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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江自治县沙河乡国土面积413平方公里，全乡辖10个村民委员会、2个社区居委会，有88个自然村、124个村民小组,总人口9618户31781人，境内居住着拉祜族、佤族、布朗族、傣族等14种少数民族，少数民族人口占总人口的48.6%。全乡共有15个村卫生室，30名乡村医生。

沙河乡卫生院占地面积3312.26平方米，建筑面积4557.73平方米，业务用房3147.69平方米；沙河乡卫生院核定床位40张，实际开放床位40张。承担着本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务;落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目;承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划;承担计划生育技术服务相关任务;配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务;负责深入推进多村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理;负责辖区内村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院共设置7个内设机构，包括院办、感控办、医务科、护理部、设备科、病案科、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是严格执行预检分诊制度，做好三必查一询问工作严格把好疫情防控关口；二是健全住院、陪护、探视患者管理制度，严格落实“一患一陪护”制度；三是对各级各类人员相关知识培训42余场次，共计2281余人次。培训内容包括：《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第三版)》、《新型冠状病毒肺炎防控方案第九版》、《新型冠状病毒感染肺炎诊疗方案(第九版)》、《关于进一步优化新冠肺炎疫情二十条防控措施》、《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》、《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》、《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》、《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》、《秋冬季新冠肺炎防控方案》、大规模核酸采样信息录入、穿脱防护服、隔离衣流程、外援医务人员、梯队医疗人员、院感防控相关知识培训；四是积极开展核酸检测，发热患者、住院患者及陪护人员做到100%检测，医院职工按照应对疫情工作领导小组指挥部关于重点人群定期核酸检测工作要求，随时进行调整，其中，急诊科医生、预检分诊、门卫室、核酸采样室、校医室的医护人员1天1检；其余人员每3天1检；五是全力开展新冠病毒疫苗接种工作，截至11月23日，我院共完成接种20599次，有效巩固了当前疫情防控成果，建立全人群免疫屏障，打赢疫情防控人民战争；六是积极配合及支持上级部门做好边三县疫情防控的支援工作，我院共派出支援其他县区卫生人员68人次。七是所有进入医院的人员均查验48小时核酸阴性证明，对核酸检测结果超过48小时的就诊人员，可在院内进行核酸采样，完成采样后，持采样凭证即可进院就诊；对急、危、重症患者采取边紧急诊疗边完善防疫就诊要求的原则，保证患者得到及时救治；发热患者、红黄码患者至哨点诊室就诊；八是科学精准应对“11.18”疫情。11月18日输入性疫情发生后，在县委、县政府及上级部门的领导下，医院迅速启动应急预案，选调10名医务人员参与县上流调工作，91名医务人员参与全员核酸采样，共完成核酸采样66259人次。通过风险区划定、核酸检测、人员流动等科学精准有效的防控措施，县内疫情在较短时间内得到快速扑灭，疫情防控呈现积极向好的态势，守护了全县人民的生命安全及身体健康。做好日常医院、全院职工及辖区内学校核酸采样工作，1-11月份共采集175042人次。

二、医院感染管理

1.做好医务人员防护工作，加大培训。今年以来共组织行政后勤、医务人员、村医举行相关知识培训42场次，培训人次2281人次，同时，加强重点部门的医院感染管理，全年共下科室112余次，村卫生室技术指导10天。

2.强化手卫生管理。多渠道开展全员手卫生知识及洗手流程的培训，每月不定期进行手卫生考核，1-11月共抽考七步洗手法250人次，洗手正确率85.5%,外科洗手法9人，洗手正确率100%,手卫生依从性464人次，应实施手卫生时机1763次，实际实施1491次，依从性执行率84.5%,手卫生知识250人次，知晓率95.80%。

3.加强抗菌药物合理使用。启动多部门管理模式，2022年1-11月出院人数：2355人次，抗菌药物使用人数：502人次，使用率：23.8%；Ⅰ类切口手术人数：32人次，抗菌药物预防使用：5人次，使用率为：15.63%；门诊人数:104915人次，抗菌药物使用人数：7584人次，使用率：9.93%；急诊人数：13028人次，抗菌药物使用人数：1738人次，使用率：13.34%。全院使用抗菌药物，因无微生物室不能进行病原学检测，所以送检率为0％，未完成规范要求之使用抗菌药物治疗住院患者使用抗菌药物前微生物送检率。1-11月手术82例，未发生手术切口感染病例，有效控制清洁手术感染率。

