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中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、GK01 收入支出决算总表

二、GK02 收入决算表

三、GK03 支出决算表

四、GK04 财政拨款收入支出决算总表

五、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、GK10 部门整体支出绩效自评情况

十一、GK11 部门整体支出绩效自评表

十二、GK12 项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，领导全县共青团工作，提出每个时期全县共青团工作任务，制定实施计划并组织实施；

2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；

3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考数据和文字资料

4.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；

5.协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才；

6.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结;

7.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长；

8.做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作；

9.协助教育部门做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作；

10.做好大学生志愿服务西部计划志愿者的招募培训、管理服务、就业服务和绩效管理等工作；

11.完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照团市委的具体要求，结合党史学习教育，围绕“十四五”开局之年、庆祝建党100周年及团代会确定的目标任务，结合2021年全县共青团“2+3+5+N”的工作思路，在常规工作上抓规范“保底线”，在创新工作上抓特色“争高线”，确保2021年双江共青团工作取得较大的突破。着力抓好以下方面的工作：一是持续深化主题教育实践活动。二是持续推进“青年之家”综合基地建设。三是持续创建基层团支部示范点。四是持续深化青年创业创新行动。五是持续加强团的基层组织建设。同时，加强学校少工委的建、管、用，强化学校少先队组织的作用发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。由中共双江自治县委领导，主管全县青少年工作的群众团体，机构规格为正科级，是财政全额拨款，独立核算的行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、GK01 收入支出决算总表

二、GK02 收入决算表

三、GK03 支出决算表

四、GK04 财政拨款收入支出决算总表

五、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十、GK10 部门整体支出绩效自评情况

十一、GK11 部门整体支出绩效自评表

十二、GK12 项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门2021年度收入合计281.19万元。其中：财政拨款收入264.08万元，占总收入的93.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.11万元，占总收入的6.08%。

因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门2021年度支出合计300.28万元。其中：基本支出152.39万元，占总支出的50.75%；项目支出147.89万元，占总支出的49.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.51万元，占基本支出的58.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.88万元，占基本支出的41.26%。

因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.89万元。

因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出284.18万元，占本年支出合计的94.64%。

因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出261.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公经费的支出；

2.社会保障和就业（类）支出11.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.74万元、2081199其他残疾人事业支出0.8万元、2089999其他社会保障和就业支出0.05万元；

3.卫生健康（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于2101101行政单位医疗4.9万元、2101103公务员医疗补助0.88万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.16万元；

4.住房保障（类）支出5.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于2210201住房公积金5.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未开展公务接待。

因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门2021年机关运行经费支出62.88万元，因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。

部门机关运行经费主要用于劳务费57.74万元、工会经费1.15万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出0.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门资产总额18.42万元，其中，流动资产14.39万元，固定资产3.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表11）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021年决算公开表20221103051604671 (2).xlsx

监督索引号53092500171701111