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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

2、研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作。

3、统筹管理我校教育经费，及达标晋级工作。配合县教体局及相关部门做好中央专款和教育专款的管理。

4、负责审核我校的布局设置和结构调整。健全家庭经济困难学生资助管理体系，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、教学常规管理持续发展，教育质量得到提升

“学校有特色，教师有专长，学生有特长”是学校办学所追求的理想境界。坚持“让每个学生都得到发展”的办学理念，牢固树立学校的发展意识、实干意识、质量意识和创新意识。教研室切实加大教学常规的督促力度，积极进入课堂参加听评课活动，指导并开展校本教研活动，注重教师业务学习和素质的提高。

2、内涵发展日新月异，人居环境得到改善

教学设施配备得到充实，办学条件明显改善。已配置音体美设备、计算机室、实验室和图书阅览室，很大程度上改善了乡镇学校的办学条件，城乡之间的差距逐渐缩小。学校的硬件设施设备投入、校园环境整治、美丽校园建设、活动场地建设，零星附属工程修缮等办学条件等都有了明显改善。加强对校产房产、设施设备、音体美器材、办公用品、计算机等其它公共设施的监管力度。坚持谁使用、谁主管、谁负责的管理原则。形成系列化、规范化、经常化，学校资产管理能力增强，工作流程得到规范。

3、教风行风师风健康向上，队伍建设得到加强

双江自治县忙糯中学始终坚持狠抓师德师风建设工作，开学初签订师德师风责任书、师德师风承诺书，并周密计划，拟定活动方案，依照计划开展活动并有相关痕迹记录。教师有教师学习笔记，期末有工作总结，学习心得体会。活动开展形式多种多样，有集中学习和自主学习，学习内容多种多样，学习了国家的各类教育法律法规，以及观看师德警示教育，开展师德征文活动等，通过开展活动，提升教师自身的职业道德水平，营造了良好的师德师风教育活动的环境氛围，教师知法懂法，增强了依法执教的意识。

4、党建、工青妇工作顺利开展，干群关系得到发展

在乡党委、政府和县教体局的正确领导下，全面落实科学发展观，紧紧围绕中心工作大局，提高凝聚力，增强号召力，发挥优势，开拓创新，认真学习《预防青少年犯罪法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《公民道德实施纲要》、《妇女保护法》等法律法规。利用主题班会对学生进行法制教育和各类校园安全教育。通过告家长书，家长会等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，形成教育合力。

5、注重德育教育工作，加强学生养成教育，规范学生行为

德育处于学校教育工作的首要位置,是学校施行素质教育的一个重要环节。学校德育是基础教育,对促进学生全面发展起着主导和决定作用。所以我校把德育工作摆在重要位置来抓,自觉强化学校德育工作,认真学习有关德育工作的文件,提高认识,树立“教书育人、管理育人、效益育人”的办学思想。

建立师生值周、值日制度，通过值周、值日使教师、学生参与德育考评管理。使学生逐步内化为良好的道德品质和行为习惯，提高政治思想觉悟，使学生成为学校生活的主人。值日检查的结果，做为对班集体考核及学生行为表现考核的重要依据。

坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查出的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。定期对校舍、围墙、大门、教学设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。这一学年，学校未发生过校园安全事故，有效维护了师生的安全，促进了校园的和谐稳定，推进了“平安校园”创建成果的巩固。安全是底线，稳定是保障，进一步加大安全工作力度。积极开展阅读活动，让学生与书为伴、与书为友，学会读书。陶冶学生的情操，提高学生辨别真善美的能力。在校园环境方面做到：环境卫生无死角，定期环境大清扫，建设优美的校园环境，校园绿树成荫。不断规范班级文化建设，处处彰显着浓浓的育人氛围。

6、加大学校财务监管力度，规范财务管理工作

双江自治县忙糯中学根据县教育体育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好各项教育经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务于学校的教育教学工作。做好每月一次的财务公示工作，使财务工作公开透明、民主监督、民主管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2021年度收入合计614.37万元。其中：财政拨款收入614.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的637.96万元相比，减少23.59万元，减少3.7%。收入减少的原因主要是本单位人员减少，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2021年度支出合计657.57万元。其中：基本支出522.91万元，占总支出的79.52%；项目支出134.66万元，占总支出的20.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年总支出657.57万元与上年的700.63万元相比，减少42.99万元，减少6.14%，支出减少的原因主要是本年度人员减少，人员经费相应减少，故本年度总支出数小于2020年支出数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出522.91万元。与上年对比减少97.92万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出505.03万元，占基本支出的96.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.88万元，占基本支出的3.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.66万元。主要用于营养改善计划资金及义务教育家庭经济困难学生补助，2021年度在校学生423人，做到全覆盖。与上年79.73万元相比，增加54.93万元，增加68.9%。增加的主要原因是学生人数增加，家庭经济困难学生补助及营养午餐补助资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2021年度一般公共预算财政拨款支出657.57万元，占本年支出合计的100%。2021年总支出657.57万元与上年的700.63万元相比，减少42.99万元，减少6.14%，支出减少的原因主要是本年度人员减少，人员经费相应减少，故本年度总支出数小于2020年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出495.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。主要用于工资福利支出，以及维持学校正常运转的办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出74.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于教师养老保险等保障支出。

9.卫生健康（类）支出45.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于教师医疗保险等保障支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出42.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数与2020年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数与2020年持平，无增减变化；公务接待费支出决算数与2020年持平，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学资产总额1373万元，其中，流动资产89.73万元，固定资产1238.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.7万元，其中固定资产减少59.14万元，流动资产增加58.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学部门2021年度部门决算报表.xls

监督索引号53092500336001401111