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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、 2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、 2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委，省政府，市委，市政府和县委，县政府，县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

二、负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策，决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

三、拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施，统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

四、执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

五、负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准贫档案管理工作、承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

六、负责对贫困地区和贫困群众生产生活条价改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

七、负责产业扶贫工作，协调金融扶贫工作，指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。

八、负责中央和省级、市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作，负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

九、承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退考核工作，做好县级行业扶贫考核工作。

十、组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

十一、承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

十二、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

一、抓好政治理论学习，坚定理想信念。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务常抓不懈，进一步增强忠诚拥护“两个确立”、牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉。一是突出重点学。以党史学习教育为契机，以支部每月学习、机关干部每周学习为抓手，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源边境村老支书们的回信精神，学习党的十九届五中、六中全会精神，学习中央、省、市、县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的决策部署，学习新《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》和《廉洁自律准则》。年内共开展集中学习18次，撰写心得体会52篇。二是丰富载体学。以线上学习平台为载体，开展形式多样的学习活动。一年来，全体干部职通过中国干部网络学院、学习强国APP、云岭先锋APP、雨课堂等新媒体平台，深入开展学习讨论和互动交流，提高了干部队伍的政治素质。三是结合业务学。把学习理论与实际工作结合起来，提高解决问题、破解难题的能力。2021年以来，参加“清华大学.东航结对帮扶专题”学习培训7名、参加“上海市崇明区委党校“乡村振兴示范区”建设培训1名，参加省乡村振兴系统培训共七期83人次，参加“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接网上专题培训”12名、参加县“万名党员进党校”培训4名。

二、落实主体责任，加强党支部建设。一是严格落实党建主体责任。始终把抓好基层党的建设工作作为首要任务，把党建工作摆上重要议事日程，制定年度工作计划。健全支部班子建设，严格按照选举程序，召开党员大会，补选三名党支部委员，及时补齐配强支部班子队伍。定期组织集中学习、民主评议党员、按期交纳党费等，加强党员考核管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用。全年共开展“支部主题党日”活动13次、支部委员会13次、召开党员大会10次、上专题党课6次。二是严肃规范党内政治生活。严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会等制度，严明党纪党规，切实推动党内政治生活制度化、常态化、规范化，形成健康洁净的党内政治生态。年内，召开民主生活会1次，专题组织生活会2次，民主评议党员1次。三是党史学习教育扎实推进。召开动员部署会，制定方案，传达学习中央、省、市、县党史学习教育相关精神，征订发放了党史学习教育指定的4本书籍。开展读书班1次、集中学习18次，专题党史党课2次。开展了“永远跟党走”、传承红色基因教育”、“学习先进典型”、“讲好党史故事，传承红色基因”、网上百年党史答题、“光荣在党50年”、荣誉纪念奖章、观看中国共产党成立100周年大、观看全国脱贫攻坚总结表彰大会等主题活动；到邦驮村开展“党支部+”主题党日活动，到大文“圈控起义”革命遗址缅怀革命先烈。认真开展“我为群众办实事”实践活动，2021年，为民办实事3件，制定“民生实事计划”1份3项，开展志愿服务活动16次177人次。四是意识形态工作扎实开展。认真贯彻落实中央、省、市、县关于意识形态工作责任制的各项要求，始终坚持把意识形态工作摆在重要位置，年内专题研究意识形态工作2次，开展意识形态季度分析研判4次；2月25日上午，要求全县各级各部门、各乡镇、村社区、驻村工作队员、群众同时观看了直播全国脱贫攻坚总结表彰大会；积极发挥网评员作用，转发总书记回信提到的沧源县是怎样一个神奇美丽的地方等信息23条。

