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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

（3）着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

（4）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

（5）着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

（6）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

（7）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

（8）加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

（9）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

（10）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，邦丙乡党委、政府在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，中央经济工作会议精神，习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、“八月回信”精神，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，各项工作均取得了良好成效。

一是抓实疫情防控。健全组织指挥体系,及时调整充实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，2022年全乡先后召开疫情防控工作会议80余场次，传达学习中央、省、市、县相关文件会议精神。

二是统筹推进各项产业发展。强抓农业产业，确保经济增收稳定向好。全力保障粮食生产发展安全稳定，主导经济产业持续健康，确保畜牧业安全健康，积极发展壮大新兴经济产业。2022年全乡共完成粮食作物播种面积55720亩，粮食产量9982.44吨，2022年全乡共完成经济作物播种面积31364.35亩。

三是巩固拓展脱贫攻坚成果。全面巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四不摘”要求，用好“一平台三机制”，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果，深化沪滇协作和定点帮扶，做好易地搬迁后续帮扶。

四是抓实项目建设。一是完成涉农项目实施与申报。科学规划2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目申报工作，共计申报13个项目，整合财政涉农资金投入22325000元。调整后我乡实施5个涉农项目，整合财政涉农资金投入5630000元，涉农项目涉及农业生产、乡村旅游、水利发展等方面，目前5个涉农项目有序推进，部分项目基本完工。二是加强沪滇项目实施与申报。实施2022年崇明区与双江县“携手兴乡村行动”结对关系建设项目，涉及忙安村、岔箐村、南直村、南榔村项目已完工。同时，积极申报2023年度上海市对口支援云南项目，拟计划在忙安村、邦况村投入5744800元实施邦丙乡坚果提质增效项目。三是完成项目验收。完成邦丙乡邦丙村居家养老服务中心项目的验收；完成全乡109间全封闭式垃圾房验收；完成美丽村庄项目、邦丙乡邦况村邦况自然村民族团结进步示范村等项目的验收工作。四是项目入库情况。全年完成固体资产入库8个项目，投资达70060000元，投资率达100%。

五是抓实绿美建设。认真贯彻《中共双江自治县委办公室 县人民政府办公室关于印发<双江自治县城乡绿化美化三年行动方案（2022—2024年）>的通知》文件精神，邦丙乡始终坚持以人为本、绿美惠民、因地制宜、依势而建的工作理念，通过制定相关方案，高效有序地开展“绿美邦丙”创建工作。先后召开各类工作培训会、现场会74余次，实行一线工作法、典型引路法，就各领域绿美建设问题进行讨论研究。围绕“一村一景”目标，确定各村示范点建设方案，全面发动全乡干部群众参与绿美建设，2022年度申报市级绿美村庄7个，各类媒体宣传报道信息13条，共筹集绿美捐款49906元，增花10万余株，捐赠绿植300盆、爱心花3.868万株，爱心树3349盆，爱心盆3200个、爱心灯116盏，绿化面积4628m²，组织干部群众对乡政府驻地周边公路3公里沿线及各村组道路杂草进行全面清理铲除，对小黑江（邦丙段）全段河道沿线进行巡查并清理了边滩白色垃圾0.05吨，媒体报道13条等。发动全乡师生4场2400余人次打扫学校及校园周边环境卫生，全乡共种植苗木3000余棵，道路、学校、站所等公共区域移栽万寿菊等花卉10万余株。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括:党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位是:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府。

