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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年度部门决算


来源:     时间:2023-11-13  点击率:打印 】【 关闭

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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,弘扬新时代中国特色社会主义主旋律,创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平;做好乡、村发展规划,推动产业结构调整,促进乡村振兴发展。4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道,改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

8.加强村民自治工作的指导,促进村民自治良性发展,统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管,确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥善处理好与派出(驻)机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,是极不平凡、极为艰难的一年,也是难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进的一年。忙糯乡把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作的主线,抓实乡村振兴、民生事业、绿美建设等工作,千方百计落项目、稳投资、促生产,确保全乡经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。2022年,全乡农村经济总收入达434910000元,同比增长9%;农村常住居民人均可支配收入达15395元,同比增长15%。全乡面貌日新月异、产业发展活力足、“两网融合”见成效、社会大局和谐稳定。

一是扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。牢牢把握乡村振兴20字总要求,坚持责任不松动、力度不减弱、政策不断档,紧盯防返贫、育产业、优环境、强保障、促振兴,努力把各项工作抓实抓细抓好。政府救助平台广泛推广,2021年7月1日上线以来,群众通过政府救助平台自主申请帮扶726件,通过核实情况成功办结710件,办结率97.8%。完成防返贫监测“回头看”工作,对219户654人监测对象落实帮扶措施919条,确保一户不致贫、一户不返贫。利益联结、股份合作机制显成效,小坝子村产业“双绑”机制、邦界村“党组织+农户+龙头企业”、忙糯村“党组织+企业+合作社+农户”的产业发展模式逐步成熟,2022年,全乡村集体经济经营性收入达3196000元,其中,忙糯村、小坝子村、邦界村达500000元以上、其余村达100000元以上。开展各类劳动技能培训7场次720余人次,实现劳动力转移就业9313人,脱贫劳动力及重点帮扶户劳动力转移就业3203人,设置公益性岗位133个,群众内生动力得到有效激发。扶贫资产管理有序推进,梳理2013年以来扶贫项目152个,涉及资金150757600元,形成扶贫资产175个(其中:经营性资产11个,公益性资产81个,到户类资产84个),结合资产属性制定了对应的资产管理办法。2022年,全乡脱贫人口(监测对象)人均纯收入13778.57元,同比增幅15.49%。

二是灾情处置有力度,织牢安全防护网。深入贯彻习近平总书记关于应急管理和防灾减灾救灾重要指示精神,面对突如其来的“10.8”暴雨灾害,科学研判、果断决策,迅速转移64户224名群众至安全避险点,成功转移避险18户73人。不断调整优化安置点9次,累计转移安置群众918人。组织960余人次民兵力量与受灾群众共同清理房屋及公共区域的淤泥,累计清理淤泥、垃圾11000余吨,疏通街道、干道240.2公里。组织交通、水务、电力、通讯等2200余人次专业力量,累计调集施工车辆120余台次,全乡供水、道路、电力、网路全部恢复使用。审核上报受灾群众662户,争取补助资金4280000元,制定12户受损房屋改造“一户一方案”,争取补助资金330000元,群众生产生活秩序有序恢复。

