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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位职能职责是贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；承担植树造林、森林抚育、整改复耕、森林资源调查管理、天然林公益林管护、资源林政管理、野生动植物保护、森林防火有关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：

（一）国土绿化全面开展。一是营林造林任务圆满完成。完成人工造林2.1万亩、木本油料提质增效7万亩（其中核桃6万亩、坚果1万亩）、森林抚育2万亩。完成异地造林42.6亩。二是新一轮整改复耕稳步推进。2019年新一轮整改复耕任务6.1万亩、还草任务0.3万亩，完成落实还林地块面积4.95万亩、还草地块面积0.17万亩；2020年新一轮整改复耕任务0.24万亩、还草任务0.1万亩，目前还林造林任务已全部完成，落实还草地块面积0.02万亩。三是生态景观得到巩固提升。按照“美丽县城、美丽公路、美丽乡村”的建设要求，城镇与乡村同抓，深入开展生态景观改造提升行动和城乡义务植树造林活动，巩固提升国家森林公园、国家生态文明村、国家森林城市创建成果，2021年申报“森林村庄”18个、“示范精品森林村庄”4个、省级森林乡村11个，义务植树70万株。

（二）产业发展提质增效。一是巩固提升核桃产业，实施核桃提质增效6万亩，2021年核桃挂果面积33.7万亩，产量36701.3吨（干果），产值达4.4亿元，完成核桃有机认证基地2万亩；聚焦打造世界一流的“坚果之乡”，着力打造优质临沧坚果产业，实施临沧坚果提质增效1万亩，2021年临沧坚果挂果面积2.887万亩，产量960吨（干果），产值达3840万元。二是大力发展培育林下产业，完成滇黄精、三七、葛根、茯苓、半夏、雪胆、西南远志等林下中药材种植2881亩，全县种植面积达72972亩，产值达6135万元。三是发展壮大苗木产业，继续实施好彩色乡土树种培育示范推广项目和国有林场保障性苗圃建设，全县共有育苗户18户，育苗面积1897亩，育苗株数2890万株。四是培优做强林草企业（合作社），全县共有林企25户（其中核桃初加工厂2户、临沧坚果加工企业1户），带动农户39555人，总产值61368万元；林产业专业合作社41户（其中临沧坚果种植农民专业合作社7户），带动农户12662户，经营收入92000万元，注册商标3个。五是扎实开展科技兴林，完成临沧坚果提质增效培训9场次711人。

（三）资源保护全面加强。认真抓好新修订的《中华人民共和国森林法》等法律法规的宣传贯彻落实，严格落实森林资源保护制度，按照“三线一单”要求，压紧压实“党政同责”和“一岗双责”责任，严守生态红线，切实把森林资源管护作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，主动作为，敢于亮剑，深入开展非法侵占林地毁林种茶等破坏森林资源违法违规问题专项整治及“回头看”、打击毁林专项行动、森林督查、打击毁林“春风行动”等一系列打击整治行动，巩固好生态建设成果，守护好绿水青山，维护好生态安全。

1.非法侵占林地毁林种茶等破坏森林资源违法违规问题专项整治取得阶段性成效。2020年5月至2021年4月，全县共核查疑似图斑480个120.7425公顷，其中举证35个图斑、违法图斑202个43.6501公顷（立案办结167个图斑184件184人）；收回林地16个图斑3.5489公顷，持有一地两证纳入耕地管理68个图斑20.4952公顷、纳入林地管理1个图斑0.0125公顷；恢复植被种植各类苗木83708株108.1711公顷；建立健全长效机制，全面推行林长制，建立了“名茶山头”数据库平台和林长制手机APP信息平台两平台，制定下发了《双江自治县加强森林草原资源管护长效机制》，修订完善了《双江自治县护林员管理办法》《双江自治县古茶树保护条例》《双江自治县护林员管理考核办法》《双江自治县古茶树保护条例实施细则》。

2.打击毁林专项行动扎实推进。共现地核查国家下发的2021年毁林专项行动疑似图斑468个（细斑690个）413.3857公顷，其中涉及违法图斑（细斑）204个92.8391公顷。以重点难点为突破口，在沙河乡邦协村开展了打击毁林违法违规问题试点工作，共查处上级下达涉及毁林种茶、森林督查、打击毁林专项行动疑似违法图斑292个，完成整改289个图斑，自查查处整改问题地块298个，恢复植被种植树木10800余株，播撒水冬瓜树籽240市斤500余亩，共收回个人侵占国有林地63宗120.47亩，收回侵占集体林地1宗2.07亩，立案查处24起，办结5起，罚没收入21020元。

3.森林督查深入开展。2018年至2021年上级下发疑似违法图斑4196个1611.5048公顷，经现地核实，违法图斑1316个448.4084公顷，完成违法图斑查处978个，整改833个，其中：2020年森林督查违法图斑（细斑）265个111.6796公顷，涉及行政案件55起11.8445公顷、刑事案件14起19.3090公顷，行政处罚金额2.102万元，植被恢复16个7.9606公顷，种植树木4580株；2021年森林督查疑似违法图斑（细斑）536个135.7446公顷，涉及违法图斑（细斑）247个33.3781公顷，案件线索94件，查处违法图斑2个，立行政案件6起1.9231公顷，植被恢复图斑9个5.9584公顷，种植树木905株。

