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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农产品质量安全、生态农业等农业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策、措施。组织起草有关农业和农村经济发展方面的地方性法规草案、政策和中长期规划，经批准后组织实施。承担农业综合行政执法，法律法规明确的执法职责。

2.指导全县深化农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案。指导农村经济组织的建设与发展。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。承担承包纠纷仲裁和村民筹资筹劳管理工作。负责农村土地承包合同的管理和土地流转合同的管理。指导农村集体资产和财务管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向生产专业化、规模化、产品商业化、服务社会化方向发展。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。协助抓好茶业、烤烟、生物药业等产业发展。负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协助抓好农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业文化遗产的申报保护工作。指导农业行业安全生产工作。负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。负责农业投入品的监管，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5.提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用。按分工规划指导高产稳产农田地基本建设。依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全的监督管理。

6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施。家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证核发。负责农业科技成果管理。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责全县农业广播电视职业教育。指导农业教育和农业职业技能开发工作。负责农村实用人才培训、新型职业农民培育工作。指导农业行业协会、专业学会工作。

7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机产品的质量的监督管理工作。负责渔业、兽医医疗器械的监督管理。负责农业机械化的安全监督管理工作。

8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通。负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

9.负责全县畜牧渔业生产和管理。组织抓好全县畜牧渔业科技推广及服务体系建设，动物疫病防控工作。组织抓好全县种畜禽及水产种苗管理工作，渔业专项捕捞许可。负责畜牧渔业生产资源的保护及开发利用，抓好动物及其产品检疫（含跨省动物及动物产品检疫）。负责执业兽医的管理。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，负责农业开发工作，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责农业环境监测保护工作，负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展。负责农村新能源的建设及推广工作。会同有关部门组织抓好村容村貌整治工作。负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，负责渔政监督管理。

13.负责全县农业对外交流与合作。负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，组织农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

14.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。与双江自治县市场监督管理局有关职责分工。双江自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由双江自治县市场监督管理局监督管理。双江自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提质增效，着力打造世界一流“绿色食品牌”

一是打造全国一流的蔗糖产业。加大甘蔗“良种+膜+肥+药+农机”种植技术推广力度，加快实施国家糖料蔗核心基地建设，累计建成“双高”蔗园3万亩，创建全国绿色食品（甘蔗）原料基地9.2万亩。二是打造冬春蔬菜重要产区。积极推进冬春蔬菜生产规模化、标准化、品牌化供应水平，申报地理标准证明商标26个，在勐勐镇闷乐片区、千蚌片区，沙河乡允俸片区、土戈片区，勐库忙那片区，忙糯乡小坝子片区、南骂河片区等建成冬春蔬菜(含马铃薯）基地1.37万亩，建成蔬菜冷藏库3座3667立方米，今年全县蔬菜种植面积达4.04万亩，农业产值达3.2亿元。三是大力培育肉牛产业。集中扶持培育肉牛产业，加快推进肉牛良种繁育中心、育肥中心、饲料中心、科技中心、生产智慧交易中心建设，全县肉牛出栏达2.2万头，预计农业产值达3.08亿元。

