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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、业务开展情况

2021年门诊总人次26735人次；总诊疗收入1447286.64元；门诊药占比：54.51%；住院人次：51人次；全年B超检查人次：731人；DR检查人次：876人；心电图检查人次：512人。

2、工作取得成效

（一）业务培训情况：2021年门诊共组织业务培训19次、卫生法律法规12次、医疗器械知识培训5次、医疗核心制度12次、三基技能培训4次；新冠肺炎防控知识及疫苗接种不良反应救治流程相关培训25次。

3、新技术开展

2021年1月在总院带教帮扶下开展我院第一例“左锁骨内固定物取出术”手术；化验室新开展凝血功能检查；

4、帮扶科室帮扶情况

上级医院骨科、普外科对口帮扶我院，对我院的医疗、护理、感控等进行全面的垂直化质量管理。挂钩科室医生及护理人员每月到卫生院带教帮扶，现已完成6个月的带教工作，专业知识技能培训及授课共10余次（培训内容：临床外科教学技能培训—清创缝合术、疫情防控知识及穿脱防护服的全员培训、桡骨远端骨折治疗、医务人员防护用品选用原则、石膏的正确固定实操技术、疼痛患者的就诊规范等）。通过综合施治，我院医疗服务能力和患者满意度得到提升。

5、人才培训

2021年我院派出1人定向生到省级医院规培，1人到市级医院进修学习。

6、医保使用情况

全乡总人口21184人，2021 年参合人数18833人，全乡医保门诊、住院补偿情况如下：（一）门诊医保报销情况2021年1月至12月份门诊总人次26753人总费用 1447286.64元，补偿金额1至8月356006.76元。（二）住院补偿情况：2021年我院全面实行“先诊疗、 后付费”和“一站式结算”政策，本院住院51人次，总医药费用为 58609.61元，补偿金额46406.60元，报销比例79.18％，次均费用 1149.21元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2021年度收入合计856.11万元。其中：财政拨款收入603.91万元，占总收入的70.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入217.75万元（含教育收费0万元），占总收入的25.43%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.46万元，占总收入的4.02%。总收入856.11万元与上年735.77万元对比增加120.29万元，增加16.35%，主要原因一是2020年招考录用新进工作人员，人员经费增加；二是东航拨入医疗设备购置经费及县人民医院拨入2020年医保结余资金，故收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2021年度支出合计877.23万元。其中：基本支出641.81万元，占总支出的73.16%；项目支出235.42万元，占总支出的26.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出877.23万元与上年808.89万元对比增加68.34万元，增加8.45%，主要原因一是2020年招考录用新进工作人员，人员经费增加；二是本年度医疗设备购置经费增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641.81万元。与上年对比支出增加24.78万元，主要原因分析医疗业务支出增加以及2020年招考录用新进工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出434.76万元，占基本支出的67.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207.05万元，占基本支出的32.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.42万元。项目支出增长43.56万元增长比例为22.70%，主要原因是我单位设备购置经费增加，故支出增加。

项目开展情况：1、独生子女补助支出24.81万元，主要用于独生子女就学补助；2、基本公共卫生服务资金支出128.03万元，主要用于临聘人员、乡村医生补助资金发放和卫生院正常运转支出；3、其他卫生健康支出14.17万元，主要用于日常运转及支出；4、基层医疗卫生机构支出68.41万元，主要用于设备购置，卫生院日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出643.45万元，占本年支出合计的73.35%。比上年同期增加3.51%，主要原因一是2020年招考录用新进工作人员，人员经费增加；二是本年度医疗设备购置经费增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出39.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。要用于在职人员养老保险、事业医院保险工伤保险等支出。要用于主要用于在职人员各类社会保险、药品支出、卫生材料支出、其他材料支出等。

9.卫生健康（类）支出575.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于卫生院社会保障及人员工资福利支出、大型设备购置等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于下乡健康体检等相关支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出28.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.36万元，因本单位无“三公”经费支出预算，故无法比较。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年我单位的“三公”经费决算数公务用车运行维护费比上年减少0.15万元主要变动原因是本单位年初未做“三公”经费支出预算，但工作开展过程中产生公务用车费用，用财政项目资金列支，故决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降6%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是21年开展健康扶贫，基本公共卫生服务及家庭医生签约服务下乡费用由单位自有资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。要用于主要用于病人接送、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院资产总额771.12万元，其中，流动资产180.29万元，固定资产582.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.08万元，其中固定资产增加减少19.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件： 决算公开表20230215055258576.xls

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