4.林地林木监管严格有效。共办理商品林材采伐证654份，蓄积21803.83立方米，出材18376.84立方米。共受理林地征占用9件15.5072公顷，其中长期占用林地7件（涉及林地面积10.678公顷）、临时占有林地2 件（涉及林地4.8292公顷）。

5.森林草原防灭火成效显著。2021年度防火期，共张贴防火命令及通告3000份、发布防灭火手机短信1.24万条、设置检查站和警示牌51个（块)、护林员巡山22万余人次、扫“防火码”进行实名登记736人次、落实重点监护人500人、开展案例警示教育12场次，完成培训和应急演练23场次15132人次，接到上级通报卫星热点8个，查处野外违规用火4起，处置火灾1起、火情9起，全县无人员伤亡事故发生。

6.林业有害生物防治扎实开展。全县共发生林业有害生物危害面积5.27万亩，投入防治经费29万元，防治率为 100%；发生草原有害生物面积4.73万亩，投入防治经费9.86万元，防治率100%；累计产地检疫种子24吨、苗木5199亩，调运检疫苗木5.52万株、木材0.036万立方米、木片1078吨；全县林业有害生物成灾0.5万亩，成灾率为2‰，低于市上下达的4‰指标；无公害防治面积4.77万亩，无公害防治率达95%，高于市上下达的85%指标；林业有害生物测报准确率100%，高于市上下达90%的指标；实施监测面积429.7812亩，监测率为100%；完成产地检疫种子24吨、苗木1890亩，产地检疫率为100%。

（四）生态扶贫巩固提升精准有效。一是生态公益林补偿精准到位。全县纳入森林生态效益补偿的公益林面积61.09万亩，投入森林生态效益补偿资金602.06万元，惠及700余户2800余人。二是天然商品林停伐补偿精准到位。全县纳入天然商品林停伐保护的面积为114.28万亩，投入补助资金1654.26万元，惠及23275户93000余人。三是生态护林员选聘精准到位。全县共聘请护林员739人，其中建档立卡脱贫户生态护林员300名，投入生态护林员专项补助资金110万元。

（五）项目建设扎实有效。高度重视招商引资和项目建设工作，全力以赴谋项目、跑项目，用足用好国家政策，积极向上争取项目资金，为林业经济增长注入新动力。“十四五”期间规划建设项目38个（其中续建项目1个），项目总投资348245.3万元，入库项目7个，项目总投13399.6万元。2021年申报重点项目2个，项目总投资140.3万元；县委、县人民政府下达县林业和草原局向上争取资金目标任务9000万元，共向上争取到位项目资金8501.07万元，完成94.46%；下达固定资产投资任务数为500万元，完成投资350万元，完成70%。

（六）林长制工作稳步推进。组建了林长制工作专班，成了立林长制工作领导小组，设立林长制办公室，制定印发《双江自治县关于全面推行林长制的实施方案》。

（七）履行《联合国森林文书》示范单位顺利进行。组织撰写完成《多民族融合发展引领森林可持续经营》的双江履约森林经营模式，提质改造大浪坝华山松人工林示范基地、万亩坚果生态振兴示范基地，新建完成大茶山生物多样性保护示范基地。

（八）疫情防控统筹推进。一是严格落实“行程码”“健康码”扫码登记，每天安排专人对进出单位办事的群众进行实名登记、体温检测和佩戴口罩提醒。二是抓好疫苗接种工作，疫苗接种率达95.6%。三是派出1名干部参加支援镇康县“强边固防突击队”、2名干部参加赛罕大桥堵卡。四是扎实开展城乡“七个专项行动”，常态化抓好单位内部公共区域和办公室卫生保洁工作，安排专人对网格责任区开展好卫生保洁日常工作，确保网格区环境卫生清洁，同时安装了洗手台和设置了吸烟凉亭。五是认真做好各国有林场、各乡镇林草服务中心、勐库大茶山管理所管辖林区内野生动物疫源疫病监测。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构共16个，分别是：办公室、计划财务室、林政股、林业改革与产业发展股、林业有害生物防治检疫局（参公）、林区治安稽查大队、林权流转中心、林业技术推广站、忙安木材检查站、勐峨木材检查站、国有林场管理总站、大浪坝林场、勐峨林场、忙安林场、东来林场、坝糯林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制94人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员92人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2021年度收入合计4,031.09万元。其中：财政拨款收入3,743.96万元，占总收入的92.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入287.12万元，占总收入的7.12%。与上年对比收入减少5522.5万元，减少57.8%，主要原因分析：本年度根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回未使用资金，收入减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2021年度支出合计7,264.29万元。其中：基本支出1,721.29万元，占总支出的23.7%；项目支出5,543万元，占总支出的76.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少2,728.01万元，减少27.3%，主要原因分析：1、因机构改革森林公安调转至公安局，人员减少，基本支出减少；2、森林资源培育、动植物保护、林业生态建设、其他林业和草原等非财政项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,721.29万元。与上年对比减少562.84万元，减少24.64%，主要原因分析：因机构改革森林公安调转至公安局，人员减少，基本支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,648.98万元，占基本支出的95.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.31万元，占基本支出的4.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,543万元。与上年对比减少2165.17万元，减少28%，主要原因森林资源培育、动植物保护、林业生态建设、其他林业和草原等非财政项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、2021年中央财政林业草原生态保护恢复新一轮整改复耕专项补助资金支出1241.58万元，主要用于新一轮整改复耕补助以及整改复耕种苗费支出。

