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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安机关主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县人民政府和市公安局党委的领导下，在县人大常委会、县政协和社会各界的广泛监督和关心支持下，双江自治县公安局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照各级政法工作会议和公安工作会议的安排，全面履行公安机关职责使命，有效维护了社会治安大局持续稳定。（一）全力维护国家安全。先后组织开展了5次反恐防暴演练，及时对3条涉恐线索预警进行核查核处，不间断对44家重点单位进行安全检查，并对2家违规单位进行了处罚。（二）全力强化社会治理。全县共立刑事案件668起，破279起,抓获犯罪嫌疑人315人，移送审查起诉409人。共受理治安案件1054起，查处841起，处理违法人892人次。破获毒品刑事案件55起，抓获犯罪嫌疑人55人，缴获毒品685克，打掉吸毒窝点8个，打掉吸贩毒网络1条；查处吸毒案件258起，查获吸毒人员280人次。依法办理了“三非”外国人行政案件57件，打击非法聘用、容留“三非”外国人案件9起9人，查获“三非”人员105人，依法遣返102人。（三）全力保障公共安全。累计整治道路交通隐患37处，打击道路交通领域犯罪6起。累计出动警力3258人次，清查重点单位、人员密集场所等1625家次、清查各行业场所7856家次，查获各类违法人员106人，清查录入流动人员管理系统206人，发现整改安全隐患92处，当场整改65处，责令限期整改27处。监管场所累计收押犯罪嫌疑人375名，收拘违法人员472人，投送监狱239名，投送戒毒所53人。共排查报送金融风险报告6期，受理各类经济案件16件，立经济案件10起，破案8起，抓获犯罪嫌疑人12名。查办走私案78起，案值83.25万元。（四）全力维护公平正义。先后出资11.6万元，印制宣传画册19.2万份，开展法制宣传140次，受教育群众6.71万人次。共计组织开展执法培训69期770人次。共审核行政案件379件，刑事案件提请批准逮捕116件，移送审查起诉211件，督促整改44个执法突出问题，180余个执法共性问题。（五）全力服务保障民生。先后组织警力7.46万余人次扎实开展疫情防控工作，核查车辆30.15万余辆次，核查人员99.12万余人次，劝返车辆414辆次，劝返人员1537人次，配合开展隔离留观565人次，核查推送人员信息215批2393人。共办理户政审批业务1.8万人（证）次，受理出入境业务30人（证）次，办理各类车管业务9862人（证）次。排查化解农村地区矛盾纠纷173件，查处赌博案件57起161人，查破盗窃案件200件，查处打架斗殴等治安案件225件。依法侦破“环食药”领域刑事案件23件，移送审查起诉20件25人，查处行政案件11件，打击处理违法人员11人。（六）全力加强基层基础。实现了162套设备网电全通，完成了6个PDT基站调试，并将156个摄像头和点位设备全部接入平台; 顺利推进实施20个智慧安防小区的125套人脸设别设备和54套车牌识别设备顺利安装调试，投入资金250万元，实施了沙河派出所和看守所修缮改造和美化亮化；投入资金24万元用于加密网改造和加密会议系统建设；投入资金31.38万元，用于660余件（次）公安装备的更新换代工作。（七）全力强化队伍管理。共计排查出廉政风险点683个，由针对性的提出防控措施748条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县公安局2021年末实有人员编制186人。其中：行政编制186人（含4名行政工勤编制）；在职在编实有行政人员173人（含4名行政工勤编制）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆24辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2021年度收入合计5672.27万元。其中：财政拨款收入5562.14万元，占总收入的98.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入110.14万元，占总收入的1.94%。

2021年度收入5672.27万元，与上年同期收入6170.27万元相比减少498万元，同期下降8.1%。

其中：2021年财政拨款收入5562.14万元，与2020年财政拨款收入5975.62万元相比减少413.48万元。原因：减少人员经费725.25万元，增加日常公用经费1222.03万元（因把辅警人员工资从人员经费调到日常公用经费科目下的劳务费），增加看守所安全隐患整治经费30万元，减少犯人被服费、体检费12.5万元，减少环临数字前端设备租赁费4.84万元，减少平安城市监控设备维护费15万元，减少平安城市网络月租费55.44万元，减少平安城市二期建设79.83万元，减少留置看护辅警服装费、培训费16.74万元，减少政法大数据平台推广配备计算机国产化替代费20万元，减少业务经费110万元，减少拘留所基础设施建设专项经费64万元，减少民警服装费9.4万元，减少转移支付办案业务费429.82万元，减少转移支付装备费122.71万元。

2021年其他收入110.14万元，与2020年非财政拨款收入194.65万元相比减少84.51万元，同期下降43.42%。原因：减少市局补助抵边打击经费30万元，减少市局补助打击三非违法犯罪经费7.1万元，减少刑侦“510”专案工作经费8万元，减少打击零星贩毒工作经费10万元，减少县政法委司法救助补助5万元，减少省厅补助专项经费20万元，减少县委春节慰问1万元，减少市局补助业务经费3.41万元。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2021年度支出合计6257.65万元。其中：基本支出5416.21万元，占总支出的86.55%；项目支出841.44万元，占总支出的13.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度本年支出6257.65万元，与上年同期收入5935.24万元相比增加322.41万元，同期上升5.43%。

其中：2021年财政拨款支出6096.93万元，与2020年财政拨款支出5827.9万元相比增加269.03万元。原因：增加人员经费支出520.32万元，减少日常公用经费31.45万元，减少留置看护培训费3.6万元，减少中央转移支付办案业务费61.21万元，减少中央转移支付装备经费89.44万元，减少县级补助业务经费69.83万元，减少平安城市网络月租费22.34万元，减少犯人体检费、被服费12.5万元，减少2019年预算下达项目经费213.5万元，减少民警服装经费41.99万元，增加看守所隐患整治经费30万元，增加森林警察大队经费支出264.57万元。

