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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市涉及县林产业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定县林产业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应县林产业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好县林产业园区管委会各项工作，履行好县林产业园区管委会各项管理职能。

2.依据双江自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制县林产业园区管委会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入县林产业园区管委会的投资项目。对县林产业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理县林产业园区管委会涉外事务。

5.负责县林产业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

6.负责县林产业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极做好纵向汇报、横向衔接工作，最大限度整合专项资金，力争园区道路基础设施，农户安置，入园企业生产用水、施工用水，园区道路绿化美化等配套建设有实质性进展。

2.根据国家及省、市、县有关招商引资的方针政策，积极参开展好招商引资工作，确保2021年有新的企业入驻园区，力争实现工业总产值10亿元以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会 2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件1-12表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2021年度收入合计122.25万元。其中：财政拨款收入122.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，增加26.6万元，增长27.81%，主要原因：一是人员经费和公用经费增加；二是水土保持补偿项目经费增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2021年度支出合计4567.32万元。其中：基本支出96.06万元，占总支出的2.1%；项目支出4471.25万元，占总支出的97.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年相比，减少87.36万元，减1.89%，主要原因：基础设施建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.06万元。与上年相比，减少3.50万元，减3.52%，主要原因：人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.09万元，占基本支出的96.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.97万元，占基本支出的3.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,471.25万元。与上年相比，增加4171.25万元，增1390.42%，主要原因是：基础设施建设项目资金和水土保持补偿项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出122.44万元，占本年支出合计的2.68%。与上年的99.56万元相比，增加22.88万元，增22.98%，主要原因：一是人员经费和公用经费增加；二是水土保持补偿项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于本单位人员奖励性绩效工资支出；

2.社会保障和就业（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于本单位人员养老保险等社会保障支出；

3.卫生健康（类）支出9.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于本单位人员医疗保障支出；

4.城乡社区（类）支出26.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.54%。主要用于园区产业发展和水土保持补偿项目支出；

5.资源勘探工业信息（类）支出类70.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.18%。主要用于本单位人员经费和公用经费支出；

6.住房保障（类）支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于本单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位加强内控管理，压缩一般性支出，坚决杜绝不必要的支出，在公务接待方面,抓源头，坚决杜绝不必要、不应该公务接待活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与上年对比持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比持平，无增减变动；公务接待费支出决算与上年对比持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（外事接待支出0元），安排国内公务接待0批次（外事接待批次0次），接待人次0人（外事接待人次0次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，故没有国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江自治县林产业园区管理委员会属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会资产总额37.72万元，其中，流动资产14.28万元，固定资产22.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4853.86万元相比，本年资产总额减少4426.14万元，其中，流动资产减少4442.96万元，固定资产增加16.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12表）。

2021年双江自治县林产业园区管理委员会项目绩效自评金额4471.25万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费26.37万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4444.88万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位:一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行部门预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优秀”。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年度本单位发生其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4444.88万元，主要用于园区基础设施建设项目。

2.本单位2021年决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无填报数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 

监督索引号53092503200601111