2、2021年中央林业改革发展资金（森林资源管护）支出3295.49万元，主要用于天然商品林停伐保护114.28万亩直补资金及管护费，国家级、省级公益林生态效益补偿面积61.09万亩直补资金及管护费支出。

3、2021年森林草原防灭火专项资金支出139.59万元，主要用于森林防火预防和扑救、应急体系和各类扑火队伍建设，防火储备物资购置支出。

4、2021年林业草原生态保护恢复有害生物防治补助资金支出30.96万元，主要用于林业有害生物防治5.23万亩及草原有害生物防治3万亩的防治药品及工作经费支出。

5、2021年森林资源培育项目资金（林木良种补贴）支出203.26万元，主要用于林场保障性苗圃基地建设支出。

6、2021年贫困林场建设补助资金支出79.49万元，主要用于国有忙安林场管护用房楼顶和老木材加工厂危房提升改造项目支出。

7、2021年森林资源管理项目资金支出216.79万元，主要用于全县开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作支出。

8、2021年林产业发展扶持项目资金支出335.84万元，主要用于脱贫攻坚林业产业发展，绿化苗木采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,979.3万元，占本年支出合计的96.08%。与上年对比减少525.82万元，减少7%，主要原因是机构改革森林公安调转至公安局，人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出190.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位离退休15.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出149.67万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.38万元、死亡抚恤支出2.87万元、残疾人事业支出11.34万元、其他社会保障和就业支出5.53万元；

9.卫生健康（类）支出130.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗支出18.73万元、事业单位医疗85.05万元、公务员医疗补助支出23.94万元、其他行政事业单位医疗支出2.77万元；

10.节能环保（类）支出2,798.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.1%。主要用于自然生态保护支出95.11万元、天然林保护森林管护支出300.41万元、天然林保护停伐补助支出1152.24万元、整改复耕支出1250.98万元；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3,742.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.62%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，相关支出情况：农业农村行政事业支出4.04万元；林业和草原支出3334.18万元（其中：行政运行269.9万元、事业机构1013.17万元、森林资源培育1156.96万元、技术推广与转化0.02万元、森林资源管理215.79万元、森林生态效益补偿582.03万元、自然保护区等管理22万元、动植物保护7.09万元、林业草原防灾减灾56.73万元、其他林业的草原支出10.48万元）、扶贫支出329.8万元、农业保险保费补贴支出74.23万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出113.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出113.61万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于森林草原防灾减灾支出4.14万元；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.6万元，支出决算为43.66万元，完成预算的455%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，本单位今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为32.06万元，完成预算的641%；公务接待费支出决算为11.61万元，完成预算的252%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1、由于上级业务主管部门及相关部门对林政管理、整改复耕、防火等工作的检查、指导工作增加，接待费次数增加，接待费增大；2、由于开展毁林种茶、整改复耕等落实地块、检查验收、案件查处等工作次数增加，人员下乡及出差次数增加，对公务用车使用次数增多，车辆老化，车辆维修费增多，故公务用车运行维护费增加，因此，决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.07万元，增长13.15%。其中：本年度未发生因公出国境事件，与去年无对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.16万元，增长10.93%；公务接待费支出决算增加1.92万元，增长19.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、由于上级业务主管部门及相关部门对林政管理、整改复耕、防火等工作的检查、指导工作增加，接待费次数增加，接待费增大；2、由于开展毁林种茶、整改复耕等落实地块、检查验收、案件查处等工作次数增加，人员下乡及出差次数增加，对公务用车使用次数增多，车辆老化，车辆维修费增多，故公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.06万元，占73.42%；公务接待费支出11.61万元，占26.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于整改复耕、资源林政管理、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.61万元。其中：

国内接待费支出11.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待166批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全局林业产业各项工作发展上的工作督促、监管和指导，使林业产业各项工作顺利进行发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2021年机关运行经费支出72.31万元，与上年对比减少13.94万元，减少16%，主要原因是因机构改革森林公安调转至公安局，人员减少，基本公用支出中森林公安补助部分办公费、工会费、水电费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、印刷费、和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局资产总额2,596.48万元，其中，流动资产1,124.82万元，固定资产1,469.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,418.73万元，其中固定资产增加357.77万元。处置房屋建筑物1795.53平方米，账面原值31万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额126.56万元，其中：政府采购货物支出126.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.13万元，占政府采购支出总额的67%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

表八 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，是由于2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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监督索引号53092503300101111