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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订我乡教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。（3）统筹管理我教办教育经费。（4）负责审核全乡各完小的布局设置和结构调整。

2．双江自治县沙河乡人民政府教育办公室共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、德育室、教研室、校改室。所属单位13个,分别是：允俸完小、忙孝完小、南布完小、土戈完小、忙开完小、邦协完小、邦木完小、陈家寨完小、邦歪小学、那赛完小、下巴哈完小、布京小学、沙河乡幼儿园。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因：

沙河乡教育办公室现有编制人员共204人（全部为事业编制），管理人员2人，专技人员193人，工勤9人。实有在编人数为197人，其中：管理人员2人，专技人员187人，工勤8人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力抓实疫情防控工作

一是按照上级防控要求，明确长是学校疫情防控第一责任人及时购买了体温枪、消毒片、洗手液、体温计、口罩等防疫物资，并按要求各校（园）对教室、食堂、宿舍等区域开展消杀工作，排查师生行程轨迹和健康状况。二是严格日常管理，严格把好校门，严格活动管控，落实好晨、午、晚检工作，强化教室、食堂、宿舍、实验室等重点场所疫情防控和安全管理，落实好早发现、早隔离、早报告的“三早”措施，认真做好手机APP疫情报送工作。

2.高质量开展党史学习教育

党史学习教育贯穿2021年全年，突出学党史、悟思想、办实事、开新局。注重行业特色、教育特点，注重以上率下、上下结合，注重教办带动、校（园）联动，注重融入日常、抓在经常，以校（园）长为重点、面向全乡党员及干部，以校（园）为主阵地开展“永远跟党走”、“传承红色基因”、“学习先进典型”、“红色故事大家讲”、“红色歌曲大家唱”、“我为师生办实事”等丰富多彩、形式各样的系列学习教育活动，献礼建党100周年。

3.建设和谐稳定的平安校园

开展建设和谐稳定的平安校园，重点是加强领导、明确责任、保障到位、措施有力、管理规范、整体联动、制度健全、成效显著等方面的工作内容。安全法制重于泰山，我们一手抓质量，一手抓安全。一是规范管理，落实安全管理主体责任。与学校签订一系列安全工作管理责任书。全力推行校园安全“网格化”管理，做到“事事有人管，处处有监督”的安全管理机制。二是加强宣传教育，不断增强师生的安全意识。把安全教育纳入教学计划，在思想品德、法制教育、班会课等教学中渗透安全教育内容，牢固树立“安全无小事”的安全意识，加深学生对安全知识的理解。通过《开学第一课》、家长会、主题班会、国旗下讲话、校园广播、橱窗、展板等宣传形式，以法制教育、交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防性侵、防震抗灾、校园欺凌等为内容，对师生广泛开展各种形式的安全教育活动，营造浓厚的安全教育氛围，提高安全教育的效果。三是强化校园及周边治安综合治理。一年来，配合沙河乡派出所、市场监督管理所开展学校周边的交通环境、饮食经营环境、文化环境、建筑设施噪音环境、校园周边重点人员排查整治工作4次。安装校园电子摄像头，“明厨亮灶”视频监控系统，一键报警系统，更换灭火器专用粉末等，合计投入资金6万元。

4.建设党建引领的文明校园

加强德育和思想政治工作，充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用，严格履行全面从严治党主体责任，按照“一岗双责”要求，明确党风廉政工作的目标任务，明确管党治党责任，把全面从严治党当作分内之事、应尽之责。今年以来，教办党总支认真履行职责，提高政治站位，树立大局意识，以身作则，率先垂范，把抓好党建列入党组织重要议事日程,纳入教办工作重点，明确抓党建、抓党风廉政建设具体责任人，履职尽责，牢固树立不管党治党就是严重失职的观念，从政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、队伍建设、党风廉政建设方面分工合作，落实“三重一大”、提升学校管理精细化水平入手，聚焦教学质量提升、后勤保障等突出问题，立行立改、真抓真改，逐项提出整改措施，逐个问题销号；落实学校精细化管理规定、落实教职工知情权、监督权。规范落实“三会一课”制度、党员积分制管理，落实固定党日活动、党员政治生日活动等，激发正能量，抓好党建引领，把党员培养成教学骨干、把教学骨干培养成党员、把党员中的教学骨干培养成学校领导。

