监督索引号53092500171101000

临沧市双江自治县总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市双江自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动双江跨越式发展建功立业。

2.负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产

（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责审批各基层工会领导班子，负责本单位干部职工的考核及股室干部的任免；监督、检查本单位党员干部党风廉政建设情况，负责基层工会干部的培训工作。

6.协助县委、县政府做好国家、省、市级劳模的推荐、评选管理工作和县级劳模的评选表彰管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责本县工会劳动福利事业的指导、协调工作；负责指导企业基层工会集体合同的签订。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

加强对职工在疫情防控期间的思想政治引领，竭诚服务职工，推进发展成果惠及更多职工，积极推优评先，召开双江自治县第四届劳模表彰大会，组织八大群体建会入会工作、不断加强职工维权和集体协商工作,继续规范推进提质增效、有效推进帮扶服务工作和开展职工送温暖活动、持续深入开展医疗互助活动、巩固提升劳模服务管理工作，广泛深入开展云岭职工跨越发展先锋活动，县职工服务中心建设项目有序推进，继续对基层工会开展工会经费管理情况审计工作，规范财务审计，严格执行财经纪律，管好用好工会经费和资产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.双江自治县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县总工会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县总工会2021年度收入合计169.59万元。其中：财政拨款收入169.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年135.87万元对比增加33.72万元，增幅24.82%。主要原因是拨入县职工服务中心基本建设补助资金26.13万元、第四届劳模表彰大会会议经费11.08万元。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县总工会2021年度支出合计169.59万元。其中：基本支出132.38万元，占总支出的78.05%；项目支出37.21万元，占总支出的21.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年135.87万元对比，增加33.72万元，增幅24.82%。主要原因县职工服务中心基本建设补助资金支出26.13万元、第四届劳模表彰大会会议经费支出11.08万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市双江自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.38万元。与上年133.17万元对比，减少0.79万元，减幅0.6%。主要原因2021年10月调出人员1人，缺编1人。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.52万元，占基本支出的95.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.86万元，占基本支出的4.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市双江自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.21万元。其中：县职工服务中心基本建设补助资金支出26.13万元、第四届劳模表彰大会会议经费支出11.08万元。与上年2.7万对比，增加34.51万元，增幅1278.15%，主要原因2021年拨入县职工服务中心基本建设补助资金26.13万元，具体项目支出县职工服务中心设计费19.6万元；工程造价咨询费3万；施工图审查费1.53万元；建设工程质量检测费2万元。2021年拨入双江自治县第四届劳模表彰大会会议经费11.08万元，具体用于会议材料打印复印费等1.08万元；对20名县级劳模表彰，人均0.5万元，合计10万元劳模表彰奖金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出169.59万元，占本年支出合计的100%。与上年135.87万元对比增加33.72万元，增幅24.82%。主要原因是拨入县职工服务中心基本建设补助资金26.13万元、第四届劳模表彰大会会议经费11.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。与上年106.24万元相比，增加33.90万元，增幅31.91%。主要用于工资、公用经费和项目支出（县职工服务中心基本建设补助资金，双江自治县第四届劳模表彰大会会议经费）。

2.社会保障和就业（类）支出11.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。比上年11.38万元，增加0.4万元，增幅3.52%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.65万元；2081199其他残疾人事业支出0.95万元，2089999其他社会保障和就业支出0.18万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障费支出。

3.卫生健康（类）支出9.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。比上年9.94万元，减少0.33万元，减幅3.32%。其中：2101101行政单位医疗保险支出5.69万元；2101102事业单位医疗保险支出1.79万元；2101103公务员医疗补助支出1.92万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出8.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。比上年8.31万元，减少0.25万元；减幅3.01%。其中2210201住房公积金8.06万元，主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的21.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的100%，2021年共接待5批次，接待人员23人次。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，年初安排公务用车购置运行维护费1万元，由于工会现有的编制内公务用车是用工会经费购置，列入工会账户进行工会资产登记管理，不在国有资产管理范围，财政要求把公务用车购置及运行费支出列入其他交通费用核算，故公务用车购置及运行费支出为零。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.28万元，比2020年的0.24万元增加0.04万元，增长16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长16.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级工会到我县调研指导工会工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国事件，故无因公出国预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。实际有编制内公务用车1辆，登记在工会资产进行核算。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会到我县调研指导工会工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县总工会2021年机关运行经费支出5.86万元，与上年6.49万元对比减少0.63万元，减幅9.71%，主要原因压缩行政开支经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市双江自治县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比无增减变化，由于工会固定资产全部用工会经费购置，列入工会资产进行核算管理，故没有国有资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

由于县总工会不用县财政资金购买固定资产，在使用工会经费购买固定资产时，政府采购系统没有设置工会经费购买审批事项，不能审批采购手续，县总工会和采购中心、县财政局协调沟通，经上级工会批准，购买工会固定资产实行“三方报价”后，最后选择一家签订采购合同，进行采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市双江自治县总工会无重大事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第六部分空表说明

公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

附件：   

监督索引号53092500171101111