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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，按照县委部署要求，会同县级有关部门、乡（镇），对全县经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为县委决策提供依据。

2.负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

3.负责县委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

4.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照县委和县委全面深化改革委员会统一安排，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

5.负责指导各改革专项小组、专题组和各部门全面深化改革工作。

6.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室设3个股级内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转工作；承担综合协调、对外联系、文秘内勤、行政管理等工作。负责室内公文处理、文件起草、机要保密、信息督查、文书档案、会务接待工作；负责室内的干部人事管理工作；负责室内资产和财务管理工作；负责室内党风廉政建设、基层党建、宣传思想文化（意识形态工作）、车辆管理、退休干部服务等工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.政策研究股。围绕党的中心工作，按照县委部署要求，会同县级有关部门、乡（镇），对全县经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为县委决策提供依据；负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议；承办领导交办的其他工作任务。

3.改革综合股。负责处理县委全面深化改革委员会办公室日常行政工作，具体筹办委员会会议和县委改革工作会议；负责承担委员会重要文稿、文件等起草工作；负责改革办内部管理、资料管理、简报编印等工作；负责协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；负责对外联络沟通，加强对各专项小组工作的协调、督促、检查、推动；负责组织开展全县全面深化改革重大问题的深入调查、综合研究；承办领导交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.为县委决策提供依据。

2.向县委提出相关工作意见建议。

3.负责县委全面深化改革委员会日常事务工作。

4.负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。

5.负责指导各改革专项小组、专题组和各部门全面深化改革工作。

6.完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室是财政全额拨款行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室部门2021年度收入合计111.61万元。其中：财政拨款收入105.32万元，占总收入的94.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.29万元，占总收入的5.64%。因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室部门2021年度支出合计112.55万元。其中：基本支出98.22万元，占总支出的87.26%；项目支出14.33万元，占总支出的12.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室机关正常运转的日常支出98.22万元。因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出91万元，占基本支出的92.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.21万元，占基本支出的7.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.33万元。因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。具体项目开支如下图所示，主要用于开展改革工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出107.1万元，占本年支出合计的95.16%。因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费、生活补助等支出。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等支出74.36万元；办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出8.88万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保险缴费，其中：基本养老保险缴费7.32万元，职业年金缴费3.54万元，离退休人员公用经费支出0.12万元，其他残疾人事业支出0.83万元。

9.卫生健康（类）支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出，其中：行政单位医疗保险缴费5.08万元；事业单位医疗保险缴费0万元；公务员医疗补助支出1.28万元；其他行政事业单位医疗支出0.18万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出5.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。全部用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.47万元，支出决算为0.14万元，完成预算的5.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.07万元，完成预算的7.22%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的4.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年公务接待费预算为1.5万元，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。2021市委政研室到双江县开展一次调研活动，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次，所以公务接待费经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.14万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，清零计算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，占49.35%；公务接待费支出0.07万元，占50.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我室执行深化改革调研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（未发生外事接待人次），共安排国内公务接待1批次（未发生外事接待人次），接待人次8人（未发生外事接待人次）。主要用于调研工作发生的接待支出。

本年度未发生排国（境）外公务接待费用，无国（境）接待的人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出7.21万元，因本部门属于2021年新增预算单位，2020年数据与县委办合并公开，故无法对比分析。部门机关运行经费主要用于我室开展常规工作办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等公用经费支出，其中：办公费0.24万元，邮电费0.60万元，差旅费0.15万元，公务接待0.07万元，劳务费0.71万元 ，工会经费1.22万元，公务用车运行维护费0.07万元、其他交通费用4.09万元、其他商品和服务支出0.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室部门资产总额36.70万元，其中，流动资产10.2万元，固定资产26.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年不可相比（因2020年政策研究室与双江自治县委办公室总资产合并管理）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.96万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.427万元，其中：政府采购货物支出0.427万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.427万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 

监督索引号53092500172101111