5.建设制度管理的质量校园

开展建设公平优质的质量校园，重点是树立科学的教学观和质量观，增强质量管理意识、健全质量评价机制、细化质量管理措施、加快教师专业成长、提高教育科研水平、保障经费投入，全面提高教育教学质量。2020至2021学年，沙河乡教育办公室教育教学质量管理紧紧围绕“一个目标”即：促进教育教学质量进第六名，“一个制度”即：《双江自治县教育质量管理制度》，“四个指标”即：平均分、及格率、优秀率、参考率。认真落实22项教育质量管理制度，使学校教育质量管理体系化、制度化、常态化，不断创新工作思路和方法，深化课程改革，紧紧抓住“全面推进素质教育，提高教育教学质量”的工作主题，切实加强教研工作的“研究、指导、服务”职能，做细“教学、教务、教研”要点，努力提高教育教学质量。

6.建设生态美丽的绿色校园

开展建设生态美丽的绿色校园，重点是将绿色发展、生态文明建设理念融入学校办学全过程，实现环境保护学科教育渗透化、校园环境建设和校园人文建设绿色化、环境教育社会化，校园生态环境优美宜人，师生环保素养全面提升。各学校把环境教育、绿色教育、生态教育作为课堂教学内容,并对学生进行渗透。注重绿色环保宣传,积极开展以节约能源、创建无烟校园。爱护学校一草一木等绿色校园文化活动,提高师生员工的绿化、环保意识。认真梳理“十三五”期间整体规划完成情况，深入调研了解各校园的实际情况，精心编制沙河乡教育“十四五”整体规划，争取更多学校的基础设施建设进入项目储备库，努力改善学校办学条件。一学年来，认真落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和省、市、县关于乡村振兴战略的部署要求，美化学校、亮化提质，全面提升乡村学校教育教学质量及校园文化建设，把南布完小打造成为全乡学校建设示范样板校，投入改造资金42万元。允俸完小、忙孝完小等12所学校的校舍修缮、校园文化建设、运动场地修缮、厕所改造、新建洗手台等项目合计投资52.6万元。

7.建设高效开放的智慧校园

开展建设高效开放的智慧校园，重点是全面整合校内外信息技术和智慧应用资源，配齐智能终端、加强有效管理、丰富教学资源、加强教学运用、技术研训到位。沙河乡教育办公室非常重视教育现代化建设，成立数字化校园建设工作领导小组，把智慧化校园建设纳入年度工作计划，实行目标管理，责任到人。教师充分利用“国家中小学网络云平台、精品课程、微课资源”等免费优秀教育资源平台，借助班班通及班级多媒体把教学搞得有声有色。

8.建设卫生健康的洁净校园

开展建设卫生健康的洁净校园，重点是师生养成，健康教育，校园环境，疾病预防控制，食堂规范管理，建立健全治理校园“脏乱差”问题长效机制，着力改善校园卫生状况，着力加强食品卫生监管，保障师生身心健康，推动学校常规管理规范化和师生养成的自觉性，全面提高师生的洁净素养，打造洁净、整齐、美丽、卫生、文明的校园环境。一是做好学校厕所日常保洁、消毒工作。二是开展科学洗手宣传教育，帮助学生自觉养成洗手的卫生习惯。三是开展“学校公共场所清洁消毒全覆盖”专项行动，组织师生定期开展校园环境卫生大扫除，保持校内公共场所良好通风。建立健全学校传染病及突发公共卫生事件的应急预案，落实学生晨检、因病缺课跟踪等制度。对食堂、厨房进行彻底大清扫，对库存食品进行大清查，对教室、食堂、宿舍厕所等重点区域进行科学、有效地清洁消毒，确保学校卫生管理全达标。四是开展“师生健康文明方式全参与”专项行动，把推进爱国卫生行动作为学校教育教学的重要内容，开足健康教育课，提高师生健康素养和防病意识。

