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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规。

2、贯彻执党和国家侨务工作方针、政策，维护归侨侨眷的合法权益。

3、研究制定管理区管委会的经济和社会发展规划，并组织实施。

4、组织管理区管委会群众开展乡村振兴工作，进行科学化、现代化、规范化的生产经营，增加收入和就业培训。

5、负责管理区社会治安综治和纠纷调解，做好民主法制的宣传教育，维护社会稳定，构建和谐社会。

6、负责管理区思想政治工作，抓好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和基层武装工作。

7、组织管理区的公共事务、公益事业和各项服务，做好优抚安置、社会救济救灾、扶贫帮困。

8、抓好基层党建工作，加强党风、党纪、廉政建设和监督管理，按干管权限对党员和行政人员违纪行为进行调查处理。

9、做好来信来访工作，接受人民群众监督、加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁管理区管委会。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓紧抓实疫情防控工作。一是加强领导，压实各网格长责任，加强对高中风险地区返乡人员的排查和管控工作。二是强化组织，完善封县、封乡、封村预案，同时制定管理区、社区、居民小组三级应急预案。三是抓好宣传，有序组织开展疫苗接种工作。四是严格执行外出报备规定和“不聚集、喜事延办、丧事简办”的疫情防控措施，对返乡人员进行监管。

2、农业产业实现稳产丰产。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，和“一棵茶树，一棵果树”的产业发展定位，解放思想、开拓进取，结合党史学习教育和我为群众办实事要求，以稳定产业健康发展为抓手，以新型农业经营主体为引领，切实抓好产业发展，实现产业稳产丰产。

3、乡村振兴有序推进。一是基础设施不断夯实完善。全区十二个居民小组入组道路全硬化、综合文化服务场所全覆盖、自来水供水普及、供电可靠率均达100%；投入133万相继完成二队白沙坡灌溉沟渠300米修复项目，有效解决果园灌溉面积600亩；完成第五、第九居民小组排污沟渠修复；完成第七、十居民小组饮水管道改造，有效解决七、十组居民饮水问题；完成饮水水源地保护建设；完成第一、五、七、九、十居民小组饮水工程治理建设；完成第六居民小组路口道路建设修护；独腊山水库灌溉沟渠修复工程正稳步推进；二是持续推进厕所革命。建成洗手设施10座、公厕28座（其中水冲式卫生公厕14座），改造无害化厕所665座，完成垃圾房建设21个、老旧垃圾桶配备96只。三是投入260万元打造秀美茶园AAA级景区，目前已二次提交申报材料等待县级初审。

4、生态文明建设取得新成效。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕“生态美、发展美、风气美”的美丽侨乡建设目标，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的绿色文明发展道路。全面落实生态环境保护主体责任，完成省环保督察组反馈问题整改工作。深入打好“蓝天、碧水、净土”三大污染防治攻坚战，全面提升生态环境质量；严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。

5、民生保障坚实有力。一是做好各项社会保障工作。落实最低生活保障制度，2021年现有城市低保家庭36户51人，新纳入符合标准的贫困居民5户6人。二是做好社会治安综合治理信访工作。全面深化命案防控，深入开展矛盾纠纷排查和调解工作，2021年排查受理居民矛盾纠纷13件，调处成功11件，尚在调处2件，调处率84.6%；

6、深入开展党建工作。一是深入开展党史学习教育。成立党史学习教育工作领导小组，制定《关于开展党史学习教育的实施方案》，召开动员大会，开展专题学习会、开展“我为群众办实事”实践活动、召开专题组织生活会。二是抓组织建设，增强基层党组织的凝聚力战斗力。三是抓作风建设，永葆党员自律性廉洁性。四是抓效能建设，以党建引领乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2021年度收入合计603.3万元。其中：财政拨款收入603.3万元，占总收入的100%；比上年同期796.02万元减少192.72万元，同比减少24.21%，减少的主要原因：一是本年项目减少;二是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结余资金，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2021年度支出合计672.23万元。其中：基本支出404.78万元，占总支出的60.22%；项目支出267.45万元，占总支出的39.78%。比上年同期775.29万元减少103.06万元，同比减少13.29%，减少的主要原因是本年项目减少，完工的项目未能及时清算（即：2021年美丽村庄独腊山水库灌溉沟渠防渗处理工程建设和2021年白沙坡灌溉沟渠管道安装工程建设等项目未能及时清算），故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出404.78万元。比上年同期400.46万元增加4.32万元，同比增加1.07%，增加的主要原因是本年增加了勐库华侨社区服务岗工作人员2名，劳务费支出、保险等增加，故本年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.59万元，占基本支出的88.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.19万元，占基本支出的11.41%。