三是巩固传统育新机,推动产业优化升级。巩固发展烟、蔗、茶、畜牧等传统产业,支持培育姬松茸、滇黄精等新兴产业。扛实粮食安全生产。稳定粮食播种面积,确保粮食生产安全,完成夏粮种植10680亩,产量达1656吨,产值达5796000元。完成秋粮种植33378亩,产量7371吨,产值达25798500元。茶叶绿色健康发展。按照“绿色有机”要求管好现有茶园,不断提质增效,全乡茶园面积累计达14120.4亩,可采摘13898亩,产量达1373吨,产值82180000元。烤烟甘蔗稳中有升。烤烟种植面积达4903.2亩,产量10800担,产值18095000元,烟叶收购均价排全省第三。甘蔗面积达8289亩,产量39788吨,产值16711000元。畜牧产业安全优质。全年大牲畜存栏6200头/匹,出栏1400头/匹。生猪存栏26800头,出栏27800头。山羊存栏5900只,出栏5800只。家禽存栏69000羽,出栏144000羽。全面完成春、秋防免疫工作,全乡辖区内未发生重大动物疫情,全年实现畜禽养殖收入68920000元。新兴产业潜力巨大。积极培育姬松茸、林下生物药业(黄精、茯苓、龙胆草)等新兴产业,面积达2489.5亩,产值达4569000元。市场主体增幅明显。全乡营商环境不断优化,市场主体总量达1085户(其中:企业141户,个体工商户902户,农民专业合作社42户,家庭农场30家),2022年净增市场主体247户(其中:净增企业72户,净增个体工商户175户)。

四是规划先行早谋划,全力打造精品工程。牢固树立“抓项目就是抓发展、抓发展必须抓项目”的理念,着力产业发展、基础设施建设、民生保障等领域,积极储备申报各类项目85个,投资额147000000元。完成了全年77980000元固定资产投资任务,完成联网直报79410000元,占总任务数101.8%。“万名干部规划家乡成果提升行动”扎实推进,完成10个行政村73个自然村的村庄规划,整体质量和水平不断提高。小坝子精品示范村、巴哈村人居环境整治、邦界必地美丽村庄等项目竣工验收。国土空间“三区三线”试划定完成,承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间日趋合理。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府共设置12个内设机构,包括:党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.行政单位分别是:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府。

2.其他事业单位分别是:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡财政所。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年末实有人员编制63人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制37人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公管理事业人员1人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年度收入合计19829173.24元。其中:财政拨款收入19829173.24元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费0元);无经营收入;无附属单位缴款收入;无其他收入。与上年19387400元相比,收入合计增加441812.88元,增长2.28%,主要原因是本年度追加救灾项目,故本年收入比上年增加。其中:财政拨款收入与上年19387400元相比,增加441812.88元,增长2.28%,主要原因是本年度追加救灾项目,故本年收入比上年增加;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年度支出合计20548568.24元。其中:基本支出12266450.04元,占总支出的59.69%;项目支出8282118.20元,占总支出的40.31%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。与上年21659546.94元相比,支出合计减少1110978.70元,下降5.13%,主要原因是本年度调出行政人员6人、事业人员6人,未全部清算村级公用经费,故本年支出比上年减少。其中:基本支出与上年13467951.94元相比减少1201501.90元,下降8.92%,主要原因是本年度调出行政人员6人、事业人员6人,未全部清算村级公用经费,故本年支出比上年减少;项目支出与上年8191595元相比增加90523.20元,增长1.11%,主要原因是本年度支出风力发电等项目资金,故项目支出比上年增加;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12266450.04元,与上年13467951.94元对比减少1201501.90元,下降8.92%,下降的原因是本年度未全部清算村级公用经费,故公用经费支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10513037.45元,占基本支出的85.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1753412.59元,占基本支出的14.29%。平均工资福利支出166873.61元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8282118.20元,与上年8191595元对比增加90523.20元,增长1.11%,增长的原因是本年度支出风力发电等项目资金,故项目支出比上年增加。其中:无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2022年人民代表大会专项会议经费,支出70000元,主要用于人民代表大会专项会议工作。

