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双江自治县人民政府关于双江自治县2022年地方财政决算(草案)的报告


来源:双江县人民政府   县财政局  时间:2023-11-02  点击率:打印 】【 关闭

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双江自治县人民政府关于双江自治县2022年地方财政决算(草案)的报告

受县人民政府委托,现将双江自治县2022年地方财政决算(草案)报告如下。

一、2022年双江自治县财政决算情况

根据与上级核对确定我县2022年度地方财政决算数据,决算数与县人民政府向县第十七届人民代表大会第二次会议报告(以下简称“原报告”)的快报数总体一致,但部分收支有所变化。具体情况如下:

(一)地方一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入(自然口径)完成31611万元,比上年同期31869万元减支258万元,降幅0.81%,完成年初人民代表大会目标任务31900万元的99.09%,其中:税收收入14026万元、非税收入17585万元。地方一般公共预算支出完成187551万元,比上年同期162576万元增支24975万元,增长15.36%,完成年初人民代表大会目标任务186900万元的100.35%。2022年,我县地方一般公共预算收支决算数与原报告的快报数一致,但收支平衡较原报告发生如下变化:上级补助收入决算数比原报告数增加543万元;上解支出决算数比原报告数减少56万元;安排预算稳定调节基金比原报告数增加599万元。

收支平衡变化后,我县一般公共预算收支平衡情况是:地方一般公共预算收入31611万元,上级补助收入149884万元,调入资金47936万元,地方政府一般债券转贷收入13930万元,动用预算稳定调节基金685万元,上年结余53033万元,收入总计297079万元。地方一般公共预算支出187551万元,上解支出14924万元,地方政府一般债券还本支出15858万元,安排预算稳定调节基金31398万元,年终结余结转47348万元,支出总计297079万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金预算收入7915万元,完成年初预算8018万元的98.72%,同比增长25.6%。政府性基金预算支出29330万元,完成年初预算44694万元的65.62%,同比增长7.2%。2022年,我县政府性基金预算收支决算数与原报告的快报数一致。但收支平衡较原报告发生如下变化:调入资金比原报告数增加18万元;收支相抵,年终结余决算数5993万元,比原报告数增加18万元。

收支平衡变化后,我县政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金本级收入7915万元,上级补助收入3750万元,上年结余9887万元,地方政府专项债券转贷收入17170万元,调入资金3018万元,收入总计41740万元。政府性基金本级预算支出29330万元,上解支出247万元,地方政府专项债务还本支出170万元,调出资金6000万元,年终结余结转5993万元,支出总计41740万元。收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

我县2022年度地方财政决算数据,全县社会保险基金预算与原报告填报口径存在差异,企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金共五个险种纳入上级统筹,县级仅反映城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。2022年城乡居民基本养老保险基金及机关事业单位基本养老保险基金收入17616万元,完成年初预算数18668万元的94.36%,同比增长2.48%。两项养老保险基金支出14156万元,完成年初预算数14418万元的98.18%,同比增长4.3%。两项养老保险基金平衡较原报告发生如下变化:收入比原报告数减少43万元;支出比原报告数减少349万元;收支相抵,年终滚存结余比原报告数增加306万元。

两项养老保险基金平衡情况是:本年社会保险费收入12386万元、财政补贴收入4386万元、利息收入340万元、委托投资收益45万元、转移收入454万元、其他收入5万元,收入合计17616万元。本年社会保险待遇支出14063万元、转移支出93万元,支出合计14156万元。当年收支结余3460万元,年终滚存结余31069万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2022年国有资本经营预算上级补助收入3万元,国有资本经营预算支出决算数为3万元,无结余。与原报告数一致。由于县级国有企业实力较弱,年初未编制国有资本经营预算。国有资本经营预算平衡较原报告没有变化。

以上数据均为与上级核对确定数,最终以市级批复的总决算数据为准,待上级正式批复后,如有变动,将按规定向县人大常委会专题报告。

二、2022年地方政府性债务情况

2022年全县地方政府债务限额239616万元,其中:一般债务限额159349万元、专项债务限额80267万元。全县地方政府债务余额207021万元,其中:一般债务余额127451万元、专项债务余额79570万元。债务余额控制在限额内。与原报告数一致。2022年当年我县共收到上级债券转贷收入31100万元,其中:再融资一般债券收入13930万元、再融资专项债券收入170万元、新增地方政府专项债券17000万元(用于双江县林产业园区基础设施建设项目)。

三、2022年财政工作情况

今年以来,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,严格执行人大及其常委会的决议决定和批准的预算,坚持难中求进、稳中求进,加强财政资源统筹,增强财政保障能力,有力支持全县统筹疫情防控和经济社会发展。

1.落实稳经济政策,培源争资保障财力。严格落实各类减税降费政策,执行创业担保贷款支持,支出贴息及奖补资金61.38万元。主动参与营商环境建设,大力培植涵养税源,对上争取各项补助资金,盘活国有资产资源,及时清理收回结转结余资金。全年实现一般公共预算收入(同口径)32017万元,完成年初预算的100.37%。全年共争取到位上级补助资金166341万元(含专项债券),完成年初县级目标任务200000万元的83.17%;全年实现国有资产处置收入8369万元,收回结余结转资金32233万元,为全县经济发展提供财力保障。

