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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市涉及林产业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定林产业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应林产业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好林产业园区各项工作，履行好林产业园区各项管理职能。

2.依据双江自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制林产业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入林产业园区的投资项目。对林产业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理林产业园区涉外事务。

5.负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

6.负责林产业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7.完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.经济发展环境保护局；3.财政局；4.国土规划建设局；5.招商局。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.经济运行保持平稳增长。认真落实稳增长措施，着力推进基础设施建设，加大招商引资力度，强化企业服务机制，园区经济运行总体保持稳定增长态势。

2.二期专债项目有序推进。林产业园区基础设施建设项目二期专项债券1.7亿元于2022年2月份发行，项目于2022年3月份开工，建设内容为：新建标准化厂及附属配套设施、园区污水处理厂及污水管网配套设施、新建园区5号路和园区供水管网。截至2022年11月底，已建成标准厂房（学生营养餐制作中心）7730㎡，完成607米5号路供水管网建设，污水处理厂及配套管网已完成可研评审，正在进行地质勘察、环评、水保、初设等前期工作，150亩项目用地成片开发方案已经省自然资源厅审核通过，待云南省人民政府审批。项目资金于5月底已全部拨付园区专户，拨付率达100%，于11月全部支付项目实施主体双江福康投资开发有限公司，支付率达100%。

3.绿美园区建设提质增效。根据《临沧市城乡绿化美化三年行动方案》（2022—2024 年）要求，结合园区实际，编制了《双江自治县绿美园区十年规划》；充分发挥园区管委会的引导和推动作用，开展形式多样的园区绿化美化宣传教育活动，提高企业、员工的生态环境保护意识，增强做好绿化美化环境的自觉性。

4.疫情防控工作抓紧抓实。一是常抓长抓日常疫情防控工作；二是抓紧抓实“11·18”疫情防控工作。

5.招商引资工作稳步推进。一是完善招商引资基础工作；二是园区招商局积极配合投资促进局开展招商活动，成功引进中交集团二航局参与园区基础设施二期专债项目建设，积极与云南云垦茶业集团有限责任公司对接洽谈入园事宜。

6.环境保护工作真抓实改。始终坚决贯彻落实习近平总书记关于生态环境保护工作重要指示批示精神和党中央对生态环境保护的决策部署，切实加强对中央第八生态环境保护督察组督察云南省情况反馈会精神以及省市县决策部署的深入学习，把生态环境保护工作纳入重要工作真抓实改，定期召开环境保护工作会议4次，研究协调解决环境保护问题6个。

7.安全生产工作形势平稳。园区按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，把安全生产作为园区重点工作抓紧抓实。

8.基层党建工作扎实开展。坚决贯彻新时代党的建设总要求，牢固树立“抓党建就是抓全局”理念，严格落实党支部抓党建主体责任，园区党支部主要领导负起党建第一责任人的责任，把党建作为中心整体工作的重要组成部分，统筹安排，定期研究，今年以来共专题研究基层党建工作1次；围绕“组织建设、党员队伍建设、制度建设、重点工作、其他工作”和“三会一课”等党的组织生活制度，积极运用云岭先锋APP发布“三会一课”、“主题党日”、“双服务双报到双报告”等工作情况。

9.党风廉政建设切实加强。全面贯彻落实中央、省、市、县纪委全会精神，以正风肃纪反腐护航园区高质量发展，把园区专项巡察指出的突出问题、上年度党风廉政建设责任制检查反馈问题整改作为转变作风的重要抓手，狠抓园区党风廉政建设和干部作风建设。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 168.30万元，其中：一般公共预算168.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的145.37万元对比增加22.93万元，增长15.77%。主要原因是资源勘探工业信息支出和住房保障等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入168.30万元，其中:本年收入168.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的145.37万元对比增加22.93万元，增长15.77%。主要原因是资源勘探工业信息支出和住房保障等支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出168.30万元。财政拨款安排支出 168.30万元，其中：基本支出148.30万元，与上年（2022年度）的125.37万元对比增加22.93万元，增长18.29%。主要原因是人员经费增加；项目支出20万元，较上年持平，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于单位基本养老保险缴费；

2.2081199其他残疾人事业支出0.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于：残疾人事业发展专项资金支出；

3. 2089999其他社会保障和就业支出0.61万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于：失业保险缴费支出；

4.2101102事业单位医疗9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于事业人员基本医疗缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助1.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于：行政事业单位人员大病保险支出；

9.2150517产业发展支出130.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。主要用于人员经费、（工业园区）安全生产工作经费和园区招商经费等支出；

10.2210201住房公积金支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.36万元，其中：政府采购货物预算1.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年1.26万元减少1.06万元，下降84.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年1.26万元减少1.06万元，下降84.13%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） （工业园区）安全生产工作经费，绩效目标：

1.抓好开发区优化提升工作。根据《临沧市开发区工作领导小组办公室关于进一步做好开发区优化提升有关工作的通知》（临发改发〔2022〕381号）精神，结合县委、县人民政府对双江园区发展的规划部署要求，将湾展茶产业园片区、勐库千红山片区与林产业园区一同纳入申报市级产业集聚区，按照新设市级产业集聚区申报工作流程，力争按时间节点要求完成产业集聚区的申报工作。

2.完善园区规划及规划环评编制报批。结合产业集聚区申报工作，将园区“一园三片区”与城区发展规划、土地利用和环境保护、本地资源利用和产业优势相结合，坚持产业规划、城市规划、要素规划“三规合一”，高起点、高标准完善园区总体规划、控制性详细规划及规划环评编制，依法依规办理报批。

3.加快推进园区基础设施建设。积极向上争取国家、省、市项目支持，创新项目融资渠道，积极争取用地指标支持，加快推进园区基础设施建设。

4.强化安全生产和入园企业服务。坚持“安全生产、预防为主”的方针，进一步完善安全生产责任制，加强安全生产宣传，狠抓安全生产隐患排查整治，进一步规范企业的安全生产工作，确保安全生产事故零发生。

5.抓实绿美园区建设工作。围绕《双江自治县城乡绿化美化三年行动方案（2022－2024）》及《双江自治县绿美园区十年规划（2022－2031）》，积极向上争取项目资金，确保绿美园区规划项目落地实施。

（二） 园区招商经费。绩效目标：2023年园区将全力抓好招商引资工作。抓牢抓实“三个示范区”建设招商引资项目，紧盯中国500强企业和上市公司，围绕茶叶、果蔬、文化旅游等优势资源精准招商。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会属财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，林产业园区管理委员会资产总额6997.49万元，其中，流动资产6994.56万元，固定资产2.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.34万元，其中固定资产减少1.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：本年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：本年度无部门政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.上级补助项目支出预算表：本年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表；

6.部门项目中期规划预算表：本年度无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092503200600111