三、抓党风廉政建设，严守政治纪律和政治规矩。调整完善了领导分工，坚持集体领导与分工负责制，有力的推动了各项工作的落实。一是认真落实党风廉政主体责任。主要领导担负起党风廉政建设的第一责任，亲自抓、亲自管。年初，召开班子会议，部署安排2021年度党风廉政建设和反腐败工作，制定了《2021年落实党风廉政建设责任制工作计划》及《2021年落实党风廉政建设主体责任清单》，召开2次专题会议，听取班子成员落实党风廉政建设情况；与班子成员开展常规约谈2次4人次；班子成员加强对分管股室（中心）的党风廉政工作研究部署，共召开专题会议2次，开展常规约谈6次24人次。形成“一把手负总责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。二是廉政教育扎实有效。制定“清廉机关”建设工作实施方案，把廉洁从政教育纳入集中学习的重要内容。抓好日常监管，运用好“四种形态”中的“第一种形态”，对发现的党员干部存在的苗头性、倾向性问题及时抓早抓小、防微杜渐，年内对存在小升初家庭进行常规约谈1次1人次。主要领导上廉政专题党课2次，组织学习张桂梅、张从顺、张子权正面先进事迹，传达学习县纪委监委通报文件20余份，组织观看了《清流毒——云南在行动》《开尔行贿记》等警示教育片。三是廉政风险有效防控。结合职能职责，加大对重点领域、关键岗位和重要环节的风险防控，全面开展廉政风险点排查，制定防控措施，堵塞廉政风险漏洞。签订《内部机构廉政风险防控登记表》5份，查找风险点11个，制定防控措施19条；签订《个人岗位廉政风险防控登记表》13份，查找风险点27个，制定防控措施37条。四是工作作风扎实转变。严格贯彻执行《双江自治县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》《双江自治县国家机关和事业单位差旅费管理和到基层开展公务活动缴纳伙食费的补充通知》，规范“三公”经费支出核算和公务消费行为，没有出现接待超标、办公用房超标、违规使用公务用车、违规发放津补贴或福利的情况；没有出现利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题；操办婚丧宴请事宜均按要求进行报备。认真落实基层减负的相关要求，2021年共发文件132份，同比减少18份；召开会议3次，同比减少15次，没有签订“一票否决”事项。五是权力制约监督有力。认真执行集体议事规则，“落实“三重一大”事项集体决策、“末位表态”制度和主要领导不直接管人事、财务、物资采购和工程招标等规定，严格按照分工要求，明确工作职责，规范议事程序。今年来，共召开“三重一大”会议11次、研究事项17项。

