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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院中心工作始终围绕提升中医药综合服务能力展开，不断强化医院管理，加强人才队伍建设、专科建设、科研教学、民族医药工作、专家工作站建立、大健康产业发展突出中医特色与优势，推动医院综合实力不断提升。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院共设置7个内设机构，包括院办、感控办、医务科、护理部、设备科、病案科、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、多措并举落实疫情防控工作

一是严格执行预检分诊制度，做好三必查一询问工作严格把好疫情防控关口；二是健全住院、陪护、探视患者管理制度，严格落实“一患一陪护”制度；三是对各级各类人员相关知识培训42余场次，共计2281余人次。培训内容包括：《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第三版)》、《新型冠状病毒肺炎防控方案第九版》、《新型冠状病毒感染肺炎诊疗方案(第九版)》、《关于进一步优化新冠肺炎疫情二十条防控措施》、《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》、《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》、《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》、《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》、《秋冬季新冠肺炎防控方案》、大规模核酸采样信息录入、穿脱防护服、隔离衣流程、外援医务人员、梯队医疗人员、院感防控相关知识培训；四是积极开展核酸检测，发热患者、住院患者及陪护人员做到100%检测，医院职工按照应对疫情工作领导小组指挥部关于重点人群定期核酸检测工作要求，随时进行调整，其中，急诊科医生、预检分诊、门卫室、核酸采样室、校医室的医护人员1天1检；其余人员每3天1检；五是全力开展新冠病毒疫苗接种工作，截至11月23日，我院共完成接种20599次，有效巩固了当前疫情防控成果，建立全人群免疫屏障，打赢疫情防控人民战争；六是积极配合及支持上级部门做好边三县疫情防控的支援工作，我院共派出支援其他县区卫生人员68人次。七是所有进入医院的人员均查验48小时核酸阴性证明，对核酸检测结果超过48小时的就诊人员，可在院内进行核酸采样，完成采样后，持采样凭证即可进院就诊；对急、危、重症患者采取边紧急诊疗边完善防疫就诊要求的原则，保证患者得到及时救治；发热患者、红黄码患者至哨点诊室就诊；八是科学精准应对“11.18”疫情。11月18日输入性疫情发生后，在县委、县政府及上级部门的坚强领导下，医院迅速启动应急预案，选调10名医务人员参与县上流调工作，91名医务人员参与全员核酸采样，共完成核酸采样66259人次。通过风险区划定、核酸检测、人员流动等科学精准有效的防控措施，县内疫情在较短时间内得到快速扑灭，疫情防控呈现积极向好的态势，守护了全县人民的生命安全及身体健康。做好日常医院、全院职工及辖区内学校核酸采样工作，1-11月份共采集175042人次。

二、医院感染管理

1.做好医务人员防护工作，加大培训。今年以来共组织行政后勤、医务人员、村医举行相关知识培训42场次，培训人次2281人次，同时，加强重点部门的医院感染管理，全年共下科室112余次，村卫生室技术指导10天。

2.强化手卫生管理。多渠道开展全员手卫生知识及洗手流程的培训，每月不定期进行手卫生考核，1-11月共抽考七步洗手法250人次，洗手正确率85.5%,外科洗手法9人，洗手正确率100%,手卫生依从性464人次，应实施手卫生时机1763次，实际实施1491次，依从性执行率84.5%,手卫生知识250人次，知晓率95.80%。

3.加强抗菌药物合理使用。启动多部门管理模式，2022年1-11月出院人数：2355人次，抗菌药物使用人数：502人次，使用率：23.8%；Ⅰ类切口手术人数：32人次，抗菌药物预防使用：5人次，使用率为：15.63%；门诊人数:104915人次，抗菌药物使用人数：7584人次，使用率：9.93%；急诊人数：13028人次，抗菌药物使用人数：1738人次，使用率：13.34%。全院使用抗菌药物，因无微生物室不能进行病原学检测，所以送检率为0％，未完成规范要求之使用抗菌药物治疗住院患者使用抗菌药物前微生物送检率。1-11月手术82例，未发生手术切口感染病例，有效控制清洁手术感染率。

4.加强医疗废物及污水处置监督管理。医院设立医疗废物管理领导小组、医疗废物流失、泄漏、扩散应急预案及处置流程，医疗废物及污水管理制度，医疗废物暂存点，并有专人负责，医疗废物暂存间进行上锁监管，配备符合相关规定的医疗废物桶、锐器盒、垃圾周转桶及垃圾袋等，严格按照《医疗废物分类目录》相关要求进行分类收集，按要求包装、封口，日产日清，出科记录客观、真实、完整。1-10月份共转移交接医疗废物感染性废物737箱，3580.47kg,损伤性废182物箱，1043.07kg，涉疫感染性废物494箱，2425.21kg,损伤性废物33箱，120.47kg，发现问题及时反馈，并追踪其整改情况，使医疗废物分类、收集、储存、交接交接等符合相关规定。医疗废水处置、监测频次符合规范 。

