监督索引号53092500373101000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会主要职责是：

1.负责县级科普项目分配及组织实施，承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导。负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

２.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

３.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会按照“服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策”的职能定位和科协系统深化改革的要求，扎实开展以科学普及为重点的各项工作。紧扣全县经济发展大局，广泛开展群众性科普活动。认真履行全民科学素质联席会议办公室职责，发挥牵头和综合协调作用，做好“十三五”全民科学素质监测评估及其成果运用，统筹谋划开展《全民科学素质行动计划纲要（2021-2025)》编制工作，以培育科普精品、夯实基层科普为重点，不断扩大科普工作的受益面和实效性，提升全县科技服务水平。继续推进青少年科技创新大赛、全国中学生学科联赛等各项赛事。继续推进科普大篷车进校园、进社区、进农村活动，开展青少年心理健康、生命安全防护、生态环境保护等知识宣传，全年科普大篷车开展科普宣传活动10场次以上。充分利用电视、广播、互联网、手机等媒体在提升科普实效方面的重要作用，推动科技传播体系建设，拓展科普传播途径，全县科普信息传播量达到350000条次以上，扩大科普活动的覆盖面，提高城镇居民科普受益面。加大社会各界参加全国农民科学素质网络知识竞赛力度，全县共有1874人参加竞赛，完成参赛79877人次。紧扣提高科普公共服务能力，抓实科普项目建设。扎实推进全省科普示范县创建工作，推进科技馆、冰岛科普小镇、科普示范社区、科普示范校、科普信息化等项目建设；大力推动乡村科普基础设施建设，完善科普画廊、科普宣传栏、乡村e站等科普阵地建设。开展“十四五”期间科普项目的谋划编制和申报工作，将科技教育基地、科普示范学校等公益性科普设施建设纳入城乡建设规划和基本建设计划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个股级内设机构，包括：办公室（加挂学会部、科学技术普及部牌子），将县科协机关所属事业单位中国农村致富技术函授大学双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县辅导站更名为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科普创新服务中心，继续加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县青少年科技中心牌子，所属单位０个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：参照公务员法管理的事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人,专业技术人员编制1人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开0８表)为空表，

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开0９表)为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年度收入合计2621501.75元。其中：财政拨款收入2621501.75元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年1623924.56元对比，收入合计增加997577.19元，增长61.43%，增长原因主要是：扎实推进全省科普示范县创建工作，流动科技馆落地双江，科普项目资金投入增加，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入增加997577.19元，增长61.43%；增长原因主要是：扎实推进全省科普示范县创建工作，流动科技馆落地双江，科普项目资金投入增加，故财政拨款收入较上年增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年度支出合计2631724.6元。其中：基本支出1459728.89元，占总支出的55.47%；项目支出1171995.71元，占总支出的44.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年2464132.14元对比，支出合计增加167592.46元，增长6.8%，增长原因主要是：扎实推进全省科普示范县创建工作，流动科技馆落地双江，科普项目资金投入增加，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年1533312.56元对比，减少73583.67元，下降4.8%，减少原因是:2022年在职职工退休1人，故基本支出较上年减少；项目支出与上年930819.58元对比，增加241176.13元，增长25.91%；增长原因是：扎实推进全省科普示范县创建工作，流动科技馆落地双江，科普项目资金投入增加，故项目支出较上年增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1459728.89元，与上年1533312.56元对比，减少73583.67元，同比下降4.8%，减少原因是:2022年在职职工退休1人，故用于保障2022年度双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1340906.04元，占基本支出的91.86％；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等公用经费等公用经费118822.85元，占基本支出的8.14％。平均工资福利支出167613.26元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1171995.71元。与上年的930819.58元对比，增加241176.13元，同比增长25.91%,项目支出增加原因是：扎实推进全省科普示范县创建工作，流动科技馆落地双江，科普项目资金投入增加，故项目支出较上年增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

１.科普活动专项资金支出300000元。积极开展科普进校园、进社区、进农村活动，共发放宣传资料19590份，展出展板15块，开展义诊120人次。

２.青少年科技活动专项资金60000元。开展青少年科技创新大赛，共收到参赛作品411件，88件作品获奖，19件优秀作品推荐到市级参加评选；圆满完成2022年青少年科普研学活动。

３.科馆免费开放运行资金84555.26元。在县科技馆开展“中国流动科技馆”落地双江展出活动，展出科普展品56件，同时展出“身边的院士”、“一起向未来”两组主题展板，大力弘扬科学家精神和冬奥精神，为双江广大群众提供科技参观体验的平台，倡导学习科学、热爱科学、崇尚科学。通过流动科技馆巡展活动，为广大群众搭建感受科学、体验科学的平台，提高基层科普公共服务能力和水平。进一步加强应急科普，不断提升科协组织动员力，打造普惠创新、全面动员、全民参与的社会化大科普格局，推动新时代基层科普工作转型升级，提升科普工作在乡村振兴、全面建设社会主义现代化国家中的作用，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，促进全县经济社会高质量发展。

４.其他科学技术普及支出98284元。组织开展2022年全国农民科学素质网络知识竞答和2022年全民科学素质网络竞赛活动；开展文化科技卫生“三下乡”等群众性科普宣传；开展大篷车进校园、进社区、进厂矿活动5场次，利用大篷车展具为106个研学学员和300多名学员家长开展科普宣传；做好农函大招生办学培训，新型农民培训1000人次；持续开展百名科技专家下基层助力乡村振兴产业提升培训，积极推进科技小院、示范农技协和科技专家服务站建设，开展各类科技培训100人次,助力乡村振兴；组织离退休科技工作者开展学术、技术交流活动。

