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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县

委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担和组织县委文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责县委党务信息公开发布工作。

5.负责县委牵头接待上级领导及其他重要客人的组织协调；负责重要客情的收集；负责收集县级领导活动的日程安排。

6.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组办公室、县国家密码管理局的日常工作。

7.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县委保密委员会的日常工作。

8.负责县关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各乡（镇）关心下一代工作委员会办公室工作。

9.负责县委机关和领导的后勤保障服务和安全保卫工作。

10.承办县委和市委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实抓好“三服务”工作。办文方面。坚持高质量办文，严把办文政治关、政策关、实事关、格式关、语言关，做到文件、文稿起草及时、规范，确保政令畅通、运转高效。年内共起草全县综合性材料、重要文件、领导讲话、疫情防控材料等80余篇，较好地发挥了参谋助手作用；办理各类来文4900余件，印发各类文件800余份，有效地保证了上级政策和县委决策的贯彻落实。办会方面。从会前准备、会中服务、会后问效三个环节入手，坚持“既简单简洁，又庄重大气”的原则，超前谋划，精心组织，确保每一个环节、每一个细节不出纰漏。年内主办各类会议68次，协办20余次。办事方面。充分发挥办公室综合协调职能，加强与县人大办、县政府办、县政协办、县纪委监委和县委常委所在部门的沟通协调，及时处理好各类事务，做到服务高效、衔接紧密，为县委领导集中精力抓大事、谋全局提供服务保障。一年来，协调、承办各类客情290份，收集正科级领导外出712份，县委常委领导班子成员每日行程246份。认真做好省委有关领导、市委主要领导到双调研协调服务工作。

2.扎实抓好挂钩村乡村振兴工作。领导班子始终按照“四个不摘”要求，进一步压实责任，在办公室人员不足的情况下仍然选派3名干部到挂钩点驻村，全面推进防止返贫动态监测工作，按照人员调整情况及时调整帮扶责任人。办公室29名干部继续对勐勐镇邦迈村49户和勐库镇坝卡村19户脱贫户进行挂钩帮扶，先后组织干部职工深入两个挂钩村开展走访6批80余人次，助推实施乡村振兴、人居环境提升，产业发展，农民增收，力所能及解决实际困难。协助挂钩村建立完善政府救助平台，确保每户农户至少有1人安装使用政府救助平台手机APP，所有脱贫户、边缘易致贫户与县内农业龙头企业、新型农业经营主体建立利益联结“双绑”，带动挂钩村发展烤烟1140亩，甘蔗200亩，新植茶叶300亩，茶叶提质增效1820亩，实现产业帮扶全覆盖；协助组织开展茶叶加工等实用技术培训5期475人次，引导和动员289人外出务工。认真落实发展壮大村级集体经济实施意见，帮助挂钩村强化分析研判，“一村一策”制定实施方案，推动2个挂钩村集体经济经营性收入均达50000元以上。

3.扎实抓好疫情防控工作。面对新一轮疫情防控的严峻形势，县委办公室积极下沉到疫情防控工作一线，从严从实开展疫情防控各项工作。一是加强组织领导，调整充实我办疫情防控工作领导小组，制定疫情防控应急预案，印发《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》《春茶采摘季节疫情防控方案》，根据《疫情防控方案（第九版）》修订完善《县委办公室疫情防控应急处置工作方案》，研究制定预防及应对措施，按照县委、县政府部署要求在网格区高效完成应急演练工作；二是明确工作制度和纪律，签订疫情防控承诺书54余份，严格执行“非必要不外出”、不前往中高风险和疫情发生地区，建立干部职工健康情况报备制度，全面掌握干部职工假期外出、返程和身体健康情况。在周五学习例会上，传达学习疫情防控相关文件精神，并利用微信群转发疫情防控相关知识。截至目前，共组织集中学习20次，学习相关政策文件60余份；三是组织干部职工参加“抗击疫情，为爱逆行，无偿献血不止步”志愿活动，充分发挥先锋模范作用，以实际行动传递爱心，践行新时代担当奉献精神；四是充分发挥网格单位作用，在网格区（怡安小区）、挂钩村（邦迈村、坝卡村）开展疫情防控知识宣传培训。五是坚决服从县委、县政府力量调度，全力投入双江“11·18”疫情处置工作，为防止疫情扩散贡献力量。

4.扎实抓好督查、机要保密、关工委等工作。一是坚持把督查作为推动决策落实、保证政令畅通的重要环节和重要手段，2022年针对领导批示、交办的重点工作事项，限定期限，迅速转办，定期催结，并及时反馈给县委领导。截至目前共形成《督查专报》15期，交办率和催办率均达100%。二是认真履行好密码管理、密码通信、信息化密码保障等重要职能，开展好党政机关和涉密单位网络保密管理专项检查，累计派出20人次对重大涉密会议活动提供保密技术服务；对县委巡察办巡察到在保密工作中存在问题的12家单位进行跟踪督促整改；成立检查组到3个乡镇6个县直部门开展保密检查；对政务信息公开门户网站检查11次；组建7个工作组，进驻32家单位开展进驻式保密服务工作。三是认真履行关工委办公室的综合协调职能作用，组织开展普法和法治宣传进社区、进乡村、进学校等宣传活动，不断优化青少年健康成长的环境。配合联系各成员单位集中开展未成年人安全保护意识宣传教育活动5场次，受教育人数400余人。