2021年非财政拨款支出160.73万元，与2020年非财政拨款支出107.34万元相比增加53.39万元，同期上升49.74%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5416.21万元。比上年支出4927.34万元增加488.87万元，同期增长9.92%，主要原因分析：因机构改革，森林警察大队在职及辅警人员划入，人员经费增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5054.37万元，占基本支出的93.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费361.84万元，占基本支出的6.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出841.44万元。比上年支出1007.9万元减少166.46万元，同期减少16.52%,主要原因分析：减少中央转移支付办案业务及装备经费补助。具体项目开支及开展工作情况：2040201：留置看护人员培训费支出0.5万元；2040220：打击“三非”工作支出1.08万元、打击涉金融犯罪工作支出0.06万元、打击整治枪爆违法犯罪工作支出0.25万元、打击跨境违法犯罪工作支出0.22万元、油汽三电保护工作支出0.05万元、政治安全保卫边境维稳工作支出2.75万元、打拐工作支出1万元；2020年中央和省级政法纪检监察转移支付资金支出66.02万元；2040299：2020年中央和省级政法纪检监察转移支付资金支出37.08万元；2040220：禁毒补助经费支出64.47万元、中央转移支付业务装备经费支出31.28万元、中央转移支付办案业务经费支出122.01万元、禁毒装备款支出18万元、森林公安业务中央和省级政法转移支付资金支出10万元、中央政法中央和省级政法转移支付资金支出60.02万元；2040299：政法基础设施省预算内基建投资配套资金支出20万元、看守所安全隐患整治专项经费支出40万元、追加工作经费支出40.17万元、政法大数据平台推广配备计算机国产化替代费支出20元、双江平安城市二期建设工程支出2.11万元、平安城市网络月租费支出24.56万元、平安城市监控设备维护费支出2.1万元、看守所安全隐患整治支出10万元、环临数字防控网一期前端设备租用费支出4.84万元、2019年部门预算支出85.8万元、省对下境外情报调研和行动能力建设补助经费支出0.59万元、2020年民警服装费支出0.093万元、打击涉烟违法犯罪工作经费支出5.8万元、出入境证照签发制作成本对下补助经费支出2.74万元、省对下公安专项资金特别业务费支出0.02万元、社区戒毒（康复）专职人员经费支出20.68万元、清遣“三非”外国人等补助经费支出11.74万元、打击零星贩毒犯罪补助经费支出4.38万元、打击整治跨境违法犯罪补助经费支出1.97万元、抵边打击专班经费支出21.48万元、三非人员治理支出3.96万元、市公安局基层派出所工作经费支出0.21万元、刑侦5.10专案工作经费支出8万元、市局退还装备款支出4.1万元、中央事权支出0.11万元、疫情防控工作经费支出24.73万元、2020年“乡村振兴杯”职工篮球比赛优秀组织奖支出0.1万元、打击涉烟违法犯罪工作经费支出48.93万元、“2014.12.26”持有使用假币案件奖励费支出0.32万元、非法侵占林地回头看办案经费支出5万元、赛罕桥安全隐患整改工程费支出11.42万元、拘留所宣传设备采购经费支出0.6万元、省公安厅警务保障部补助专项经费支出0.097万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6096.93万元，占本年支出合计的97.43%。比上年支出5827.9万元增加269.03万元，同期增加4.62%,主要原因分析：增加人员经费支出520.32万元，减少日常公用经费31.45万元，减少留置看护培训费3.6万元，减少中央转移支付办案业务费61.21万元，减少中央转移支付装备经费89.44万元，减少县级补助业务经费69.83万元，减少平安城市网络月租费22.34万元，减少犯人体检费、被服费12.5万元，减少2019年预算下达项目经费213.5万元，减少民警服装经费41.99万元，增加看守所隐患整治经费30万元，增加森林警察大队经费支出264.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出4665.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于人员工资、日常运行经费、办案业务经费、业务装备经费和基本建设支出。

2.社会保障和就业（类）支出471.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于离退休人员经费、抚恤费及社会保险费支出。

3.卫生健康（类）支出320.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于医疗保险支出。

4.农林水（类）支出300.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于支付森林警察大队人员工资和日常公共经费。

5.住房保障（类）支出340.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85.85万元，支出决算为90.12万元，完成预算的104.97%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为87.19万元，完成预算81万元的107.64%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算4.85万元的60.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是做年初预算时未预算公务用车购置费，用执行中下达的中央转移支付装备款购买；年内车辆增加2辆,且大部分车辆老化,车况较差,维修维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数90.12万元比2020年的61.55万元相比增加28.57万元，增长46.42%。其中：因公出国境费支出决算与去年同期持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算比去年57.99万元相比增加29.2万元，增长50.35%；公务接待费支出决算与去年3.56万元相比减少0.63万元，下降17.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大部分车辆老化,维修维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出87.19万元，占96.75%；公务接待费支出2.93万元，占3.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87.19万元。其中：

公务用车购置支出38.49万元，购置车辆2辆。主要用于保障执法执勤用车。

公务用车运行维护支出48.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.93万元。其中：

国内接待费支出2.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、办案发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2021年机关运行经费支出348.27万元，比上年370.69万元减少22.42万元，同期下降6.05%,主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局资产总额6373.24万元，其中，流动资产287.25万元，固定资产4371.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1006.95万元，无形资产707.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少990.84万元，其中固定资产增加3.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局政府采购支出总额351.99万元，其中：政府采购货物支出351.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额332.45万元，占政府采购支出总额的94.45%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表，原因为2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表，原因为2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500131201111