2.服务“三农”，全面推进乡村振兴

一是建立稳定的利益联结机制。制定了《双江自治县关于建立“双绑”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖实施方案》，7493户脱贫户与56家农业龙头企业、108家新型农业经营主体建立“双绑”利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，年均收入递增达1000元以上，实现持续稳定增收。二是实施农村集体经济强村工程。采取盘活集体资产、利用集体资源、发展经济实体，实现村集体经济全覆盖，不断发展壮大村级集体经济，累计投入资金2600万元重点扶持51个村集体经济经营性收入薄弱村，全县77个村（社区）集体经济经营性收入占比均达40%以上。三是建立扶志扶智长效机制。强化乡村振兴人才支撑，抓实“千人培训”，实现农村低收入人口就业培训全覆盖，完成农村劳动力培训2.5万人次，共转移脱贫劳动力1.3万人，达到了有脱贫劳动力家庭至少有1人稳定就业的目标。四是认真实施乡村振兴“十百千”示范工程。制定下发了《双江自治县关于开展典型选树、加快推进乡村振兴“十百千”示范工程建设工作的通知》，突出建设集农产品加工中心、农产品集散中心、“三农”服务中心和线上线下销售平台，启动勐库镇、沙河乡乡村振兴示范乡镇建设；突出集产业基地、美丽村庄、休闲农业，深入推进大荒田、大户赛、允俸3个精品示范村建设；按照36条标准建设，打造生态美、环境美、生活美、精神美的“四美”型美丽乡村30个，来冷、公弄大寨、景亢、那京、小坝子等一批产业强、农村美、农民富的美丽乡村开始涌现。目前，勐库冰岛茶小镇、沙河乡允俸村精品示范村标志性项目建设进展顺利，累计投入项目资金3700万元；双江冰岛田园综合体标志性项目完成规划编制招投标工作；组织开展第四个农民丰收节庆丰活动。五是加强农村突出环境问题综合治理。实施农村人居环境整治五年提升行动，深入开展村庄清洁行动和爱国卫生7个专项行动，全面推进垃圾治理、分类推进厕所革命、梯次推进生活污水治理，农村道路、供水、供电、学校、住房等全面提质，城乡人居环境大改善。（1）转变观念，分类治理垃圾。全县已有437个自然村实行了垃圾收费制度，168个自然村通过与美城环卫公司合作，实现城乡环卫市场化、一体化治理，159个自然村实行生活垃圾由垃圾热解处理站就近处理，其余219个自然村生活垃圾进行自行清运处理，全县垃圾有效治理率达100%。农村生活垃圾城乡一体化治理模式逐渐形成。（2）梯次推进，综合治理污水。截至目前，在中央、省级生态环境项目申报管理系统内开展了6个农村生活污水治理项目申报入库工作，共申报国家和省级环保专项资金补助12050万元，勐勐镇、沙河乡建成城区农村生活污水集中处理设施，沙河乡那洛自然村、景亢自然村、勐库华侨五九队、勐库镇冰岛自然村等33个自然村建成污水处理设施（24个自然村建成氧化塘等治理设施），316个自然村村庄生活污水得到集中排放、有效管控，农村生活污水有效管控率达63%。（3）因地制宜，推进厕所革命。完成公厕建设任务5座，农村户厕2808座。全县共建成农村公厕746座（卫生公厕535座，非卫生公厕211座）。彻底解决多年来困扰群众的厕所“难找、难看、难闻、难用”等问题。

3.强化保障，稳住“三农”基本盘

一是建设高标准农田项目。我县在建高标准农田项目4个，计划建设面积11.81万亩，其中：国家糖料蔗核心基地建设项目1个，建设面积5.63万亩，2020年高标准农田建设项目2个，建设面积4.5万亩；2021年高标准农田建设项目1个，建设面积1.68万亩。 二是切实落实好动物疫病防控责任。全年共开展生猪产地检疫109564头，比2020年的34434头增加75130头，增218 %；开展家禽产地检疫222917羽，比2020年的161115羽，增61802羽，增38.36%；开展大牲畜产地检疫11467头（匹）比2020年的3410头增加8057头（匹），增236%；2021年首次开展兔的产地检疫，检疫5批次，检疫商品兔8600只，全部售往四川。实施生猪屠宰检疫46843头，比2020年的40045头增加6798头增16.98%；实施家禽集中屠宰检疫8350羽，实现了家禽屠宰检疫零的突破；产地检疫动物产品16.885吨，比2020年同期0.885吨增16吨，增180.08%。2021年屠宰检疫工作实现了生猪定点屠宰场屠宰环节非洲猪瘟检率、入场持证率和挂标率100%、屠宰检疫率100%、检疫合格动物产品出证率100%、检出不合格动物及不合格动物产品无害化处理率100%的目标。三是注重农业环境保护监测工作。持续开展薇甘菊监测防控。认真做好全县15个薇甘菊预警监测点的监测工作，开展农产品产地土壤环境质量国控点例行监测工作，继续做好农产品产地土壤环境质量监测工作，我县共布设国控监测点12个，其中:国控例行监测点位6个。按要求完成1个国控例行监测点的农产品及土壤采集工作，为建立完善我县农产品产地土壤环境质量监测体系，提升监测预警能力和水平奠定一定基础。四是农产品质量安全水平进一步提高。全县区域内水果、蔬菜生产基地、农贸市场、超市和各乡（镇）集贸市场进行农药残留快速抽样检测，共抽检样品8373个，合格8370个，不合格3个，合格率99.96%。其中：蔬菜8327个，合格8324个，合格率99.96%；水果46个，合格46个，合格率100%，“三品一标”农产品认证73个，建成绿色食品牌认证基地29个，21.2万亩。五是推进澜沧江（双江段）库区渔业资源保护。糯扎渡电站库区（双江段）已完全拆除非法养殖网箱45户，拆除面积1341亩，拆除非法捕捞渔具617个，水面违建物及钓鱼棚50个。期间，工作组整体入户开展工作18次，出动县农业农村局、县水务局、县公安局等14个部门2136人次，聘请专业施工队员769人次，运输船、作业船、驾驶人员218人次，船只494艘次，车辆58辆次；张贴通告163份，竖立警示牌5块，入户发放通告45份。六是着力抓实农业机械化工作。2021年全县农业机械总动力达13.7万千瓦，完成年初计划13.5万千瓦的101.4%，同2020年比增2.5%。完成农机作业面积51.5万亩，同2020年比增0.27%。预计耕种收综合机械化水平达50.6％，比2020年49.6％，增1个百分点。七是新型经营主体不断发展壮大。通过加快实施产业兴县战略，落实产业扶贫的目标任务，不断提高产业的组织化程度，全县规范运营的农民专业合作社195个，农民专业合作社示范社28个，4家合作社成立了党支部。其中：有5家合作社获得国家级示范社称号，14家合作社获得省级示范社称号，获得市级示范社称号的7 家，获得县级示范社称号的2家。制定了《双江自治县农民专业合作社示范社评定及管理办法》。合作社经营范围涉及种植业、养殖业、农机、农资、运输、加工、销售、农技服务等各领域等。合作社在组织带动农户发展生产、衔接产销、助力脱贫攻坚、促进现代农业发展和乡村振兴等方面发挥了重要作用。八是着力抓好人大提案办理工作。2021年我局涉及办理的县第十六届人民代表大会第五次会议代表建议19件，其中主办件有17件，协办件有2件。17件人大建议已经通过座谈面商方式，形成答复意见，并已行文正式上报，协办件2件 （47号）关于忙糯乡违法用地相关事宜的建议；（30号）关于帮助解决耕地问题的建议，也已协助完成，17件主办建议办理态度和办理成效满意度均为100%。在办理“建议”过程中主要注重5个方面。一是注重调查研究；二是注重听取代表意见；三是注重“建议”答复规范；四是注重与代表面对面答复；五是注重答复后措施的落实。