2.征兵工作经费,支出20000元,主要用于2022年征兵工作。

3.忙糯乡财政所公共服务能力提升项目,支出96200元,主要用于忙糯乡财政所改造提升。

4.邦界村太阳能路灯照明设施项目,支出69960元,主要用于邦界村安装太阳能路灯设施。

5.南骂河村环境风貌提升项目,支出260000元,主要用于南骂河村安装太阳能路灯。

6.美丽村庄项目,支出620000元,主要用于新寨自然村、大营盘自然村、池塘自然村三个点道路基础设施建设。

7.小坝子村面搓自然村民族团结进步示范村项目,支出650000元,主要用于小坝子村面搓组基础设施建设。

8.小坝子村精品示范村建设项目,支出1000000元,主要用于小坝子村灌溉设施、村风貌提升,道路基础设施建设。

9.忙糯乡人居环境提升工程项目,支出500000元,主要用于新建养殖小区、排污管、晾晒场等。

10.忙糯乡烟站建设项目征地补偿,支出719395元,主要用于新建烟站征地补偿。

11.忙糯乡政府公租房建设项目,支出96024元,主要用于公租房建设。

12.忙糯村国有企业退休人员社会化管理补助,支出539.20元,主要用于国有企业退休人员社会化日常管理服务工作经费。

13.忙糯乡10.8洪涝灾害应急救灾项目,支出3800000元,主要用于忙糯乡10.8洪涝灾害基础设施恢复重建。

14.南骂河村怕扎自然村综合文体活动场所建设项目,支出400000元,主要用于怕扎自然村新建综合文体活动场所。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出20148029.04元,占本年支出合计的98.05%。与上年21559546.94元对比减少1411517.90元,下降6.55%,主要原因是本年度调出行政人员6人、事业人员6人,未全部清算村级公用经费,故本年支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3527249.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.51%。主要用于:人大事务行政运行支出151874.82元,人大会议70000元,其他人大事务支出86711元,政协事务支出15000元,事务支出1803813.88元,财政事务行政运行支出23政府办公厅(室)及相关机构6748.51元,其他财政事务支出96200元,纪检监察事务支出384066.89元,群众团体事务支出10000元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出699074.27元,其他一般公共服务支出69960元。与上年3950326.92元对比减少423077.55元,下降10.71%,下降原因是本年度调出行政人员6人、事业人员6人,未全部清算村级公用经费,故一般公共服务(类)支出较上年减少。

2.文化旅游体育与传媒(类)支出332050.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于:文化和旅游支出108785.94元,广播电视支出223264.21元。与上年480591.12元对比减少148540.97元,下降30.91%,下降原因是本年度有人员调出,故文化旅游体育与传媒(类)支出较上年减少。

3.社会保障和就业(类)支出1588470.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于:人力资源和社会保障管理事务支出576317.71元,民政管理事务支出105595.90元,行政单位离退休支出1900元,事业单位离退休支出54599.56元,机关事业单位基本养老保险缴费支出701448.32元,机关事业单位职业年金缴费支出86961.82元,残疾人事业支出45426.38元,其他社会保障和就业支出16220.64元。与上年1577214.18元对比增加11256.15元,增长0.71%,增长原因是根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准,故社会保障和就业(类)支出较上年增加。

4.卫生健康(类)支出557947.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于:行政单位医疗支出210221.80元,事业单位医疗支出233420.60元,公务员医疗补助支出94850.69元,其他行政事业单位医疗支出19454元。与上年596392.10元对比减少38445.01元,下降6.45%,下降原因是本年度行政人员调出5人,退休1人;事业人员调出6人,故卫生健康(类)支出较上年减少。

5.城乡社区(类)支出629883.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于:城乡社区规划与管理支出629883.06元。与上年516078.12元对比增加113804.94元,增长22.05%,增长原因是本年度有新聘用人员,故城乡社区(类)支出较上年增加。

6.农林水(类)支出9056755.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.95%。主要用于:农业农村支出940685.54元,林业和草原支出363017.76元,水利技术推广支出252296.13元,农村基础设施建设支出260000元,生产发展支出2770000元,对村级公益事业建设的补助10000元,对村民委员会和村党支部的补助4460755.61元。与上年6029067.50元对比增加3027687.54元,增长33.46%,增长原因是本年度增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出,故农林水(类)支出较上年增加。