三、项目建设

2022年，医院共完成尹甸社区卫生室、允俸村卫生室、土戈村卫生室零星工程建设；医院针灸推拿科门诊、门诊综合治疗室建设；住院部综合楼病房洗澡间改造建设；药剂科煎药室、住院楼病案科储藏室线路改造；风湿病科卫生间改造；医院太阳能及热水管路改造；医院围栏、地坪、排水沟建设，不断规范患者就医流程及完善后勤保障建设。

四、设备、耗材采购情况

2022年，医院新增购置了悬吊康复训练器、血酮仪、气管插管设备、下肢关节被动训练仪、智能身高体重测量仪、辐射剂量保健仪、生物安全柜、儿童康复训练器材等一批设备。2022年1-11月，共采购医用耗材598870.29元，办公用品132190.00元。

五、信息化建设

2022年，我院信息化建设得到稳步发展，全院网络运行平稳，系统管理软件逐步完善，信息化建设取得了一定进展。信息科不断为各临床科室、医技科室、职能科室、行政科室等信息化服务，整改医院机房线路，县中医医院整体搬迁信息化建设前期准备工作以及方案制定。

六、发展中医特色护理服务

发挥中医护理特色和优势，注重中医药技术在护理工作中的应用，按照《中医医院中医护理工作指南》《中医护理常规，技术操作规程》《中医护理方案》《护理人员中医护理技术使用手册》等要求，积极开展辨证施护和中医特色护理，加强中医护理在老年病、慢性病防治和养生康复中择优选用，提供具有中医药特色的康复和健康指导，加强中西医护理技术的有机结合、促进中医护理的可持续发展，开展中医护理人员的规范化培训，组织全院护理人员学习中医基础理论及中医护理技术操作，按指南要求每年约35学时左右。制定护士“三基”培训和考核计划并严格按计划执行。开展中医护理人员的规范化培训，注重中医护理知识的积累与更新，护理人员系统接受中医技能培训率达到100%，中医护理技术操作合格率95%以上，每个病区开展中医护理技术不少于10项。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制35人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2586万元，其中：一般公共预算490.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2095.32万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的428.18万元对比增加2157.82万元，增长503.95%。主要原因分析：原因是人员增加，人员经费增加；事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入490.68万元，其中:本年收入490.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的428.18万元对比增加62.5万元，增长14.6%。主要原因分析：原因是人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2586万元。财政拨款安排支出490.68万元，其中：基本支出490.68万元，与上年（2022年度）的428.18万元对比增加62.5万元，增长14.6%。主要原因分析：原因是人员增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年（2022年度）的0万元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出51.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.4万元，2080502事业单位离退休人员公用经费0.48万元，2080801死亡抚恤（遗属补助）1.09万元，2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）2.07万元。

2.210卫生健康支出404.08万元。占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%。主要用于210202中医（民族）医院361.54万元（其中：基本工资124.74万元，津贴补贴25.92万元，绩效工资210.42万元，公益性岗位公积金0.46万元），2101102事业单位医疗35.07万元，2101103公务员医疗补助5.93万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.54万元。

3.221住房保障支出35.55万元。占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于2210201住房公积金35.55万元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40.32万元，其中：政府采购货物预算40.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元（本单位本年度公务用车运行维护费由单位自有资金列支，因此年初预算数为0），与上年对比持平，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江自治县中医医院资产总额7189.15万元，其中，流动资产3497.19万元；固定资产3675.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.14万元，其他资产5.00万元。与上年相比，本年资产总额增加276.53万元，其中：流动资产增加491.28万元，固定资产增加2411.55万元，无形资产减少1.93万元，流动负债减少1463.74万元，非流动负债增加1990.40万元，净资产减少241.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、03表一般公共预算“三公”经费支出预算表。本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2、06表政府性基金预算支出预算表。本单位2023年度无政府性基金支出预算，故此表为空表。

3、08表政府购买服务预算表。本单位2023年度无政府购买服务支出预算，故此表为空表。

4、09-1表县对下转移支付预算表。本单位2023年度无县对下转移支出预算，故此表为空表。

5、09-2表县对下转移支付绩效目标表。本单位2023年度无县对下转移支付绩效目标支出预算，故此表为空表。

6、11表上级补助项目支出预算表。本单位2023年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

7、12表部门项目中期规划预算表。本单位2023年度无项目中期规划支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100200111