2.兜牢民生底线,振兴乡村守牢安全。一是全面落实政府过紧日子要求,“三公”经费年初预算按不低于 3%比例压减,压减行政事业单位公用经费支出5%。二是把稳“三保”放在头等重要的位置,始终坚持“三保”支出的优先顺序,兜牢“三保”底线,确保全县机关事业单位工资按时足额发放、机构正常运转和基本民生支出保障到位,全年“三保”支出114143万元,占一般公共预算支出的60.86%,较2021年91440万元增加22703万元,增幅24.83%。三是突出政策重点,全面保障重点领域支出。完成教育支出33132万元、社会保障与就业支出29664万元、卫生健康支出18486万元、住房保障支出7295万元、农林水支出32127万元、节能环保和城乡社区支出11610万元。四是全力保障县委重大项目资金需求和巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的衔接。重点支持“一县一业”示范创建、乡村特色产业帮扶、稳定就业帮扶、乡村基础设施建设和乡村公共服务能力提升4大类共78个乡村振兴项目,全年整合各类财政涉农资金支出13447.55万元。积极争取“沪滇协作”资金支持,支出沪滇资金2990万元。强化疫情防控资金保障,及时拨付重大公共卫生应急专项资金,安排医疗设备、集中隔离点、核酸检测、储备物资等疫情防控资金2146万元。进一步加大平安“双江”建设经费投入,保障政法部门综治维稳、扫黑除恶工作经费,全年公共安全支出7432万元。五是全年民生领域支出达143578万元,占一般公共预算支出比重达76.55%。

3.关注财政风险,确保财政平稳运行。一是严防债务风险。坚持把防范化解重大风险作为第一要务,认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》精神,严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度。二是严格执行《双江自治县政府性债务和隐性债务化解方案》,明确债务化解目标,全年共化解存量债务35069万元。三是全面摸清掌握全县政府性债务,优先安排到期债务本息资金。本着“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的原则,严控地方政府债务风险,全县政府性债务进一步得到规范。四是扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理。全县“一卡通”管理平台上线率达100%。

4.深化财政改革,提升财政治理效能。一是推进预算管理一体化建设,以系统性思维整合预算管理全流程。落实全省统一的预算指标核算管理改革。持续深化单位资金预算管理改革,从源头建立起预算刚性约束管理机制,做到“支出一个口子”。推进差旅电子凭证网上报销改革,作为落实中央八项规定精神的有力抓手,进一步加强本地差旅费管理制度建设和刚性约束,切实消除差旅“隐形浪费”问题。县本级92个预算单位基本业务在一体化系统上运转正常,确保财政资金安全。二是抓实预决算公开和绩效管理。常态化抓好预决算公开及动态监督,预决算公开率达100%。扎实抓好绩效评估管理和预算绩效评价。2022年,对2021年度17个项目支出开展绩效评价,出具绩效评价报告17份;对6个部门开展2021年度部门整体支出绩效评价,对3个部门开展2023年全过程预算绩效管理。对低效无效资金一律削减或取消安排,年初预算共审减资金8022万元。三是进一步规范政府采购流程,严格执行政府采购政策。全县共备案计划采购金额3770万元,实际采购金额3666万元,节约资金103万元。四是深入推进国企改革,开展闲置低效存量资产摸排清理盘活工作,按照进一步盘活全县低效闲置国有资产专项行动实施方案和闲置国有资产资源盘活处置方案,优化完善可盘活闲置低效“一资产一方案一专班”,全年盘活处置原产业办片区、原客运站等9宗闲置资产,实现处置收入8369万元。

过去的一年,我县财政运行总体平稳,全县财政预算执行情况总体良好,但我们也清醒认识到,财政运行中还存在一些困难和问题。一是财政收支矛盾依然突出,受新冠疫情冲击、经济下行压力及落实减税降费等综合因素影响,财政收入的不确定性因素增多,但“三保”支出、重大项目建设等刚性支出需求较大,可用财力有限。二是债务化解压力大,专项债券项目短期内没有形成收益,给政府债务风险防范化解带来巨大挑战等。我们高度重视这些问题,将积极采取措施加以应对。

下一步,我们将全面贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻党中央、国务院和省委、市委及县委重大决策部署,严格执行县人民代表大会以及县人大常委会审查批准的预算,聚焦“3815”战略目标,坚决兜牢兜实“三保”底线,严防政府债务风险,扎实做好民生保障,不断提高财政资金使用绩效,严肃财经纪律,全力服务保障全县经济社会发展大局。

监督索引号53092503100011111

  
附件【附件3:2022年社保基金预算收支变动情况说明.docx
附件【附件2:2022年双江自治县一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明.docx
附件【附件5:双江自治县2022年“三公”经费决算情况.docx
附件【附件4:2022年重点工作情况解释说明汇总表(财政转移支付情况、预算绩效工作开展情况、举借政府债务情况、重大政策和重点项目等绩效执行结果说明).docx
附件【附件6:空表说明.docx
附件【附件1:2022年总决算表格.xls
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