2.其他事业单位：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入269.60元，比上年同期增加269.60元，因2021年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故无法计算增长率。增加原因：因2022年新增国有资本经营预算财政拨款收入，故国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入200000元，比上年同期增加200000元，因2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故无法计算增长率。增加原因：因2022年新增政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度收入合计13689173.17元。其中：财政拨款收入13689173.17元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年12643128.95元相比，收入合计增加1046044.22元，增长8.27%。增长原因：1.根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；2.2022年新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目、自然灾害救灾及恢复重建项目和彩票公益金项目，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年12643128.95元相比，增加1046044.22元，增长8.27%,增长原因：1.根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；2.2022年新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目、自然灾害救灾及恢复重建项目和彩票公益金项目，故财政拨款收入较上年增加。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度支出合计13864195.57元。其中：基本支出11162769.23元，占总支出的80.52%；项目支出2701426.34元，占总支出的19.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年14964675.37元相比，支出合计减少1100479.8元，下降7.35%，下降原因：2022年农村基础设施项目和农村综合改革项目减少，故支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年11095259.98元相比，增加67509.25元，增长0.61%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出与上年3869415.39元相比，减少1167989.05元，下降30.19%，下降原因：2022年农村基础设施项目和农村综合改革项目减少，故项目支出较上年减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11162769.23元，与上年11095259.98元相比，增加67509.25元，同比增长0.6%，增加原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加,其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9739033.66元，占基本支出的87.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1423735.57元，占基本支出的12.75％,平均工资福利支出135159.10元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2701426.34元。与上年3869415.39元相比，减少1167989.05元，同比下降30.18%,下降原因：2022年农村基础设施项目和农村综合改革项目减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.邦丙乡人民代表大会会议经费60638元，主要用于人民代表大会会议开支。

2.基层财务人员业务能力提升项目专项资金80528.74元，主要用于财务人员业务能力提升。

3.2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金129990元，主要用于提升财政所公共服务能力和行政效能。

4.邦丙乡人民武装工作经费20000元,主要用于征兵工作。

5.邦丙乡姬松茸产业发展扶持项目专项资金400000元,主要用于姬松茸产业发展。

6.邦丙乡邦况村邦况自然村美丽村庄建设项目专项资金40000元，主要用于邦况村排污沟建设。

7.邦丙乡南直村南直自然村美丽村庄建设项目专项资金40000元，主要用于南直村串户路和排污沟建设。

8.邦丙乡邦况村邦况自然村民族团结进步示范村补助资金430000元,主要用于邦况村特色太阳能路灯安装、应急避难场所及标识牌设立、民族团结标识牌、道路两侧绿化和村容村貌整治。

9.邦丙乡邦丙村邦丙自然村民族团结进步示范村项目专项资金550000元，主要用于产业道路、垃圾房、应急避难场所和民族团结标识牌建设。

10.邦丙乡2022年美丽村庄建设项目专项资金650000元，主要用于忙安村太阳能路灯安装和垃圾桶购置、邦况村排污沟和污水池建设、邦丙村串户路建设。

11.2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金269.60元，

主要用于国有企业退休人员社会化管理。

12.邦丙乡“10.8”洪涝灾害应急救灾建设项目资金100000元,主要用于对全乡范围内乡村组道路受损及其它公共基础设施等灾情进行修复和清理。

13.邦丙乡邦况村邦况自然村村民活动场所建设项目专项资金

200000元，主要用于邦况自然村综合文体活动室和村民活动广场建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出13663925.97元，占本年支出合计的98.56%。与上年14964675.37元相比，减少1300749.4元，下降8.69%，下降原因是2022年减少农村基础设施项目和农村综合改革项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3521684.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.77%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出，相关支出情况：人大事务支出127319.89元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出2679630.70元、财政事务支出223032.50元、纪检监察事务支出34994.90元、工会事务支出32369.52元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出424337.45元。与上年3748708.85元相比，减少227023.89元，同比下降6.06%，下降原因：2022年公用经费和人员经费减少，故一般公共服务（类）支出较上年减少。

2.国防（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于征兵工作，相关支出情况：兵役征集20000元，与上年16930元相比，增加3070元，同比增加18.13%，增加原因：2022年增加征兵宣传和国防教育宣传，故国防（类）支出较上年增加。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出510105.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于文化站、广播站人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：其他广播电视支出510105.61元，与上年505860.9元相比，增加4244.71元，同比增长0.84%，增加原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故文化旅游体育与传媒（类）支出较上年增加。