四、强化“四不摘”力度，巩固拓展脱贫攻坚成果。按照中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是抓实指挥部办公室运转。发挥“参谋部”“作战部”“指挥部”作用，组织草拟了《双江自治县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方案》《双江自治县防止返贫动态监测和帮扶工作方案》《双江自治县扶贫项目资产认定及后续管理工作方案》《双江自治县“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”规划编制工作方案》《双江自治县建设乡村振兴示范区实施方案》《全县防返贫监测动态调整和监测对象“回头看”工作方案》《做好防止返贫动态监测和帮扶机制网格化管理工作》《做好防止返贫动态监测和帮扶机制信息员管理工作》等文件，确保了工作有序运转。二是抓实防止返贫动态监测和帮扶机制工作。成立工作领导小组，召开动员部署会议，加大政策宣传，强化业务培训，建立网格化监测和信息员管理机制，扎实开展动态监测调整、信息数据录入及监测对象“回头看”，做到工作步骤不减、程序不省、环节不漏，确保监测对象“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。通过动态管理，全县共有监测对象903户2702人，其中：脱贫不稳定户233户738人、边缘易致贫户388户1284人、突发严重困难户282户680人；未消除风险153户404人，其中：脱贫不稳定户38户108人，边缘易致贫户38户110人，突发严重困难户77户186人。共制定落实帮扶措施2326条，确保一户不致贫、一户不返贫。三是抓实政府救助平台工作。宣传推广运用好政府救助平台，健全防止返贫动态监测对象快速发现和响应机制，畅通群众找政府、找组织、找平台的便捷渠道。目前，全县共下载安装“政府救助平台APP”23356户，群众通过平台申请救助事项1112件，办结1056件，办结率94.6%，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。四是抓实财政衔接资金监管。制定了《双江自治县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统筹整合财政涉农资金调整方案》，共整合财政涉农资金14181万元，到位衔接资金7569万元。抓好脱贫人口小额信贷，2021年全县累计发放脱贫小额信贷资金561.3万元，获贷户数158户（次），发放贴息资金87.19万元。五是抓实扶贫项目资产管理。对2013年以来的扶贫项目进行全面梳理，共有扶贫资产1429个17.13亿元，已确权移交扶贫资产1393个12.45亿元。六是深化东西部协作。2021年上海市崇明区援的4个项目建设已全面完工，完成投资2277万元；崇明区港沿镇、竖新镇、堡镇分别与勐库镇、沙河乡、勐勐镇建立了“携手兴乡村行动”结对关系；港沿镇、竖新镇、堡镇、民宗办、长兴企业集团、生态城建集团与南宋村、允俸村等35个村建立了“携手兴乡村行动”结对关系，投入结对帮扶资金356万元。七是抓实社会帮扶。2021年，有107个中央、省、市帮扶单位干部驻双开展工作，共投入帮扶资金2000余万元；深入推进“万企兴万村”精准帮扶行动，县内26家企业定点对24个脱贫村给予资金、技术、产业等帮扶。八是抓实驻村帮扶工作。按照省委组织部关于向重点乡村选派驻村第一书记和工作队要求，选派驻村工作队43支107名（省级2名、市级14名、县级91名），其中，第一书记、工作队长43名。九是抓实“十百千”工程。认真贯彻落实省委、省政府临沧现场办公会精神，全面推进乡村振兴示范区建工作。加快推进市级标志性项目建设，“十百千”示范工程涉及2个示范乡镇、3个精品示范村、30个美丽村庄稳步推进，允俸村荣获全国乡村旅游重点村，来冷村、景亢村、那京村、公弄村等一批美丽乡村初具雏形。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设4个股级内设机构，分别是：办公室、规划财务股、产业金融股、行业和社会扶贫股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度收入合计405.48万元。其中：财政拨款收入405.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入3375.06万元对比减少2969.58万元，下降87.99%，主要原因是今年由于工作重心的转移，项目预算安排及上级专项转移支付项目安排减少，收入也相对于减少，故一般公共预算财政拨款收入随之减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度支出合计1,709.38万元。其中：基本支出234.94万元，占总支出的13.74%；项目支出1,474.44万元，占总支出的86.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出10687.00万元对比减少8977.62万元，下降84.01%，主要原因是今年由于工作重心的转移，项目预算安排及上级专项转移支付项目安排减少，支出也相对于减少，故一般公共预算财政拨款支出随之减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出234.94万元。与上年202.16万元对比增加32.78万元，上升16.22%，主要原因是2021年单位运转经费项目在年初预算时支出功能科目用2130501行政运行，年底做决算时在公用经费类，故比去年上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.79万元，占基本支出的76.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.15万元，占基本支出的23.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,474.44万元。与上年10484.84万元对比减少9010.41万元，下降85.94%，主要原因是今年由于工作重心的转移，项目预算安排及上级专项转移支付项目安排减少，支出也相对于减少，故一般公共预算财政拨款支出随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,709.38万元，占本年支出合计的100%。与上年10687.00万元对比减少8977.62万元，下降84.01%，主要原因是今年由于工作重心的转移，项目预算安排及上级专项转移支付项目安排减少，支出也相对于减少，故一般公共预算财政拨款支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.74万元、其它残疾人事业支出1.4万元、其他社会保障和就业支出0.35万元；

2.卫生健康（类）支出14.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于行政单位医疗支出7.27万元、事业单位医疗支出3.66万元、公务员医疗补助支出2.65万元、大病保险支出0.47万元；

3.农林水（类）支出1,665.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于行政运行支出190.92万元（包括行政事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助）、一般行政管理事务支出5万元（驻村帮扶工作队总队长、副总队长工作经费）、农村基础设施建设386.09万元、生产发展支出812.82万元，社会发展支出59.09万元、其它扶贫支出211.44万元；

4.住房保障（类）支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于单位行政事业人员、临聘人员及公益性岗位人员公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.13万元，支出决算为4.33万元，完成预算的138.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的171%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算的123%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年上级部门及其他州市相关部门参观调研乡村振兴项目、东西部协作项目等次数多，故“三公”经费大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10.82万元，下降71.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少11.64万元，下降87.18%；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长45.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年本单位公务用车维修费用减少，故比去年比重减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，占39.5%；公务接待费支出2.62万元，占60.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.62万元。其中：

国内接待费支出2.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他州市相关部门参观调研乡村振兴项目、东西部协作项目等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年机关运行经费支出55.15万元，与上年13.82万元对比增加41.33，增加299.12%，主要原因是2021年单位运转经费项目在年初预算时支出功能科目用2130501行政运行，年底做决算时在公用经费类，故比去年上升。部门机关运行经费主要用于保证单位正常开展工作的开支,如办公费、水费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金等。

二、国有资占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额381.04万元，其中，流动资产351.77万元，固定资产28.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年23046.32万元相比，本年资产总额减少22665.28万元，其中固定资产减少10.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值1.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表。

2、本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 

监督索引号53092500232801111