7.住房保障(类)支出655674元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于:公共租赁住房支出76024元,住房公积金支出579650元。与上年528282元对比增加127392元,增长24.11%,增长原因是本年度增加公共租赁住房项目,根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准,故住房保障(类)支出较上年增加。

8.灾害防治及应急管理(类)支出3800000元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%。主要用于:自然灾害救灾及恢复重建支出3800000元。与上年100000元对比增加3700000元,增长3700%,增长原因是本年度追加救灾项目,故灾害防治及应急管理(类)支出比上年增加。

除以上支出外,本年度本单位无外交(类)支出,无国防(类)支出,无公共安全(类)支出,无教育(类)支出,无科学技术(类)支出,无节能环保(类)支出,无交通运输(类)支出,无资源勘探工业信息等(类)支出类,无商业服务业等(类)支出,无金融(类)支出,无援助其他地区(类)支出,无自然资源海洋气象等(类)支出,无粮油物资储备(类)支出,无国有资本经营预算(类)支出,无其他(类)支出,无债务还本(类)支出,无债务付息(类)支出,无抗疫特别国债安排(类)支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为45500元,支出决算为70000元,完成年初预算的153.85%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费支出预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算70000元,占总支出决算的100%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元,本年本单位未编制国外接待费支出预算,也未发生国外接待,故无国外接待费支出。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45500元,支出决算为70000元,完成年初预算的153.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为70000元,年初预算数为40000元,完成年初预算的175%;公务接待费支出决算为0元,年初预算数为5500元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用次数增多,车辆老化,车辆维修费增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数70000元与上年193756元对比减少123756元,下降63.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,与去年持平无增减变化;公务用车购置费支出决算为0元,与去年持平无增减变化与去年持平无增减变化;公务用车运行维护费支出决算为70000元与上年122400元对比减少52400元,下降42.81%,下降原因是本年度厉行节约,三公经费只减不增,故公务用车运行维护费比上年减少;公务接待费支出决算为0元与上年71356元对比减少71356元,下降100%,下降的原因是本年度未清算公务接待费,故公务接待费比上年减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用次数增多,车辆老化,车辆维修费增多。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展换届选举、产业发展、烤烟工作、耕地流出整改工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年机关运行经费支出1843951.79元,与上年928592.29元对比增加915359.50元,增长98.57%,主要原因是:1.本年度购买办公设备;2.本年度办公设备维修费、报刊费、差旅费、网络费比上年度增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府资产总额15790122.66元,其中,流动资产9210469.86元,固定资产5838642.59元,无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产741010.21元,无其他资产(具体内容详见附表11)。与上年17124888.33元相比,本年资产总额减少1334765.67元,下降7.79%,下降原因是:1.货币资金减少;2.固定资产累计折旧增加,净值减少。其中:固定资产与上年6222038.03元相比,减少383395.44元,下降6.16%,下降原因是:固定资产累计折旧增加,净值减少。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产,无资产处置收入;无出租房屋,无资产使用收入(国有资产占有使用情况表详见附表11)。

三、政府采购支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年政府采购支出总额96200元,其中:政府采购货物支出96200元;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

2022年忙糯乡积极投入各类项目建设,修建乡镇基础设施,提升人居环境,拉动乡村旅游发展,为村民带去了实实在在的好处。项目管理制度较为完善、措施基本可行、较好完成了各项绩效指标,自评结论为良好。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

(一)双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算数400000元,与上年0元对比增加400000元,因年初预算数为0,故增长率无法计算,主要原因是本年度增加忙糯乡南骂河村怕扎自然村综合文体活动场所建设项目,故政府性基金预算财政拨款收入支出较上年增加。

(二)双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数539.20元,与上年0元对比增加539.20元,因年初预算数为0,故增长率无法计算,主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出,故国有资本经营预算财政拨款收入支出较上年增加。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

(二)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(三)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员指出、经费或项目支出。

(四)基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

(五)项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500855501111

  
附件【忙糯乡2022年决算公开报表20231113092247164(6).xls
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