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中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安双江、法治双江建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国安政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作相关政策措施，及时向县委报告和提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法队伍领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查工作，列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

10.完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实政法队伍教育整顿，政法队伍建设全面加强。

2.坚持总体国家安全观，有力维护政法领域政治安全。

3.常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击违法犯罪。

4.加强源头治理，平安建设成效进一步巩固提升。

5.强化法治宣传教育，法治双江建设扎实推进。

6.抓实疫情防控，强边固防措施有效落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构6个：内设机构涉密不予公开。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2021年度收入合计393.7万元。其中：财政拨款收入393.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年744.57万元对比减少47.12%：201类一般公共服务支出282.77万元，与上年484.83万元对比减少41.68%；204类公共安全支出37万，与上年192.5万元对比减少80.78%；208类社会保障和就业支出30.14万元，与上年24.97万元对比增加5.17%；210类卫生健康支出24.09万元，与上年20.72万元对比增加3.37%；221类住房保障支出19.69万元，与上年21.55万元对比，减少1.86%。主要原因分析：扫黑除恶专项斗争、打击跨境违法犯罪专项斗争进入常态化，中央和省级补助资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2021年度支出合计487.41万元。其中：基本支出316.55万元，占总支出的64.95%；项目支出170.85万元，占总支出的35.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。全年总支出487.41万元，与上年462.42万元对比增加5.4%：201类一般公共服务支出306.53万元，与上年319.14万元对比减少3.95%；204类公共安全支出106.91万，与上年76.04万元对比增加40.59%；208类社会保障和就业支出30.18万元，与上年24.97万元对比增加20.87%；210类卫生健康支出24.09万元，与上年20.72万元对比增加16.26%；221类住房保障支出19.69万元，与上年21.55万元对比，减少8.63%。主要原因分析：1.2021年，开展政法队伍教育整顿工作，政法队伍教育整顿工作通过省、市评估验收，支出工作经费3万元；2.年内加大司法救助力度，司法救助金全年支出35万元，较上年增加15万元；3.常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击违法犯罪，综治维稳、扫黑除恶工作经费全年共支出67.4万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.55万元。与上年355.49万元对比减少38.94万元，同比减少10.95%，主要原因分析本年度人员较上年减少3人，基本工资、津贴补贴等相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出312.36万元，占基本支出的98.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.2万元，占基本支出的1.33%。在职人员14人，人均基本支出22.61万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.85万元。与上年对比增加63.92万元，主要原因分析常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击违法犯罪，扫黑除恶工作经费全年共支出67.4万元。具体项目开支：201类一般公共服务支出63.94万；204类公共安全支出106.91万；开展工作情况：以政法队伍教育整顿为牵引，以维护社会安全稳定和公正司法为主线，以全面提升群众安全感和执法满意度为目标，严厉打击违法犯罪，弘扬社会正气，抓牢抓实疫情防控和强边固防，积极探索基层治理体系和治理能力现代化建设，稳步推进政法各项重点工作，平安法治双江建设水平进一步巩固提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出487.41万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：总支出487.41万元比上年执行数462.42万元增加24.98万元，增5%；301类工资福利支出本年执行数312.35万元比上年执行数300.65万元增加11.7万元，增3%；02类商品和服务支出本年执行数140.04万元，比上年执行数141.6万元减少1.56万元，减1.1%；303类对个人和家庭的补助本年执行数35万元，比上年执行数20.16万元增加14.84万元，增73.61%，主要原因分析：1.2021年，开展政法队伍教育整顿工作，政法队伍教育整顿工作通过省、市评估验收，支出工作经费3万元；2.年内加大司法救助力度，司法救助金全年支出35万元，较上年增加15万元；3.常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击违法犯罪，综治维稳、扫黑除恶工作经费全年共支出67.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出306.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.89%。主要用于工资福利支出238.43万元；商品和服务支出68.10万元；

2.公共安全（类）支出106.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.94%。主要用于商品和服务支出71.91万；对个人和家庭的补助35万；；

3.社会保障和就业（类）支出30.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于工资福利支出30.18万；

4.卫生健康（类）支出24.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于工资福利支出24.09万；

5.住房保障（类）支出19.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于工资福利支出19.69万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为2.9万元，完成预算的43.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算的186%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的18.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位加强内部控制管理，压缩办公支出，在开展综治维稳、扫黑除恶等工作中，压缩公务用车出车次数，公务接待费的接待工作。下步我们将按照政策，进一步压缩“三公”经费支出，特别是公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.51万元，下降46.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.95万元，下降61.35%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长70.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.年内公务用车年内修理次数减少、费用减少2.95万元，故公务用车运行维护费比上年减少；2.由于开展乡村振兴、疫情防控、政法队伍教育整顿工作，接待费次数增加，支出增大，故接待费超上年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占63.91%；公务接待费支出1.05万元，占36.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展综治维稳、政法队伍教育整顿、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展综治维稳、政法队伍教育整顿、扫黑除恶等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2021年机关运行经费支出4.2万元，与上年对比减少92.32%，主要原因是压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于机关正常运行，完成日常任务所需的开支，包括办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门资产总额58.08万元，其中，流动资产0万元，固定资产56.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少428.01万元，其中固定资产增加29.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用情况表（单位：万元）

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出6.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.91万元，占政府采购支出总额的244.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12内容因涉密不公开）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会无政府性基金预算拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指行政单位为保障其结构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021年度决算公开报表（决算系统导出）.xls

监督索引号53092500121601111