4.加强医疗废物及污水处置监督管理。医院设立医疗废物管理领导小组、医疗废物流失、泄漏、扩散应急预案及处置流程，医疗废物及污水管理制度，医疗废物暂存点，并有专人负责，医疗废物暂存间进行上锁监管，配备符合相关规定的医疗废物桶、锐器盒、垃圾周转桶及垃圾袋等，严格按照《医疗废物分类目录》相关要求进行分类收集，按要求包装、封口，日产日清，出科记录客观、真实、完整。1-10月份共转移交接医疗废物感染性废物737箱，3580.47kg,损伤性废182物箱，1043.07kg，涉疫感染性废物494箱，2425.21kg,损伤性废物33箱，120.47kg，发现问题及时反馈，并追踪其整改情况，使医疗废物分类、收集、储存、交接交接等符合相关规定。医疗废水处置、监测频次符合规范 。

三、项目建设

2022年，医院共完成尹甸社区卫生室、允俸村卫生室、土戈村卫生室零星工程建设；医院针灸推拿科门诊、门诊综合治疗室建设；住院部综合楼病房洗澡间改造建设；药剂科煎药室、住院楼病案科储藏室线路改造；风湿病科卫生间改造；医院太阳能及热水管路改造；医院围栏、地坪、排水沟建设，不断规范患者就医流程及完善后勤保障建设。

四、基本公共卫生服务项目

严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作内容，加强管理，严抓基本公共卫生服务各项目工作。

1.居民健康档案管理。以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，共建立居民健康档案31353份，电子档案31353人份，电子建档率98.65%。

2.0—6岁儿童健康管理。0-6岁儿童2539人，儿童保健管理2413人，健康管理率达95.03%，指标90%； 3岁以下儿童861人，保健管理746人，系统管理率86.64%，指标90%；新生儿访视率97.60%，指标90%；婴儿死亡0人，死亡率0%，指标5‰；5岁以下儿童死亡0人，死亡率0‰，指标7%。

3.孕产妇健康管理。一年来妇幼工作以妇幼健康计划为契机，扎实深入推进该项工作，对辖区内的孕产妇建立《孕产妇保健手册》，产妇239人，健康管理率80.23%，指标90%；早孕检测率81.32%；孕产妇住院分娩率100%，指标99%； 高危孕产妇管理68人，管理率100%，指标100%；无孕产妇死亡。

4.中医药健康管理。针对65岁以上老年人开展中医体质辨识，2022年中医药保健指导总人数2915人，健康管理服务指标70%，三季度完成老年人中医药健康管理2124人，完成率72.86%；针对0—3岁儿童在不同的年龄段，向家长提供中医药饮食调养、起居、穴位保健指导，2022年中医药保健指导总人数1047人，健康管理服务指标77%，三季度完成儿童中医药健康管理912人，完成率87.11%。

5.预防接种管理。截至10月底，计划免疫 4923针次，应急接种 20599针次，合计 34048针次，苗接种率93%，指标95%；乙肝及时接种率99%，指标99%。。

6.健康教育。全乡开展健康教育知识讲座62场次，开展公众健康咨询活动6次，共设置健康教育宣传栏14块，做到及时更新，共发放健康教育资料12种，计15093份。

7.65岁及以上老年人健康管理。辖区65岁及以上常住居民测算数2906人，开展健康危险因素调查评估，提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导3109人，截至10月底已全部完成辖区老年人健康体检2428人（任务数2514人）体检率96.58%。

8.慢病管理（高血压、2型糖尿病患者健康管理）。实际管理高血压患者2341人，完成率85.59%）规范管理2107人，规范管理率98.6%，血压控制率57.35%。实际管理糖尿病患者577人，完成率103.22%，规范管理319人，规范管理率65.2%，血糖控制率56.85%。

9.重性精神疾病患者管理。通过进一步排查、摸底重性精神疾病患者，掌握其复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。随访管理重性精神疾病患者187人。

10.传染病和突发公共卫生事件报告和处理。传染病和突发公共卫生事件报告和处理。共报告法定传染病7种46例，传染病疫情漏报率≦5%，传染病疫情调查处置率100%

11.结核病患者健康管理。结核可疑推介到位100例，任务78例，推介到位率128.21%，结核病患者规范管理12例，规范管理率100% , 规则服药12人，规则服药率100%。