5.扎实抓好意识形态管理工作。坚持党管意识形态,将意识形态和网络意识形态工作同办公室中心工作同研究、同部署、同落实，守好意识形态和网络意识形态阵地，确保意识形态和网络意识形态领域安全稳定。年内专题研究意识形态工作2次,召开意识形态领域专题分析研判会议4次,向县委意识形态工作领导小组报告意识形态工作2次，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想读书会4次。抓牢抓实党委信息工作，充分发挥好党委信息主渠道作用，当好县委的参谋助手，高质量为上级党委提供信息服务。年内共向市委信息科报送党委信息269条，采用139条，完成信息考核分801分，同比上年度770分增长4.03%，完成市级下达考核任务500分的160%。

6.扎实抓好综治维稳工作。紧紧围绕抓好党的二十大期间安保信访维稳工作目标，安排值班领导和工作人员，确保社会大局稳定。坚持把群众满意作为综治工作的根本标准，将平安单位创建活动与文明单位结合起来，巩固平安单位创建活动成果。深入挂钩村开展平安建设法治建设宣传，发放公众安全感宣传资料500份390人。扎实做好矛盾纠纷的排查化解工作，进一步拓宽和畅通信访渠道，方便群众表达诉求，着力抓好对县委交办的重要信访事项的督查督办，确保案件办理质量和效率。

7.扎实抓好深化改革工作。根据《县委全面深化改革委员会2022年工作台账》文件要求，结合办公室工作实际，以问题为导向，以发展为导向，以群众的诉求和利益为导向，完善工作机制，发挥好领导小组成员单位作用，加强协调配合，按照重大改革事项、重点推进落实改革举措，及时跟踪部门改革方案出台动态，确保改革工作责任落实和举措落地。

8.抓好档案工作。一是制定《双江自治县档案事业发展“十四五”规划》，对全县“十四五”期间档案事业发展各项工作任务进行细化。修订《双江自治县档案馆档案接收细则》，进一步完善接收单位和档案门类，建设全面覆盖人民群众、内容丰富、结构合理的档案资源体系。二是抓好档案执法普法工作。年内对县委宣传部和县疾控中心开展了档案执法检查。结合“互联网+政务服务”工作考评实施方案，在“互联网+监管”平台，完成6项监管事项的录入。三是加快推进档案工作规范化管理认定复查。目前完成县科协、县委组织部等6个单位的认定，县工信局、县气象局等9个单位复查。四是抓实档案专业培训，年内共组织全县机关、事业单位档案人员参加线上举办的培训7次90余人；举办县级业务培训1期40余人。五是做好档案接收。今年完成接收全县农村土地确权档案2666卷（盒）40745件；县委党校、勐勐镇等16个单位档案517卷（盒）14446件；完成电子数据备份25343卷，446万画幅（页）。六是开展“喜迎党的二十大·奋进新征程”绘画作品征集活动，共向5所学校征集儿童绘画作品69幅；向单位及个人征集图书672册（本）。积极配合市档案馆做好双江县国家、省级劳模的档案征集工作，协助完成劳模档案征集51件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个股级内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、常委办公室、综合股、信息股、国安工作办公室秘书股、机要和保密股、法规股、督查考评股、关工委办公室、档案工作管理股、行政股、总值班室。所属单位有1个为县档案馆，属报账单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制9人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员8人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室部门2022年度收入合计11565802.36元。其中：财政拨款收入11564626.08元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1176.28元，占总收入的0.01%。与上年19546766.83元相比，收入合计减少7980964.47元，下降40.83%，下降原因：2021年的财政拨款收入包含2020年财务未独立核算的部门（团委、妇联、工商联、编办）的年末结转结余，2022年无结转结余资金。其中：财政拨款收入较上年19515181.54元减少7950555.46元，下降40.74%，下降的原因主要是2021年的财政拨款收入包括2020年财务未独立核算的部门的财政结转结余和2022年AK经费较2021年减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入较上年31585.29元减少30409.01元，下降96.28%，下降原因:2022年度减少扶贫工作经费30000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室部门2022年度支出合计11570710.24元。其中：基本支出7379081.56元，占总支出的63.77%；项目支出4191628.68元，占总支出的36.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年20364259.19元相比，支出合计减少8793548.95元，下降43.18%，下降原因：2021年的基本支出包含2020年财务未独立核算的部门（团委、妇联、工商联、编办）未使用完的经费结转结余支出，且2022年的项目支出AK工程的支付金额较2021年减少。其中：基本支出较上年7584355.96元减少205274.40元，下降2.71%,下降原因：2021年的公用经费包含2020年财务未独立核算的部门（团委、妇联、工商联、编办）未使用完的经费结转结余支出，故2022年公用经费减少；项目支出较上12779903.23元减少8588274.55元，下降67.2%，下降的主要原因：2022年AK工程项目的支付金额较2021年减少，且2021年的项目支出包含财政直接划拨的2020年未独立核算部门的项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7379081.56元，比上年7584355.96元减少205274.40元，同比减少2.71%，下降的主要原因是：2021年度办公费支出包含2020年财务未独立核算的部门（团委、妇联、工商联、编办）未使用完的经费结转结余支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6418146.82元，占基本支出的86.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费960934.74元，占基本支出的13.02％，平均工资福利支出6101541.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4191628.68元，比上年12779903.23元减少8588274.55元，同比下降67.20%，下降原因：2022年AK工程项目的支付金额较2021年减少，且2021年的项目支出包含财政直接划拨的2020年未独立核算部门的项目支出。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.档案保护经费、档案业务培训经费、档案征集支出121324.10元。主要用于档案保护场所的维护、保养、设备购置。

