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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

2、研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作。

3、统筹管理我校教育经费，及达标晋级工作。配合县教体局及相关部门做好中央专款和教育专款的管理。

4、负责审核我校的布局设置和结构调整。健全家庭经济困难学生资助管理体系，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、以学生为本，抓实德育工作，提升学生素质

1、培养学生养成教育，形成文明礼仪行为习惯

围绕学校的工作目标，德育处始终坚持把学生行为、学习习惯的养成作为管理的中心工作，继续坚持学生养成教育。我校特别注重学前班及小学部低段学生的良好习惯的养成教育，本年度我校一直把培养文明礼仪行为习惯作为学校德育工作的重要内容之一。为了进一步加强行为规范教育，促进学生行为规范的内化，通过不懈的努力，学生的良好日常行为习惯和良好的思想品德得以培养和养成。坚持抓卫生、纪律、两操、礼貌、爱护公物等行为习惯，为创建文明校园打下了坚实的基础。

2、开展丰富多彩的德育主题教育

学校德育处每学期开学初会发布学校德育学期工作计划，按照主题计划，学月一主题，每周一小主题。学校德育处开展了适合不同年级（初中部和小学部）的德育活动：利用国旗下的演讲、主题班会，先后开展了以尊师爱校、诚信教育、生命教育、勤俭节约教育、心理健康教育、当前形式教育、感恩教育、环境保护、安全文明校园创建教育、“五四”青年节的“让青春飞扬”、“六一”儿童节的“欢庆六一展我风采”庆祝活动等主题教育。本年度周一升旗仪式、两操的规范、为需要帮助的同学献爱心、等形式多样的德育活动，内容健康，不仅庆祝了孩子们的节日生活，让他们感受到节日的温馨，而且极大地丰富了学生的思想文化内涵，提高了学生的人文知识水平，促进了学生的健康成长。

3、安全工作

本年度，学校成立安全工作领导小组，对学校进行安全排查及整改15余次。县级、乡级联合大排查4次，并在检查后按要求及时整改。邀请县公安局交警大队开展“交通安全”宣讲2次。安全办公室在年初制定安全工作计划，每月有结合时令的安全主题，通过校会、主题班会对学生进行安全教育，预防为主。安全办公室按着上级部门的要求，结合学校实际，在全校范围内进行了“消防安全疏散、预防踩踏事故”的应急演练2次。经过精心筹划，学生做到了从容、快速、有序的疏散，效果良好。安全办制定了学校《新冠肺炎预防应急预案》《新冠肺炎防控方案》和《晨午晚检制度》，进行《新冠肺炎防控每日零报告统计表》的统计和报送工作。安全办进行了新冠肺炎防控知识宣传，做好了学校的疾病防控工作。开学初、学期末都与学生及学生家长分别签订了安全协议、交通安全协议、学期末离校及假期安全协议。

5.综治工作

开展法制教育工作。邀请乡派出所及司法所开展以“遵纪守法为荣，违法犯罪为耻”为主题开展专题法制教育活动2次，做好“两法一例”的学习和宣传工作，通过报告会、参观、板报、广播、主题班会等多种形式对学生进行了法制的宣传和教育。积极配合公安、工商、行政执法等有关部门加强对学校周边的安全管理，共同建立和完善学校周边环境综合治理工作。

二、以校本教研为载体，强化教学常规管理，促进教学质量稳步提高

本年度，教务处以“校本教研”为载体，认真落实上级文件精神，加强教学管理，深化教学改革。抓好教学流程的管理落实，指导检查常规落实情况，促进教学质量稳步提高。

1、严格执行教学计划，开足开齐课程课时，不随意删减学科和课时,严格按教学进度上课。加强非工具学科的教学管理，采取有效措施进行各学科的质量监测，杜绝领导放弃，教师随意，任意丢课，学生不愿学,课堂松散的现象。

在今年的工作中，我校明确提出了继续深化学校的课程改革，把课堂还给学生，使课堂充满活力，强调“主动参与、师生互动、逐步生成”的课堂教学模式，坚持“以学生为本，以教材为本，回归课堂”的教研模式。

2、以教研组主抓课堂效率，稳步提升教学质量

校领导对校本教研活动给予高度的重视和支持，深入到教研一线，校长、教务主任每学期听课不少于25节，教研组长不少于20节，每位教师平均听课均超过10节以上，严格按照听课，评课、互动式研讨的教学流程参与活动，相互学习成绩，查找不足，探索规律，研讨方法，对在教学工作中存在的盲点问题进行了讨论，在讨论过程中达到解决问题的共识。学校领导全程参与，充分了发挥了校长为教育教学第一责任人的导航作用。

3、抓实集体备课

学校教师在坚持常规教学管理的同时,注重了集体备课的实效，在集备和教研活动时有中心发言人精心准备，对教材进行认真透彻的分析，集体备课讨论的氛围浓厚，特别是语文、数学、英语等几个备课组比较突出，深入备课组、深入课堂、深入学生，有针对性地解决教学问题。

