监督索引号53092500336000801000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐库镇人民政府教育办公室为双江县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、切实抓好校园疫情防控工作

自武汉市出现新型冠状病毒肺炎疫情以来，镇党委、政府高度重视校园疫情防控工作，多次分析研判和安排部署校园疫情防控工作、调研学校复学情况，县教育体育局、卫健部门也多次专题研究开学工作及校园疫情防控有关事项，各校园在镇党委、政府的统筹协调下，充分发挥联防联控机制作用，抓紧抓实抓细校园疫情防控各项措施，有序组织开学复课，各校园及时成立疫情防控工作领导小组，从春节假期开始陆续投入到疫情防控工作中，并结合实际制定本校的疫情防控工作方案，严格落实各项防控措施，教师提前返回工作岗位，积极开展联系学生、校园消杀、网络教学等工作，各校园严格按规范要求，采取组织专家评估、实地调研等方式，对学校开学条件进行全面评估后有序组织开学，全镇教育系统广大干部职工坚守岗位、不辞辛劳、连续奋战，以实际行动抓紧抓实抓细疫情防控各项措施，坚决完成了“把疫情挡在校门外”的阶段性艰巨任务，实现了校园疫情防控和教育教学工作总体平稳有序开展。

2、全面落实控辍保学工作

（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，严格执行《中共勐库镇委员会勐库镇人民政府关于勐库镇强化控辍保学工作方案》精神，采取由镇领导包村、村干部包组、中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。

3、努力提升教学质量

教育质量是学校办学的生命线，勐库镇教育办公室始终加强教育管理，整合资源、注重以强带弱，做到综合施策、因材施教。通过开展内容多样的德育活动、文体活动丰富学生的精神生活，引导学生全面发展，同时认真研究幼儿教育、小学教育、初中教育的有效衔接，强化教学研究，深化教研教改。

4、搞好校园安全工作。

根据上级主管部门安排部署，结合实际，做好学校安全工作，做到“五个必须”：一是思想认识必须到位。安全是学校发展的生命线，校长、园长是学校安全工作的第一责任人，始终保持清醒的头脑，把安全工作作为头等大事，时刻放在心上，抓在手上，落实上行动上，切实履行好第一责任人责任，安全不是中心而牵动着中心，不是大局而影响大局。绝不能有丝毫懈怠，绝不能有半点马虎。二是安全责任必须落实到位。每学期开学，各校园都要召开专题安全工作会议，研究部署安全工作，与各家长、各班级、各科任教师层层签订安全管理目标责任书，确保责任落实到位，压力传递到位，要守好教育对外开放的安全关，依法管理境外非政府组织在学校的活动，依法坚决制止和取缔在校园渗透传播宗教、发展信徒、设立宗教活动场所、举行宗教活动、建立宗教组织。三是安全隐患排查整改必须到位。开学前，各校要对水电、热水器、校舍、体育设施、各功能室等场所进行一次全面彻底的隐患大排查，对排查中发现的问题和隐患，要立即落实专人进行整改，确保开学前所有隐患必须整改到位。四是安全教育必须到位。要紧紧围绕防火、防地震、防食物中毒、防性侵、防溺水、防交通安全事件等安全防范为重点，严格落实防欺凌、防暴力伤害的日常管理工作，做好重点人员管控，要加强学生宿舍管理，落实宿管责任和值班制度，要加强学校食品安全工作，全面推广学校食堂“六T”精细化管理工作，全力推动学生食堂“明厨亮灶”达到100%，严格落实校长、教师陪餐制度，建立健全疫情防控和食品安全应急预案。认真上好“开学安全第一课”，切实增强师生安全防范意识，提高师生自救互救和应急避险能力。五是安全隐患排查必须到位，切实做好防灾减灾工作。各校园高度重视，扎实做好防灾减灾和应急突发处置工作，及时排查整改各类风险隐患，切实维护师生生命安全和学校财产安全，加强应急演练，增强演练的针对性，帮助学生掌握一定的避险、撤离、疏散和自救互救的技能。

5、严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝乱收费。加大对各学校教育收费培训、监管力度：一是严格执行政策， 凡是不允许学校收费的项目要一律禁止，学平险和校服费用由学生家长直接和服务者联系，学校不得代收；二是规范收费操作；三是主动热情服务；本年度，实现了教育收费零举报、零信访。

6、从严管理，确保师资配置科学高效。

俗话说：最好的管理莫过于示范，最好的教育莫过于感染，立足和整合现有教师资源，通过适当增加教师工作量等方式，内部挖潜，消化和解决师资不足的矛盾（如：不足10人原则不办班，采取分流的形式安置）。由于山区师资配备不足，去年安排了一部分教师到缺编校点跟岗学习和支教，今年又采取同类别校际间的交流，目前，又正值县管校聘的过渡期，规范全镇教育系统教师流动现已迫在眉睫。从今年起，凡是要到条件相对较好的学校任教必须通过考试选调，一方面鼓励坝区教师到农村支教，另一方面坚决遏制条件较好的学校教师富余，同时，在山区学校任教服务区未满3年不得参加乡镇或直属学校招考（一至三年级过渡好），再有就是符合报考直属学校教师，如未被招考录用，不得直接回原学校任教，必须通过考试按分数从高到低选调），支教期间，处分期未满，师德师风有问题，闯红黄线教师均不得参加乡镇或县直属学校招考、一类学校闯红线必须调离原岗位，以此类推，支教期间闯红线不能回原学校，在工作中政治站位不高，不服从工作安排，工作中相互推诿，讲条件，讲客观，不努力钻研教育教学，在教研活动中的“懒人”“混日子”，不接受帮扶，不遵守学校规章制度，教学成绩逐年下降、民主测评未达80%的教师不得聘优，晋级。

