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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转结余

四、年末结转结余

五、基本支出

六、项目支出

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

4、建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。

5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

6、做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城乡居民社会养老保险工作。

7、进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

8、综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推动农村建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年大文乡决算编报工作在县委、县政府领导的高度重视下，按照“主要领导负总责，分管领导亲自抓，牵头机构协调落实，业务部门和各股室全力支持配合”的总体要求，精心组织，统筹安排，周密部署，确保了决算工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：大文乡人民政府，包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2021年度收入合计1,359.15万元。其中：财政拨款收入1,359.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少516.34万元，下降27.53%，主要原因是实施项目较上年减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2021年度支出合计1,628.22万元。其中：基本支出1,285.36万元，占总支出的78.94%；项目支出342.85万元，占总支出的21.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出对比上年减少134.06万元，下降7.61%，主要原因分析是实施项目较上年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,285.36万元。与上年相比增加41.5万元，增长3.33%,主要原因分析人员经费、办公经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,048.02万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237.34万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.85万元。与上年相比减少175.57万元，下降33.87%,主要原因分析是实施项目较上年减少，项目支出减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,568.22万元，占本年支出合计的96.31%。与上年相比减少99.06万元，下降5.94%,主要原因分析是实施项目较上年减少、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出372.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.75%。主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于国防工作相关支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、印刷费支出。

8.社会保障和就业（类）支出145.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费支出。

9.卫生健康（类）支出55.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、生育保险支出。

10.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于环保项目支出。

11.城乡社区（类）支出63.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费支出。

12.农林水（类）支出830.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.96%。主要用于职工工资、村委会人员补助、办公费、印刷费、水电费、项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出49.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.42万元，支出决算为5.03万元，完成预算的59.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.72万元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为2.31万元，完成预算的52.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大文乡严控“三公”经费支出，公务用车运行费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.91万元，下降15.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年相比保持不变；公务用车购置及运行费支出决算减少1.83万元，下降40.15%；公务接待费支出决算增加0.92万元，增长65.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因公务用车运行费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占54.12%；公务接待费支出2.31万元，占45.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴、疫情防控工作、党建工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出2.31万元。其中：

国内接待费支出2.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴工作、疫情防控工作、党建工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2021年机关运行经费支出93.42万元，与上年对比减少36.05万元，下降27.84%，主要原因分析减少的原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府资产总额1428.99万元，其中，流动资产395.17万元，固定资产757.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程250万元，无形资产26.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加218.82万元，其中固定资产增加261.05万元，流动资产减少47.57万元，无形资产增加5.34万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.19万元，其中：政府采购货物支出20.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.87万元，占政府采购支出总额的98.42%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（附表08）

双江自治县大文乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款预算收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，所以此表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：  

监督索引号53092500855601111