监督索引号53092500131200000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施；组织实施全局性业务工作和重大警务活动、规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统、城市监控系统及应用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

（2）负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，按标准监督实施；负责省、市、县级公安政法经费的管理和使用；组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。

（3）负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督。

（4）负责管理辖区内出入境、外国人在双居留、旅行的有关工作；部分下放的公民因私往来港澳通行证核发。

（5）组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件；部分下放的互联网上网服务营业场所信息网络安全审核。

（6）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策；查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

（7）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；跨省民用爆炸物品准购证、准运证核发。

（8）负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（9）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

（10）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件；组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品；部分下放的二类易制毒化学品购买、运输许可和三类易制毒化学品购买、运输许可。

（11）负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件；危险剧毒化学品道路运输管理审批。

（12）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（13）负责生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查、知识产权领域犯罪侦查。具体职责是：根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字〔2020〕9号），对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《中华人民共和国刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件；负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。

（14）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局共设置26个内设机构，包括：4个综合管理机构（政治工作办公室、督察大队、警务保障室、科技信息化办公室）、13个执法勤务机构（指挥中心、公共信息网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、法制大队、出入境管理大队、反恐怖大队、交通警察大队、森林警察大队）、7个基层派出所（勐勐中心派出所、沙河派出所、勐库派出所、贺六派出所、大文派出所、忙糯派出所、帮丙派出所）、1个看守所、1个治安拘留所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全县公安机关不折不扣贯彻落实县委、县人民政府和市局党委的决策部署，统筹全县社会治安形势，紧紧围绕各项重点工作，抓实抓细以下工作：一是坚决拥护核心。坚持掀起宣传贯彻党的二十大精神热潮，狠抓忠诚教育。二是坚持服务为民，按照市局党委的总体决策部署，强力推进“六警合一”为主的公安“放管服”便民利民改革暨优化营商环境工作。三是强化素质提升，依托合成作战中心，全面提升大数据业务分析能力，确保公安科技强警工作取得实效。四是坚持以党的政治建设为统领，以作风革命效能建设为抓手，深入贯彻全面从严管党治警方针政策，着力锻造一支人民群众信赖、党和政府满意的高素质双江公安铁军。五是聚焦主责主业，聚焦人民群众对平安双江的更高期待，严格落实打击突出违法犯罪、毒品突出问题综合治理、交通安全管理、疫情防控、法制公安建设等打防管控建各项措施，全面提升社会治安掌控力，努力让群众感到安全触手可及。六是以深入学习贯彻党的二十大精神为重点，用最严的制度和法治加强生态文明建设，不断健全完善新机制新手段，强化多部门对接联动、多警种合成作战、多手段协同办案，依法严厉打击环食药领域各类违法犯罪活动，切实把加强生态文明建设和生态保护作为公安机关践行“两个维护”的试金石，以实际行动守护好双江的蓝天白云、绿水青山、良田沃土。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制176人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制25辆(含森林警察大队2辆)，实有车辆25辆(含森林警察大队2辆)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6196.96万元，其中：一般公共预算6196.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年6404.97万元对比减少208.01万元，下降3.25%。主要原因是：2023年项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入6196.96万元，其中:本年收入6196.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6196.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年6404.97万元对比减少208.01万元，下降3.25%。主要原因是：2023年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6196.96万元。财政拨款安排支出6196.96万元，其中：基本支出5996.96万元，与上年5769.97万元对比增加226.99万元，增长3.93%。主要原因是：工资调增。

项目支出200万元，与634.99万元对比减少434.99万元，下降68.5%。主要原因是：减少基础设施建设费及办案费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出5191.17万元，社会保障和就业支出429.03万元，卫生健康支出287.41万元，住房保障支出289.36万元。

1.公共安全支出5191.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动；

2.社会保障和就业支出429.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于缴纳养老、工伤、失业等保险；

3.卫生健康支出287.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于缴纳医疗保险；

4.住房保障支出289.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出5455.97万元，商品和服务支出预算533.59万元，资本性支出预算35.2万元，对个人和家庭的补助收入172.2万元。

1.工资福利支出5455.97万元（其中：基本支出5455.97万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.04％，主要用于公安机关民警、辅警及工勤人员工资、社会保险、住房公积金。

2.商品和服务支出预算533.59万元（其中：基本支出368.79万元，项目支出164.8万元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.61％，主要用于日常运行经费以及公安机关技防视频监控设备维护及网络租用专项经费、双江自治县“智慧安防小区+刷脸工程”建设项目专项资金、犯人体检及被服专项经费、留置看护辅警装备及培训专项经费、公安机关辅警服装专项经费。