7、全面贯彻落实党的十九大精神。

学校是开展思想政治教育的主阵地，教师是抓好思想政治教育的主力军，全镇各校园要把学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后教师思想政治教育和学生德育工作的主要任务，通过每周政治业务学习、旗下讲话、主题班会、专题讲座等形式，深入推进学习教育进学校、进课堂，忠诚党的教育事业，吃党饭、听党话、做党事、跟党走。我们要自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；引导青少年学生坚定理想信念，树立远大志向，增强爱党、爱国意识和民族自尊心、自豪感，为实现中国梦培养未来人才提供坚强有力的思想保障。

8、着力巩固提升 “两基”成果。

持续抓好学前教育、义务教育，巩固提升基本普及九年义务教育成果。一是继续实施好班改幼项目，多种方式吸引社会力量办园，实现广覆盖、保基本，初步建成以公办幼儿园和普惠性民办幼儿园（爱贝尔幼儿园）为主体、布局合理的学前教育公共服务体系。二是继续实施“全面改薄”项目，保证农村义务教育学校教室、桌椅、图书、实验仪器、教学设备、运动场等教学设施基本满足教学需求，必须保留的教学点能够正常教学和运转。基本消除“大班额”现象。加快教育信息化建设步伐，全面实现“宽带网络校校通”、“优质教育资源班班通”和“网络学习空间人人通”。

9、切实加强党建工作。

坚持和加强党对教育的领导，不断提高党的建设质量，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保证。各校园以中央《关于加强中小学党的建设工作意见》、《关于加强民办学校党的建设的意见》为指导，推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。不断提高办公效率，服务水平和质量，实行开门办教育，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：勐库中心完小、忙那完小、亥公完小、那赛完小、坝糯完小、梁子完小、坝卡完小、冰岛完小、懂过完小、大户赛完小、邦改完小、丙山完小、公弄完小、勐库小学、勐库幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室2021年末实有人员编制264人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制264人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员253人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室2021年度收入合计4,813.11万元。其中：财政拨款收入4,813.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比2020年4,602.1万元增加了211.01万元，增加了4.59%。主要是学生营养改善计划补助资金、义务教育公用经费、学前教育资助金和人员经费增加。

单位：万元

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室2021年度支出合计4,932.29万元。其中：基本支出4,329.08万元，占总支出的87.77%；项目支出603.21万元，占总支出的12.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度支出合计4,932.29万元，比上年的4,762.28万元，增加170.01万元，增加3.57%。增加原因主要是学生营养改善计划补助资金、义务教育公用经费、学前教育资助金和人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,329.08万元。比上年的4,385.89万元，减少56.81万元，减少1.3%，减少原因主要是上年度把财政返还非税资金列入基本支出了，而2021年度改为列入项目支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,276.18万元，占基本支出的98.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.9万元，占基本支出的1.22%。

单位：万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出603.21万元。比上年的376.39万元，增加226.82万元，增加60.26%，增加原因主要是以前年度的项目资金（营养改善计划补助资金、公用经费等）结转到2021年使用；上年度把财政返还非税资金列入基本支出了，而2021年度改为列入项目支出。2021年主要项目支出为：城乡义务教育生均公用经费支出180.58万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出183.63万元、少小民族补助支出4.33万元、营养改善计划补助支出148.49万元、学前教育资助支出18.2万元、非税资金支出67.98万元。

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,932.29万元，占本年支出合计的100%。比上年度一般公共预算财政拨款支出4,762.28万元，增加170.01万元，增加3.57%。增加原因主要是人员经费支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,874.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于学前教育支出40.74万元，其中商品和服务支出：16.3万元，对个人和家庭的补助（学前教育助学金）：20.7万元，资本性支出3.7万元；小学教育支出3830.57万元，其中：工资和福利支出3208.99万元，商品和服务支出244.86万元，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）370.22万元，资本性支出6.5万元；其他教育支出（对个人和家庭的补助：退休教师建房补助）2.7万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出432.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出383.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.94万元，其他社会保障缴费支出23.07万元。

9.卫生健康（类）支出331.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出273.58万元，公务员医疗补助缴费支出58.17万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出293.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算与上年持平，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室资产总额4814.57万元，其中，流动资产229.36万元，固定资产4509.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产75.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加475.46万元，其中固定资产增加453.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.43万元，其中：政府采购货物支出9.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第六部分 空表说明

1、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)，因双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

2、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，因双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

3、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)，因双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表为空表。

附件： 2021年决算公开报表2022102703291971620221116050006239.xls

监督索引号53092500336000801111