4.深化改革，激发农村发展新动能

一是农村集体产权制度改革工作有成效。清产核资和集体经济组织成员身份认定工作全覆盖全县4乡2镇75个行政村（社区）809个村民小组共884个清查单位。认定农户数40132户，认定成员150700人，占应完成单位的100%。股分量化工作有经营性资产的33个村，已于2021年9月1日至6日完成农村集体产权制度改革县级验收工作。二是深化农业综合行政执法改革。挂牌成立双江自治县农业综合行政执法大队，完成县农业综合行政执法大队队长任命，组建农业综合行政执法工作专班和执法中队。同时，制定本部门行政处罚清单，按制定的行政处罚目录和省行政处罚指导目录以及县农业农村领域全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度工作方案开展农业执法工作。目前我县共有农资经营户共349家，比去年减少20家，巡查检查160次，比去年增加检查次数40次，检查门店和企业338户次，比去年增加80户次，打击非发电鱼炸鱼、毒鱼行动，共接到群众举报5起，比去年增加3起，全年发放宣传资料8000余份；比去年增加1000份，完成市农业农村局推送的“双随机、一公开”抽查事项34个，比去年多22个，完成排查设施农业用地和土地流转经营等项目398个560.86亩，其中：历年备案设施农用地图斑130个257.17亩，比去年新增设施农用地图斑81个107.64亩；共参加农业农村部和省农业农村厅网络培训相关培训共3期10人；比去年多1期3人，完成查办涉农案件7起，比去年多5起，罚款所得2000元，比去年多800元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，下设事业单位14个。分别是：农业技术推广中心（二级局事业单位）、农业机械化管理中心（二级局事业单位）、畜牧兽医技术推广中心（二级局事业单位）、种子管理站、水产技术推广站、农村经营管理站、甘蔗技术推广站、农业广播电视学校双江分校、农业环境监测站、农产品质量安全监测站、动物卫生监督检验所、农业综合执法大队、热作站、新农村规划管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局部门2021年末实有人员编制132人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

变动原因：2021年年末在职在编实有人员132人，比2020年减少2人。（行政调出3名职工.退休2名职工，调入2名职工，合计减少3名职工；事业调出4人名职工，退休1名职工，调入6名职工，合计增加1人）

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局部门2021年度收入合计4,824.58万元。其中：财政拨款收入4,257.93万元，占总收入的88.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入566.65万元，占总收入的11.75%。2020年度收入合计16,416.4万元，2021年度与2020年度对比减少11591.82万元，减幅70.61%。主要原因为财政困难，未及时清算项目资金。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局部门2021年度支出合计8,595.98万元。其中：基本支出2,248.96万元，占总支出的26.16%；项目支出6,347.02万元，占总支出的73.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计7,072.1万元，2021年度与2020年度对比增加了1574.88万元，增幅22.27%。主要原因为：项目支出根据项目完工进度支付，2021年完工项目增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,248.96万元。2020年度用于保障临沧市双江自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,246.39万元，比上年同期增0.11%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,134.39万元，占基本支出的94.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.57万元，占基本支出的5.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,347.02万元。2020年度用于保障临沧市双江自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,825.72万元。比上年同期增31.52%,主要原因分析：项目跨年度实施，2021年项目完工数量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,670.59万元，占本年支出合计的77.6%。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,660.09万元,与上年对比增加17.85%，主要原因分析：一是项目支出根据项目完工进度支付，2020年完工项目增多；二是农业基础设施计划项目资金增加、人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于相关工资调整；