项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.45万元。比上年同期374.83万元减少107.38万元，同比减少28.65%，减少的主要原因是本年项目减少，完工的项目未能及时清算（即：2021年美丽村庄独腊山水库灌溉沟渠防渗处理工程和2021年白沙坡灌溉沟渠管道安装工程等项目未能及时清算），故本年支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下 :

1、美丽村庄勐库华侨管理区第五居民小组污水沟处理工程10.97万元。

2、美丽村庄勐库华侨管理区独腊山水库灌溉沟渠防渗处理工程26万元。

3、勐库华侨管理区基础设施建设70万元。

4、勐库华侨农场个人农业生产补贴110万元。

5、勐库华侨管理区工作经费50.13万元。

6、勐库华侨社区工作经费0.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出672.23万元，占本年支出合计的100%。比上年同期775.29万元减少103.06万元，同比减少13.29%，减少的主要原因是本年项目减少，完工的项目未能及时清算（即：2021年美丽村庄独腊山水库灌溉沟渠防渗处理工程建设和2021年白沙坡灌溉沟渠管道安装工程建设等项目未能及时清算），故本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出385.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.38%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费、生活补助等支出。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等支出226.51万元；办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出96.67万元；勐库华侨社区、生长队长生活补助、其他对个人和家庭的补助支出62.52万元。

2.社会保障和就业（类）支出28.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出24.87万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.13万元；其他社会保障和就业支出0.35万元。

3.卫生健康（类）支出22.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于行政事业基本职工医疗保障缴费支出17.25万元；公务员医疗补助缴费支出4.14万元；其他行政事业单位医疗支出0.73万元。

4.农林水（类）支出216.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.28%。主要用于国有农场社会职能改革补助（个人农业生产补贴）110万元；勐库华侨管理区基础设施建设70万元; 2021年美丽村庄第五民小组排污沟治理工程建设10.97万元; 2021年美丽村庄独腊山水库灌溉沟渠防渗处理工程建设26万元。

5.住房保障（类）支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是管理区严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期4.6万元增加0.25万元，增长5.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元与上年同期持平；公务接待费支出决算数2.85万元比上年同期2.6万元增加0.25万元，同比增长9.62%。增加的主要原因是开展乡村振兴、“两违”建筑治理、人居环境提升等工作，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占41.24%；公务接待费支出2.85万元，占58.76%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，与上年同期持平：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，2021年与上年一样均无公务用车购置；

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.85万元。其中：

国内接待费支出2.85万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待98批次（无外事接待批次），接待人次356人（无外事接待人次）。主要用于开展乡村振兴、“两违”建筑治理、人居环境提升等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2021年机关运行经费支出46.19万元，比上年同期33.52万元增加12.67万元，同比增加37.8%，增加的主要原因是本年增加了勐库华侨社区服务岗工作人员2名，劳务费支出、保险等增加，故本年机关运行经费支出增加。主要用于办公费支出6.12万元；邮电费支出1.19万元；公务接待费支出2.85万元；劳务费支出16.2万元；工会经费3.4万元，公务用车运行维护费支出2万元；其他交通费11.48万元；其他商品和服务支出1.21万元；办公设备购置1.74万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会资产总额216.37万元，其中，流动资产64.6万元，固定资产151.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146.65万元，其中固定资产减少12.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年本单位项目绩效自评金额216.97万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费216.97万元，支出216.97万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，本单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2021年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500143501111