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临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定；着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好村镇发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、建立健全农村市场经济体系，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护群众的合法权益。

5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

6、做好镇村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

7、进一步拓宽镇政府服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

8、综合发挥人民调解、行政调解的工作，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推进农村（社会）建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。

10、加强对上级部门派出机构的指导和协调，积极配合上级主管部门对派出机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出机构的工作关系。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、圆满完成村两委及镇党委换届工作。一是村“两委”换届情况。16个村共选出新一届村两委委员101名，全部实现支书、主任“一肩挑”（其中，女性1名），班子结构得到进一步优化，实现年龄、学历“一降一升”。二是镇党委换届情况。选举产生了中共勐库镇第十届委员会委员9名。

2、脱贫攻坚成果持续巩固。全镇有建档立卡贫困村3个，已于2019年实现全部脱贫。脱贫出列以来，我们坚持“四个不摘”“六个不变”，不断完善产业扶贫“双绑”模式，全面做实“挂包帮联”各项工作，把防范返贫致贫风险作为重要任务，建立分析研判监测机制，对“两类”人员加强监测、对低保户、重病户、残疾人户等特殊人群进行分析研判，加强综合保障，一户一策进行帮扶，确保及时发现、及时预警、及时帮扶，切实防止返贫致贫。

3、乡村振兴有序推进。根据“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”的要求，我们紧紧围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，坚持规划先行、因地制宜、示范带动、以民为主的原则，稳步推进乡村振兴工作。一是持续推进规划项目落地。围绕习近平总书记“望得见山，看得见水，记得住乡愁”的理念，运用万名干部规划家乡行动成果，邀请本村乡贤能人、干部参与村庄规划，并对规划成果分梯次提升推进。以产业基础好、民族风情浓郁、群众发展旅游愿望强烈、地理环境优越的公弄村、城子村为重点，按照村庄规划对村寨的环境卫生全面整治，通过引进企业和社会资本市场化运作模式，参与乡村旅游景点打造，着力破解乡村旅游发展中遇到的困难问题，公弄村的“古茗之巢”半山酒店、神农祠边的璠记驿站、城子村的傣族风情园逐渐成为双江人民的网红打卡点。二是持续推进美丽乡村建设。以“十百千”工程为抓手，结合开展村庄清洁行动、推进厕所革命和爱国卫生“七个专项行动”，完成洗手台设施建设13台、村级公厕建设126座、户厕建设2032座，镇街区旱厕全面消除。建成美丽乡村7个、洁净村庄20个、洁净庭院220户、鲜花盛开的村庄5个，农村人居环境大幅改善。三是全域旅游逐步成型。立足勐库大叶种茶资源和冰岛品牌优势，以冰岛5寨为核心，建设冰岛古茶园保护区，推进冰岛田园综合体建设，通过持续巩固公弄大寨3A景区创建成果，推进国家A级景区、乡村旅游名村创建，加强旅游智慧互联、旅游基础设施建设、特色旅游商品开发、文物保护和利用工作等，结合勐库镇地理及人文资源优势，逐步形成了4条旅游路线，并取得了一定成效。

4、毁林种茶等非法侵占林地资源专项整治取得成效。一是加强宣传力度。深入16个村对村组干部、驻村工作队员、护林员开展专题培训18场次696人。发放《双江自治县严禁种茶毁林通告》600余份，发放《双江自治县严禁毁林种茶告知书》600 余份，发放《双江自治县关于严厉整治非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法犯罪行为的通告》600余份，发布手机短信1460余条。二是加强处罚力度。勐库镇种茶毁林专项整治“回头看”省级下发图斑277个中，无违法行为的图斑有173个，面积619.6亩，违法图斑有104个，面积327.1亩，已按“四个到位”要求全面整改完成。

5、全力推进重点项目实施。积极推进重点项目建设，确保项目落实落地。一是全力推进冰岛小镇新居建设项目。二是稳步推进邦改茶旅融合项目（沪滇项目）。三是强势推进公益性公墓建设项目。四是积极推进勐库污水处理厂建设项目。

6、紧抓产业发展不放松。始终坚持新发展理念，融入新发展格局，认真落实打造世界一流“三张牌”要求，“产业兴镇”成效显著。一是茶叶产业持续发展。2021年全镇新植茶叶面积0.2万亩，茶叶种植面积13.2万亩，有机茶园认证面积达4.5万亩（含有机转换证），茶叶产量预计达0.9万吨以上，茶叶产值达74391万元，力争茶农人均收入达12000元以上；二是甘蔗产业稳步推进。三是传统产业呈增长态势。