9.教师全员培训工作顺利推进

以“国培”“省培”“市培”“县培”“校本”五级培训为抓手，以教师专业发展为重点，提高教师的师德水平和业务能力，大力推进教师全员培训，一年来参加云南省万名校长培训计划2人，参加中小学幼儿园国培计划外派及网络研修共97人，开展中小学教师全员培训157人，参加计算机网络研修120人，校园长任职资格4人，对口帮扶迪庆怒江支教帮扶1人，“沪滇对口支援项目”临沧市中小学骨干教师赴上海培训校园长及教师32人。参加市级、县级、乡级各类培训达1000多人次。进一步加大对市级学科带头人和骨干教师的培养力度，我乡现有市级学科带头人2人，骨干教师8人，下一步我乡还要加大少数民族骨干教师培养，发挥骨干引领，促进教育教学质量全面提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。有所属单位13个,分别是：允俸完小、忙孝完小、南布完小、土戈完小、忙开完小、邦协完小、邦木完小、陈家寨完小、邦歪小学、那赛完小、下巴哈完小、布京小学、沙河乡幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2021年末实有人员编制204人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制204人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员197人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员102人。其中：离休0人，退休102人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2021年度收入合计4,074.82万元。其中：财政拨款收入4,074.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的3,953.31万元相比，增加121.51万元。收入增加原因是本年度人员工资调增。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2021年度支出合计4,244.1万元。其中：基本支出3,767.37万元，占总支出的88.77%；项目支出476.73万元，占总支出的11.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年总支出4,244.1万元与上年的3,958.9万元相比，增加285.2万元，增加7.2%。支出增加原因是本年度人员工资调增。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,767.37万元。比上年的3,730.95万元，增加36.42万元，比上年增加0.98%，增加的主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,676.11万元，占基本支出的97.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.26万元，占基本支出的2.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476.73万元。比上年的227.95万元，增加248.78万元，比上年增加109%，增加的主要原因是营养午餐补助资金支出增加。2021年主要项目支出为：城乡义务教育生均公用经费支出179.84万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出132.98万元、少小民族补助支出7.6万元、营养改善计划补助支出90.98万元、学前教育资助支出17.64万元、非税资金支出47.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,244.1万元，占本年支出合计的100%。与上年的3,958.9万元相比，增加285.2万元。比上年增加7.2%，收入增加的原因主要是人员经费增加，及学生营养餐补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,312.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%,主要用于工资福利支出3675.27万元；商品和服务支出91.26万元；对个人和家庭的补助支出0.84万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出386.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于在职人员的养老保险332.11万元、个人职业年金缴费9.92万、残疾人保障金28.57万元、其他社会保障和就业支出15.88万元。

9.卫生健康（类）支出292.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险230.49万元、公务员医疗补助54.53万元，在职人员和退休人员的大病保险7.81万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出252.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比持平，无增减变动；公务接待费支出决算与上年对比持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室资产总额3929.08万元，其中，流动资产223.5万元，固定资产3705.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0021万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加930.19万元，其中固定资产增加931.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值19.15万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表),本单2021位无政府性基金预算财政拨款收入支出。故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位2021无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故此表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表），本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金 。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入 :单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入 ”、“经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费 ,指单位使用财政拨款安排的因公出国( 境 ) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 ( 境 )费反映单位公务出国( 境 )的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待 )支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位 ( 含参照公务员法管 理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金 , 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出 。

附件：

监督索引号53092500336000301111