５.科普专项省对下转移支付资金509156.45元。一是结合全国科技工作者日、全国科普日各乡（镇）开展主题科普活动2次以上，开展文化科技卫生“三下乡”等群众性科普宣传教育活动5场次以上；二是3月28日双江科技馆挂牌，流动科技馆落地双江，科技馆免费对公众开放，对整个科技馆陈列布展、文字图片展示、多媒体安装等有效空间中提升改造，提升整个科技馆参观体验效果；三是打造勐勐镇千蚌农业创意园，开展新型农民培训，全面提升公民科学素质；四是在科普示范校县职教中心建成科普展示室，将科普元素溶入校园文化；五是深入开展大篷车进校园、进社区、进厂矿活动5场次，利用大篷车展具为106个研学学员和300多名学员家长开展科普宣传；六是围绕全面提升农民科学素质，开展产业技术推广，全年共开办烤烟种植、茶叶种植、茶叶加工、坚果种植、生物药业种植、禽畜养殖等6个专业16个教学班次，共招收农函大学员980人。

６.基层科普行动计划专项资金120000元。培育2个省级科普示范基地，共发放宣传材料2000余份，科普宣传品1000余份，接受现场咨询400余人次，辐射人口达1300多人；其中：举办反邪教培训班3期，参加培训群众近300人，辐射带动群众近1200人，通过培训进一步增强了广大群众抵制邪教侵袭的思想意识。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出2631724.6元，占本年支出合计的100%。与上年的2464132.14元对比增加167592.46元，增长6.8%，增加原因是：扎实推进全省科普示范县创建工作，流动科技馆落地双江，科普项目资金投入增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出2239813.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，按照《双江自治县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，推进全民科学素质提升工作，组织全县干部职工运用“科普中国”手机APP等开展科普知识宣传；围绕巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴开展科普培训活动。相关支出情况：科学技术普及2239813.48元，其中： 机构运行支出1015630.77元， 科普活动支出929156.45元， 青少年科技活动支出60000元，科技馆站支出84555.26元， 其他科学技术普及支出150471元。与上年2120712.40元对比，增加119101.08元，同比增长5.6%，增长原因：扎实推进全省科普示范县创建工作，流动科技馆落地双江，科普项目资金投入增加。故科学技术（类）支出较上年增加；

２.社会保障和就业（类）支出185909.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于在职职工的社会保障缴费。相关支出情况： 行政单位离退休支出1900元，机关事业单位基本养老保险缴费支出119507.68元， 机关事业单位职业年金缴费支出55613.97元， 其他残疾人事业支出8171.87元， 其他社会保障和就业支出715.75元。与上年125019.96元对比，增加60889.31元，同比增长48.7%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，2022年在职职工退休1人,机关事业单位职业年金缴费支出增加。故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

３.卫生健康（类）支出97957.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工的医疗保障缴费。相关支出情况：行政单位医疗支出75679.21元、公务员医疗补助支出19178.64元、其他行政事业单位医疗支出3100元。与上年104689.20元对比，减少6371.35元，同比下降6.43%，下降原因：2022年在职职工退休1人。故卫生健康（类）支出较上年减少。

４.住房保障（类）支出108044元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于职工的住房公积金。相关支出情况：住房改革支出108044元。与上年90727元对比，增加17317元，同比增长19.09%，增长原因：是根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为3527元，完成年初预算的70.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%,因本单位没有公务车本年未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算3527元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3527元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为3527元，完成年初预算的70.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3527元，年初预算数为5000元，完成年初预算的70.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。2022年“三公”经费主要用于科普示范县创建和流动科技馆发生的接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3527元与上年5210元对比，减少1683元，下降32.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务接待费支出决算数3527元与上年5210元对比，减少1683元，下降32.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。2022年“三公”经费主要用于科普示范县创建和流动科技馆发生的接待支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因本单位没有公务车今年未编制公务用车购置及运行费预算，未发生公务用车购置及运行费预算及支出。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普示范县创建和流动科技馆发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年机关运行经费支出118822.85元，比上年同期157945.39元减少39122.54元，下降24.77%,机关运行经费支出比上年同期下降原因是：上年召开县科协第七届委员会换届会议，今年没有大的会议费支出，同时充分贯彻落实厉行节约的要求,各项费用得到了严格有效的控制。机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会资产总额165863.10元，其中，流动资产53808.26元，固定资产111581.84元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产473元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年165264.89元对比，本年资产总额增加598.21元，增长0.36%，增长原因：1.货币资金增加；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年129295.40元相比，减少17713.56元，下降13.70%，下降原因：固定资产累计折旧增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年度无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。科普项目资金管理严格按照省、市科协和财政部门的要求，项目资料齐全，支出依据合规，无虚列项目支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，通过项目实施，培育巩固科普示范基地2个，完成流动科技馆落地双江，培训新型农民1000人次，项目科普宣传覆盖率均达到80%以上，科普公共服务受众满意度达到90%以上，通过项目实施，全县公民科学素质得到有效提升，获得了较好的社会效益和生态效益。综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转结余到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500373101111