4.社会保障和就业（类）支出1441429.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于社保大厅人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况： 社会保险经办机构支出397790.87元、民政管理事务支出83232.91元、行政单位离退休支出1775.00元、事业单位离退休支出3200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出628119.41元、机关事业单位职业年金缴费支出85065.00元、死亡抚恤支出226609.80元、其他社会保障和就业支出15636.61元。与上年1313769.13元相比，增加127660.47元，同比增加9.72%，增加原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

5.卫生健康（类）支出524932.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出，相关支出情况：行政单位医疗支出228869.71元、 事业单位医疗支出193503.77元、公务员医疗补助支出83207.16元、其他行政事业单位医疗支出19352.00元。与上年572420.99元相比，减少47488.35元，同比下降8.29%，下降原因：2022年在职人员调出3人，故卫生健康（类）支出较上年减少。

6.城乡社区（类）支出469429.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于村镇规划所职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：城乡社区规划与管理支出469429.19元。与上年457094.94元相比，增加12334.25元，同比增加2.7%，增加原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及正常晋级晋升，故城乡社区（类）支出较上年增加。

7.农林水（类）支出6543068.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.89%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水务服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：农业农村支出886191.72元、林业和草原支出480205.84元、水利技术推广支出123564.62元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出2110000.00元、对村级公益事业建设的补助5400.00元、对村民委员会和村党支部的补助支出2937706.79元。与上年7656112.56元相比，减少1113043.59元，同比下降14.54%，下降原因：2022年减少农村基础设施项目和农村综合改革项目。

8.住房保障（类）支出533275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于干部职工住房公积金缴费，相关支出情况:住房改革支出533275.00元，与上年493778元相比，增加39497.00元，同比增加8%，增加原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

9.灾害防治及应急管理（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于灾害防治及应急管理支出，相关支出情况：自然灾害救灾及恢复重建支出100000元，与上年0元相比，增加100000元，同比增加100%，增加原因：2022年新增自然灾害救灾及恢复重建项目，故灾害防治及应急管理（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为93315元，支出决算为87424.85元，完成年初预算的93.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置业务，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算26607.85元，占总支出决算的30.43%；公务接待费支出决算60817元，占总支出决算的69.56%，具体是国内接待费支出决算60817元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为93315元，支出决算为87424.85元，完成年初预算的93.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为26607.85元，完成年初预算的88.69%；公务接待费支出决算为60817元，完成年初预算的96.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我乡认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数87424.85元与上年73003.13元相比，增加14421.72元，增长19.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数26607.85元与上年38872.13元相比，减少12264.28元，下降31.55%，公务用车运行维护费支出较上年减少的原因是：我乡认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出；公务接待费支出决算数60817元与上年34131元相比，增加26686元，增长78.19%，公务接待费支出较去年增加的原因是：上级业务主管部门及相关部门对人民代表大会、疫情防控、烤烟、万寿菊等工作的检查、指导工作增加，接待费次数增加，支出增大。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：上级业务主管部门及相关部门对人民代表大会、疫情防控、烤烟、万寿菊等工作的检查、指导工作增加，接待费次数增加，故支出增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于乡村振兴、产业发展等相关工作所需车辆燃料费、维修费等。

3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关单位指导工作、巡视检查的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年机关运行经费支出1255543.07元，与上年712316.07元相比，增加543227元，增长76.26%,增长原因:劳务费和其他交通费用等公用经费支出增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府资产总额6919518.02元，其中：流动资产3500509.46元，固定资产3313197.56元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产105811元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年3959514.56元相比，本年资产总额增加2960003.46元，增加74.76%，增加原因：1.货币资金增加；2.新增通用设备和家具用具。其中：流动资产与上年680000元相比，增加2820509.46元，增长414.78%。增加原因：货币资金增加。固定资产与上年3173703.56元相比，增加139494元，增长4.39%，增加原因：新增通用设备和家具用具；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额155694元，其中：政府采购货物支出155694元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额155694元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年项目绩效自评金额2540000元，共7个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，邦丙乡政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入269.60元，比上年同期增加269.60元，因2021年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故无法计算增长率。增加原因：因2022年新增国有资本经营预算财政拨款收入，故国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入200000元，比上年同期增加200000元，因2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故无法计算增长率。增加原因：因2022年新增政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500855701111