2.今年本单位未编制外交（类）预算，也未发生外交（类）事件,故无外交（类）预算及支出。

3.今年本单位未编制国防（类））预算，也未发生国防（类）事件,故无国防（类）预算及支出。

4.今年本单位未编制公共安全（类）预算，也未发生公共安全（类）事件,故无公共安全（类）预算及支出。

5.今年本单位未编制教育（类）预算，也未发生教育（类）事件,故无教育（类）预算及支出。

6.今年本单位未编制科学技术（类）预算，也未发生科学技术（类）事件,故无科学技术（类）预算及支出。

7.今年本单位未编制文化旅游体育与传媒（类）预算，也未发生文化旅游体育与传媒（类）事件,故无文化旅游体育与传媒（类）预算及支出。

8.社会保障和就业（类）支出261.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于相关离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出179.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费、离休人员医疗补助；

10.节能环保（类）支出39.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于中央农业资源及生态保护支出。

11.今年本单位未编制城乡社区（类）支出预算，也未发生城乡社区（类）支出事件,故无城乡社区（类）支出预算及支出。

12.农林水（类）支出6,031.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.41%。主要用于完成农业工作任务和事业发展目标而发生的业务支出；

13.今年本单位未编制交通运输（类）支出预算，也未发生交通运输（类）支出事件,故无交通运输（类）支出预算及支出。

14.今年本单位未编制资源勘探信息等（类）支出预算，也未发生资源勘探信息等（类）支出事件,故无资源勘探信息等（类）支出预算及支出。

15.今年本单位未编制商业服务业等（类）支出预算，也未发生商业服务业等（类）支出事件,故无商业服务业等（类）支出预算及支出。

16.今年本单位未编制金融（类）支出预算，也未发生金融（类）支出事件,故无金融（类）支出预算及支出。

17.今年本单位未编制援助其他地区（类）支出预算，也未发生援助其他地区（类）支出事件,故无援助其他地区（类）支出预算及支出。

18.今年本单位未编制自然资源海洋气象等（类）支出预算，也未发生自然资源海洋气象等（类）支出事件,故无自然资源海洋气象等（类）支出预算及支出。

19.住房保障（类）支出153.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于职工住房公积金补助；

20.今年本单位未编制粮油物资储备（类）支出预算，也未发生粮油物资储备（类）支出事件,故无粮油物资储备（类）支出预算及支出。

21.今年本单位未编制国有资本经营预算（类）支出预算，也未发生国有资本经营预算（类）支出事件,故无国有资本经营预算（类）支出预算及支出。

22.今年本单位未编制灾害防治及应急管理（类）支出预算，也未发生灾害防治及应急管理（类）支出事件,故无灾害防治及应急管理（类）支出预算及支出。

23.今年本单位未编制其他（类）支出预算，也未发生其他（类）支出事件,故无其他（类）支出预算及支出。

24.今年本单位未编制债务还本（类）支出预算，也未发生债务还本（类）支出事件,故无债务还本（类）支出预算及支出。

25.今年本单位未编制债务付息（类）支出预算，也未发生债务付息（类）支出事件,故无债务付息（类）支出预算及支出。

26.今年本单位未编制抗疫特别国债安排（类）支出预算，也未发生抗疫特别国债安排（类）支出事件,故无抗疫特别国债安排（类）支出预算及支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.31万元，支出决算为18.04万元，完成预算的93.42%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费支出事件,故无因公出国（境）费支出预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为8.97万元，完成预算的81.55%；公务接待费支出决算为9.07万元，完成预算的109.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，推进财政科学化精细化管理，严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本，严格控制和压缩经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.6万元，下降3.23%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少8.67万元，下降49.17%；公务接待费支出决算增加8.07万元，增长805.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一严格落实厉行节约要求，推进财政科学化精细化管理，严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本，严格控制和压缩经费开支；二2021年列支的部分公务接待费是2020年发生的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费支出事件,故无因公出国（境）费支出预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出8.97万元，占49.7%；公务接待费支出9.07万元，占50.3%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费支出事件,故无因公出国（境）费支出预算及支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.07万元。其中：

国内接待费支出9.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次988人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局部门2021年机关运行经费支出114.57万元，2020年机关运行经费支出137.13万元，与上年对比减少16.45%，主要原因分析：严格落实厉行节约要求，推进财政科学化精细化管理，严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本，严格控制和压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市双江自治县农业农村局部门资产总额9410.19万元，其中，流动资产3363.76万元，固定资产1447.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4371.94元，无形资产227.46万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8401万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34.49万元，其中：政府采购货物支出34.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：   

监督索引号53092500262701111