12.卫生计生监督协管。到各村巡查非法行医，排查公共场所单位和个人，目前开展巡查138次，各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

13.免费提供避孕药具。免费发放避孕套21230只，短效避孕药6板，避孕膜 20本，避孕凝胶（栓)20支。发放叶酸55人 ，384瓶，随访人数 50人次，随访率100%。

14.死因监测。填报《居民死亡医学证明（推断）书》171份，网上上报死亡171例，完成死因监测171例，指标193人，完成率86.6%。

15.艾滋病防治工作。艾滋病防治工作。截至2022年10月30日，共发放宣传资料600余份；完成PITC11155人次，初筛阳性19人（新阳4人，原阳13，阴性2人）。其中孕优体检152人；家签及老年人体检1662人次；村卫生室检测2297人次（原阳3人）；流动人口检测27人；重点地区检测3822人次，初筛阳性6人（新阳2人，原阳4人）。院内开单检测3195人次，初筛阳性10人（其中新发阳性2人，原阳6人，阴性2人）。中医药参与治疗艾滋病共接收建档治疗290人（治疗中转介HAART治疗4人，死亡20人,脱落65人）现正在治疗201人,（均为中西医治疗），完成CD4检测186人次，常规检测187人次，病毒载量检测41人次，治疗点累计发药6805盒，患者服药率70.4%,均达到目标要求。

16.计划生育。孕前优生健康检查项目,完成孕前优生健康检查175对，随访175人，完成率97.22%，随访率100%。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1712.83万元，其中：一般公共预算746.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入966.44万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的675.43万元对比增加1037.4万元，增长153.59%。主要原因分析：原因是人员经费增加；事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入746.39万元，其中:本年收入746.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款746.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的675.43万元对比增加70.96万元，增长10.50%。主要原因分析：原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1712.83万元。财政拨款安排支出746.39万元，其中：基本支出734.89万元，与上年（2022年度）的675.43万元对比增加59.46万元，增长8.80%。主要原因分析：原因是人员经费增加；项目支出11.5万元，与上年（2022年度）的0万元对比增加11.5万元，主要原因分析：是因本年度新增防治艾滋病专项经费、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金、中医药发展专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出87.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.22万元，2080502事业单位离退休人员公用经费0.08万元，2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）2.9万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.81万元,2081199其他残疾人事业支出4.38万元。

2.210卫生健康支出609.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%。主要用于2100302卫生院536.93万元（其中：基本工资196.21万元，津贴补贴61.57万元，绩效工资262.72万元，村医工资16.43万元），2101102事业单位医疗46.30万元，2101103公务员医疗补助8.29万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.99万元，2100408基本公共卫生服务2万元，2100409重大公共卫生服务3.5万元，2100601 中医（民族医）药专项6万元，2100717计划生育服务3.6万元，2100799其他计划生育事务支出0.72万元。

3.221住房保障支出49.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于2210201住房公积金49.67万元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16.61万元，其中：政府采购货物预算16.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年对比持平，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、防治艾滋病专项经费。加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

2、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金。准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖，保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。

3、中医药发展专项经费。建立健全中医药发展机制，基本健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，,民族民间医药得到挖掘、整理和传承，85%的村卫生室开展中医药服务，中医药队伍建设明显加强，中医药服务实现全县全覆盖，中医药产业规模和效益大幅提升，中医药文化得到充分继承与弘扬，中医药健康服务得到进一步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院目前与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院实行“两套班子两块牌子、统一管理”的运行模式，属于股所级事业机构。因两个预算单位统一做账、资产统一管理，目前两院资产暂未明确划分，故国有资产占有使用情况在双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院预算公开情况表中反映。

（四）空表说明

1、03表一般公共预算“三公”经费支出预算表。本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2、06表政府性基金预算支出预算表。本单位2023年度无政府性基金支出预算，故此表为空表。

3、08表政府购买服务预算表。本单位2023年度无政府购买服务支出预算，故此表为空表。

4、09-1表县对下转移支付预算表。本单位2023年度无县对下转移支出预算，故此表为空表。

5、09-2表县对下转移支付绩效目标表。本单位2023年度无县对下转移支付绩效目标支出预算，故此表为空表。

6、11表上级补助项目支出预算表。本单位2023年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

7、12表部门项目中期规划预算表。本单位2023年度无项目中期规划支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100700111