7、全面推动社会事业进步。一是全面落实各项教育惠民政策。继续实施“两免一补”中小学营养改善计划，义教均衡成果全面巩固。卫生健康事业全面发展，中医药事业取得突破，城乡医疗、养老、失业、工伤和生育保险覆盖面不断扩大，社会保险、社会救助等保障水平不断提高，城乡就业水平稳步提升，民生保障不断改善。二是统筹推进群团组织工作。三是安全生产工作持续推进。

8、统筹推进疫情防控工作。认真贯彻落实中央、 省委、市委和县委关于疫情防控的各项决策部署，以村组为单位，分片区设置160个网格，通过 “镇、村、组、民”四级联防联控，全镇无确诊病例和疑似病例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2. 其他事业单位：包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2021年末实有人员编制90人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制54人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2021年度收入合计5,319.02万元。其中：财政拨款收入5,319.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加2048.61万元，同比增长62.64 %，增加的主要原因是今年新增勐库镇冰岛老寨整体搬迁安置补偿项目。

二、支出决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2021年度支出合计5,716.94万元。其中：基本支出1,918.29万元，占总支出的33.55%；项目支出3,798.65万元，占总支出的66.45%；与上年对比增加2793.8万元，同比增长95.58%，主要原因是因为冰岛老寨整体搬迁安置补偿增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,918.29万元。与上年对比减少25.14万元，同比减少1.29%，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,666.48万元，占基本支出的86.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251.81万元，占基本支出的13.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,798.65万元。与上年对比增加2818.94万元，同比增长287.73%，主要原因是因为冰岛老寨整体搬迁安置补偿增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出5,676.94万元，占本年支出合计的99.3%。与上年对比增加2853.8万元，同比增长101.08%，主要原因是今年新增勐库镇冰岛老寨整体搬迁安置补偿项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出546.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于工资福利支出386.28万元，商品和服务支出118.29万元，对个人和家庭的补助1.50万元，项目支出40万元；

2.教育（类）支出3.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于工资福利支出3.49万元，商品和服务支出0.02万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出61.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于工资福利支出58.36万元，商品和服务支出2.73万元；

4.社会保障和就业（类）支出204.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于工资福利支出201.83万元，商品和服务支出2.60万元；

5.卫生健康（类）支出85.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于工资福利支出85.12万元；

6.节能环保（类）支出2060万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.03%。主要用于项目支出2060万元；

7.城乡社区（类）支出52.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于工资福利支出52.96万元；

8.农林水（类）支出2,588.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.28%。主要用于工资福利支出270.17万元，商品和服务支出128.16万元，对个人和家庭的补助531.69万元，项目支出1658.65万元；

9.住房保障（类）支出74.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于工资福利支出74.83万元；

10.国有资本经营预算（类）支出0.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于对个人和家庭的补助0.26万元；

11.其他支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.7%，主要用于项目支出40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.55万元，支出决算为18.91万元，完成预算的114.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.37万元，完成预算的207.4%；公务接待费支出决算为8.54万元，完成预算的73.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因新成立的消防站消防车耗油量增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加12.71万元，增长205.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加4.17万元，增长67.23%；公务接待费支出决算增加8.54万元，因上年公务接待费为0万元，故无法与去年对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因今年勐库镇新成立一个消防站，消防车耗油量较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.37万元，占54.83%；公务接待费支出8.54万元，占45.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出8.54万元。其中：

国内接待费支出8.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次2420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇政府及镇属各站所开展相关业务工作接待2420人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2021年机关运行经费支出251.81万元，与上年对比增加3.03万元，同比增长1.21%。主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费大幅增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费51.38万元，印刷费8万元，水费6.57万元，电费14.43万元，邮电费9.8万元，差旅费8.46万元，会议费33.26万元，培训费10.6万元，公务接待费8.54万元，劳务费20.05万元，工会经费12.46万元，公务用车运行维护费10.37万元，其他交通费27.51万元，其他商品和服务支出30.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府资产总额1818.14万元，其中，流动资产1507.83万元，固定资产310.31万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少397.66万元。其中固定资产增加5.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府采购支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021年度决算公开表20221128102953544.xls

监督索引号53092500855301111