2.档案馆数字化加工支出50000元。主要用于档案数字化加工服务费。

3.县委办公室运转专项经费支出1457209.38元。主要用于维持机关正常运转、保障县委常委差旅费和培训费。

4.党政专用电视会议系统购置支出749996元。主要用于统一对党政网专用高清视频会议系统减少和保密专线服务费。

5.关工委工作支出26806元。主要用于支付《双缅第一枪》印刷服务费、关工委组织的活动经费保障。

6.机要和保密工作专项经费99393.20元。主要用于机要和保密局设备采购、维修维护、涉密网络通信费等。

7.机要屏蔽机房建设支出99200元。主要用于内网屏蔽机房建设采购。

8.AK替代工程缺口资金支出1587700元。主要用于国产化涉密计算机敏感文件监控系统经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11564626.08元，占本年支出合计的99.95%。与上年20307906.85元相比减少8743280.77元，下降43.05%，下降原因:2022年度AK工程项目的预算支出较2021年减少，且2022年没有上一年度的财政拨款结转结余支出，故一般公共预算财政拨款支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9654421元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%，主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障项目的支出。与上年18637965.04元相比减少8983544.04元，下降48.20%。下降原因：项目支出减少，故一般公共服务（类）支出较上年减少。

2.社会保障和就业（类）支出945620.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，主要用于离退休人员的相关经费支出和机关事业单位基本养老保险职业年金缴费等支出开支。与上年841490.21元相比增加104130.46元，增长12.37%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

3.卫生健康（类）支出456961.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，主要用于职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及离退休医疗支出。与去年442676.60元相比增加14284.81元，增长3.23%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出507623元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，主要用于县委机关的按规定比例为职工缴纳的住房公积金（按核定基数的12%缴纳）。与去年385775元相比增加121848元，增长31.59%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为338500元，支出决算为197907.64元，完成年初预算的58.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算185920.64元，占总支出决算的93.94%；公务接待费支出决算11987元，占总支出决算的6.06%，具体是国内接待费支出决算11987元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为338500元，支出决算为197907.64元，完成年初预算的58.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为250000元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为185920.64元，完成年初预算40000元的464.80%；公务接待费支出决算为11987元，完成年初预算48500元的24.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，从严控制“三公”经费支出，三公经费只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年413109.22减少215201.58元，下降52.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费较上年399912.22元支出决算减少213991.58元，下降53.51%；公务接待费较上年13197元支出决算减少1210元，下降9.17%。下降原因：严格执行国家、省、市相关规定，牢固树立过“紧日子”，严格遵守公务员接待制度，加强公务用车管理，从严控制“三公”经费支出。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、学习、下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来双考察调研、检查指导、学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出954850.58元，比上年1423950.72元减少469100.14元，下降32.94%,下降原因：2021年度机关运行经费支出包含2020年财务未独立核算的部门（团委、妇联、工商联、编办）未使用完的经费结转结余支出。

机关运行经费主要用于保障单位正常运行，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室部门资产总额12854480.26元，其中，流动资产260865.67元，固定资产1595788.89元，无对外投资及有价证券，在建工程10993591.10元，无形资产4234.60元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年13026903.71元相比，本年资产总额减少172423.45元，下降1.32%，下降原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年1768518.34元相比，减少172729.45元，下降9.77%，下降原因：一是报废报损资产36项，二是固定资产累计折旧增加。无房屋建筑物处置；无车辆处置；报废报损资产36项，账面原值333439元，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2022年度政府采购支出总额387180元，其中：政府采购货物支出387180元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额387180元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室机关职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标，履职绩效情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500120101111