5、学校体育工作

学校体育工作切实贯彻《新课程标准》，不断深化教学内容、教学模式和教学方法的改革。全面推进《学生体质健康标准》的实施工作，圆满完成了初三毕业生体育素质测试工作。深入开展学生体育运动，保证学生每天有一小时的体育活动。进一步规范学生间操队列、楼内进出秩序等，科学开展课余足球队（小学部校队和初中部校队）的训练工作。

三、以师德师风建设为契机，抓好师德建设工作，塑造师德高尚的教师队伍

1、师德师风建设

按照市教育局的要求，我校持续开展加强师德建设教育活动。通过召开了全校教师的动员大会，深入学习了国家相关的法律法规，通过这次活动基本实现了“打造一支队伍、促进两个转变、实现三个提升”的目的。在我们的教师队伍中，虽说一批有经验的老教师已到了无所求的年龄，但她们并未对自己放松要求，仍然认真钻研业务，兢兢业业的上课和备课。另外我校的年轻教师们也不断吸收老教师所长，创造性的开展教育教学工作，他们中的许多人都承担着大量的教学任务，成为学校教学的主要力量，树立良好的榜样形象，我们的每一位教师都不计个人得失，工作热情不减、工作效果不差，为学校无私地奉献着。

2、加强教师队伍建设，提高教师的整体素质。

通过各种形式为教师的提高和发展做好服务工作，为教师的成长搭建平台。鼓励教师参加有利于教师成长的各种培训、辅导、讲座，做到理论与实践相结合。积极组织教师外出听课。发挥骨干教师的示范带头作用，培养发现新典型，采用以老带新互帮互学等活动培养一批新的学科骨干教师。

对班主任队伍的建设，重点做到了年级组联合管理，开展校内培训，优秀班主任分享经验，查找班级管理工作的纰漏和不足，研讨各班教与学的情况，交流各班管理经验，探讨学生的思想动态，总结本周各班成绩及存在的不足。细化、质化对班主任的工作的考核，建立了班主任工作考核档案，组织年轻班主任进行工作汇报，了解情况，为其把脉，有力地促进了青年班主任的成长，不断加强班主任管理和研究，使班主任管理工作量化更客观、县分更明确、等级更合理，充分体现班主任工作效果。面对初中部教师队伍年轻化，教学质量参差不齐的实际，推行“重过程、抓细节”的原则，有条不紊地做好德育工作。

3、巩固行风建设成果

认真落实《临沧市中小学教师行为规范》、《临沧市中小学教师违规违纪行政处分办法》。认真落实义务教育阶段财务公开，实行透明化，树立了教育良好现象。认真进行了“小金库”自查自纠工作。与全体教师签订了关于禁止参加暑期有偿补课承诺书，学校首当其冲自查自纠，一经发现，必按规定严肃处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2021年度收入合计943.95万元。其中：财政拨款收入943.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的721.20万元相比，增加222.75万元，增加30.89%。收入增加的原因主要是学生数增加，相应的学生配套补助经费随之增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2021年度支出合计1,009.36万元。其中：基本支出818.76万元，占总支出的81.12%；项目支出190.6万元，占总支出的18.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年总支出1009.36万元与上年的872.09万元相比，增加137.27万元，增加15.74%，支出增加的主要原因：一是本年度本单位人员工资调资，人员经费支出随之增加；二是本年度本单位进行校舍修缮，维修维护费随之增加；三是学生数增加，相应的营养改善计划支出以及家庭经济困难学生补助发放增加，故本年度总支出数大于2020年支出数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出818.76万元。与上年对比增加35.33万元，增加4.51%，增加的主要原因是本单位人员工资调资，人员经费支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出811.13万元，占基本支出的99.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.63万元，占基本支出的0.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.6万元。比上年的88.66万元，增加101.94万元，增加115%，增加的主要原因：一是本单位本年度进行校舍修缮，维修维护费增加；二是学生数增加相应的营养改善计划支出以及家庭经济困难学生补助发放增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,009.36万元，占本年支出合计的100%。2021年总支出1009.36万元与上年的872.09万元相比，增加137.27万元，增加15.74%，支出增加的主要原因：一是本年度本单位人员工资调资，人员经费支出随之增加；二是本年度本单位进行校舍修缮，维修维护费随之增加；三是学生数增加，相应的营养改善计划支出以及家庭经济困难学生补助发放增加，故本年度总支出数大于2020年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出818.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。主要用于教师工资福利支出、及日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出89.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于事业单位离退休费、事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出55.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于教师基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于在职教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数与2020年对比持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数与2020年对比持平，无增减变动；公务接待费支出决算数与2020年对比持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校资产总额1450.90万元，其中，流动资产66.09万元，固定资产1345.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.45万元，其中固定资产减少81.66万元，流动资产减少20.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出和无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500336001701111