.78元。农林水（类）支出比上年300262.19元相比，增加1144916.85元，增长381.31%，增长原因：当年支付各协办单位创业担保贷款工作经费及支付开展创业担保贷款各项办公费用增加，故农林水（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出697344.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。住房保障（类）支出比上年570942元相比，增加126402.45元，增长22.14%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为59125元，完成年初预算的147.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算42500元，占总支出决算的71.88%；公务接待费支出决算16625元，占总支出决算的28.12%，具体是国内接待费支出决算16625元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国（境）外接待费支出预算，也未发生国（境）外接待事件，故无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为59125元，完成年初预算的147.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为42500元，年初预算数为10000元，完成年初预算的425%；公务接待费支出决算为16625元，年初预算数为30000元，完成年初预算的55.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因公务用车2008年购买，使用年限较长油耗及修理费用较高在公务用车运行费用上仍然超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数59125元与上年56860元相比，增加2265元，增长3.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数42500元与上年39720元相比，增加2780元，增长7%，增长原因：因公务用车2008年购买，使用年限较长油耗及修理费用较高；公务接待费支出决算数16625元与上年17140元相比，减少515元，下降3%，下降原因：严格执行厉行节约相关规定，严控公务接待标准。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因公务用车2008年购买，使用年限较长油耗及修理费用较高，支出增大。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展社会保险扩面、根治农民工欠薪、农村劳动力劳动技能培训检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市对根治拖欠农民工工资专项检查、事业人员公开招聘等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出930966.97元，与上年1334704.53元相比，减少403737.56元，下降30.25%,下降原因：按照上级相关部门以及县财政要求，严格控制本年度机关各项运行费用开支及乡村公益性人员岗位补助。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局资产总额5278664.26元，其中：流动资产470602.81元，固定资产4808060.45元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年5739551.23元相比，本年资产总额减少460886.97元，下降8.03%，下降原因：货币资金减少以及固定资产累计折旧增加，固定资产净值减少。其中：固定资产与上年4704630.65元相比，增加103429.8元，增长1.8%，增长原因：2022年度本单位新购置一批办公电脑、办公桌椅及增加房屋附属物。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局政府采购支出总额1951482元，其中：政府采购货物支出91482元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1860000元。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局年初工作目标和重点工作，围绕县委、县政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。自评为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500531601111