3.资本性支出预算35.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.2万元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.57％，主要用于双江自治县“智慧安防小区+刷脸工程”建设项目专项资金。

4.对个人和家庭的补助收入172.2万元（其中：基本支出172.2万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.78％，主要用于公安机关民警遗属补助和犯人给养费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，部门政府采购预算总额17.4万元，其中：部门政府采购货物预算17.4万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年85.85万元减少80.25万元，下降93.48%，具体变动情况如下：2023年部门预算公开表提取的“三公”经费预算只包含县级保障部分，预列上级专款部分未纳入预算。我单位在编车辆为应急保障用车和执法执勤用车，车辆购置及运行维护费用上级专款列支（预列项目中公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费71万元）。

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年公务接待费预算为5.6万元，较上年4.85万元增加0.75万元，增长15.46%，国内公务接待批次为80次，共计接待450人次。

公务接待费较上年增加的原因是：2023年森林警察大队职能职责增加，在原本的职能职责基础上增加了对食品、药品、环境等方面违法犯罪的打击，故公务活动增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年81万元减少81万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年43万元对比减少43万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，较上年38万元减少38万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：2023年部门预算公开表提取的“三公”经费预算只包含县级保障部分，预列上级专款部分未纳入预算。我单位在编车辆为应急保障用车和执法执勤用车，车辆购置及运行维护费用上级专款列支（预列项目中公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费71万元）。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：双江自治县“智慧安防小区+刷脸工程”建设项目

绩效目标：为实现依法严厉打击整治电信网络诈骗，非法集资、非法枪爆、跨境赌博和“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等违法犯罪，为深入推进无发案小区创建工作，实现主动把握动态化社会治安规律特点，坚决消除各类公共安全隐患，营造一个良好的社会治安环境，减少国家财产损失，切实保障人民群众生命财产安全的目标。该项目建设费用分三年支付给垫资建设方，2022年度支付数为88.77万元。

2.项目名称：公安机关技防视频监控设备维护及网络租用项目

绩效目标：根据政府部门及上级主管部门的相关要求，2023年度要确保使用公安网络的技防设备正常运转，发挥技术监控作用，2023年度包含三个具体项目的网络月租费及设备维护费，一是平安城市网络月租费55.44万元每年，设备维护费用15万元每年；二是临沧市公安局环临数字防控网网络租用每年4.84万元；三是中缅边境立体化防控项目设备维护及网络电力费县级保障部分45.23万元；共计120.51万元。

3.项目名称：公安机关辅警服装专项经费

绩效目标：为保障2023年度公安机关顺利开展执法办案活动，严厉打击各类违法犯罪行为，完成各类安全保卫任务，为解决警力不足问题，经县人民政府批准我局录用221名辅警，包括一般辅警167名，社区戒毒康复专职辅警34名；森林警察大队辅警20人，根据相关规范要求，辅警在配合民警开展执法办案工作时必须参照《人民警察着装规范》着带有明显标识的制式服装，此项目用于保障辅警服装经费。

4.项目名称：留置看护辅警装备及培训专项经费

绩效目标：支持2023年度留置看护辅警开展留置看护工作，规范着装，加强专业技能训练，辅助纪检监察部门开展相关工作。

5.项目名称：犯人体检及被服专项经费

绩效目标：支持公安机关开展2023年度执法办案业务工作，依法惩处违法犯罪人员，同时按要求开展疫情防控工作，保障公安机关保障看守所羁押人犯体检费、核酸检测费及衣被费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年机关运行经费安排368.73万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括：在职人员工资、退休人员公用经费、水费、电费、维修维护费、公务接待费、委托业务费、会议费、办公费、工会经费及其他商品和服务支出。与上年327.64万元对比增加41.09万元，增长12.54%。机关运行经费增长的原因是：公用经费标准调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局资产总额:13499.01万元，其中，流动资产413.43万元，固定资产12161.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产924.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1288.61万元，其中：流动资产增加126.18万元，固定资产增加2167.18万元，无形资产增加2.2万元，在建工程减少1006.95万元。资产增加的原因是：一是本年新增固定资产和无形资产；二是年内将在建工程转固定资产；三是市级补助公安大数据智能化建设经费。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.表10政府性基金预算支出预算表。

说明：本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2.表12部门政府购买服务预算表

说明：本单位2023年无政府购买服务预算，故此表为空表。

3.表13县对下转移支付预算表

说明：本单位2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.表14县对下转移支付绩效目标表

说明：本单位2023年无县对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

5.表16上级补助项目支出预算表

说明：本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6.表17部门项目中期规划预算表

说明：本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092500131200111