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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置

办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江自治县搬迁安置办公室主要主管大中型水库移民重点工程建设、涉及双江自治县大中型水库移民工程型性的行使行政职能的正科级事业单位，主要职责是：

1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在县委、县政府的领导下，和省市搬迁安置办公室的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟定地方性政策、法规并组织实施。

2.负责组织协调县内国家重点工程建设的大中型水库移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作；负责检查落实移民搬迁安置各阶段的实施工作。

3.配合设计单位和有关乡（镇）村、组调查落实涉及的实物指标及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

4.根据（移民安置的实施规定），负责编制年度资金使用和项目实施计划，根据移民安置实施进度拨付项目资金，负责对移民资金使用情况进行监督、检查，负责做好移民安置的计划统计工作。

5.负责做好移民群众的来信来访工作，配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7.负责移民安置资金和项目资金的预决算工作。

8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

9.完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它各项工作，自觉接受县人大、县政协的工作监督、法律监督和民主监督。

（二）机构设置情况

双江自治县搬迁安置办公室设5个内设机构（股级）。包括：综合股、计划财务股、规划安置股、后期扶持股、信访股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实移民后期扶持助推乡村振兴。认真贯彻落实移民后期扶持政策，做好后扶人口动态管理，及时兑付移民直补资金。进一步完善库区移民村及产业基础设施，加快推进后期扶持项目建设。组织开展移民群众实用技能培训200人次以上。

2.切实加强移民安置和后期扶持资金监管。坚持问题导向，增强风险防控能力，从严从实加强内控管理、全程监督和整改落实，有力保证资金运行安全、提高资金使用效益、保障移民合法权益。对历年来审计稽察、监督检查发现的问题列出清单，明确责任，逐一整改销号。严格执行《云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法》等有关规定，做到移民资金专户存储、专账核算、专款专用。认真落实《云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法》，加强请示汇报、多方协调，加大财政资金统筹拨付保障力度，保障移民后期扶持项目顺利实施。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入176.83万元，其中：一般公共预算176.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年（2022年度）的174.18万元对比增加2.65万元，增长1.52%。主要原因是：在职人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入176.83万元，其中:本年收入176.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年（2022年度）的174.18万元对比增加2.65万元，增长1.52%。主要原因是：在职人员工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出176.83万元。财政拨款安排支出176.83万元，其中：基本支出166.83万元，与上年（2022年度）的159.18万元对比增加7.65万元，增长4.8%。主要原因是：在职人员工资正常晋升。

项目支出10万元，与上年（2022年度）的15万元对比减少5万元，下降33%。主要原因是：华能澜沧江水电股份有限公司捐赠移民安置区新农村建设项目已经完工验收，故项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出134.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。主要用于在职人员工资支出、后期扶持安置项目工作经费支出。

2.社会保障和就业支出17.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、 残疾人事业支出、在职人员失业保险支出。

3.卫生健康支出13.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、大病医疗补助。

4.住房保障支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出159.9万元（其中：基本支出159.9万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的90.43％，主要用于30101基本工资44.73万元；30102津贴补助7.71万元；30107绩效工资64.72万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.58万元；30110职工基本医疗保险缴费10.81万元；30111公务员医疗补助缴费1.95万元；30112其他社会保障缴费2.26万元；30113住房公积金11.68万元。30199其他工资福利支出0.46万元。

2.商品和服务支出预算6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.71％，主要用于30201办公费0.72万元；30205水费0.02万元；30206电费0.16万元；30207邮电费1.2万元；30211差旅费1.69万元；30217公务接待费0.49万元；30226劳务费0.5万元；30228工会经费1.71万元；30299其他商品和服务支出0.08万元。

3.对个人和家庭的补助收入0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.2％，主要用于30307医疗补助0.36万元。

4.商品和服务支出预算10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.66％，主要用于30201办公费1.52万元；30211差旅费1.5万元；30214租赁费2.2万元；30226劳务费4.78万元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额0.65万元，其中：部门政府采购货物预算0.65万元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年（2022年）预算的0.5万元减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.49万元，较上年0.5万元减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

移民安置、后期扶持项目专项工作经费10万元，用于2023年打印复印费、报刊杂志征订费、办公耗材购置、电信公司网络服务费、移动公司政务网云OA办公费、日常办公用品及办公设备购置、乡村振兴工作经费、后期扶持项目工作经费。预算绩效目标：一是完成县委、县政府交办的工作任务；二是做好移民政策法规的宣传和解释工作，及时了解和掌握移民群众思想动态，做好移民群众的思想工作，维护社会稳定；三是准确核算移民人口，按时足额发放移民补助资金，确保移民利益，增加移民收入；四是移民群众对后期扶持政策的满意度高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出。通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出。是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出。是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室属于事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室资产总额:219.53万元，其中，流动资产211.82万元，固定资产7.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少460.74万元，其中：流动资产减少460.33万元，固定资产减少0.41万元，无形资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

(四)空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，因我单位本年没有政府性基金预算支出预算，所以本表无数据。

2.部门政府购买服务预算表，因我单位本年没有政府购买服务预算，所以本表无数据。

3.县对下转移支付预算表，因我单位本年没有县对下转移支付预算，所以本表无数据。

4.县对下转移支付绩效目标表，因我单位本年没有县对下转移支付预算，所以本表无数据。

5.上级补助项目支出预算表，因我单位本年没有上级补助项目支出预算，所以本表无数据。

6.部门项目中期规划预算表，因我单位本年没有部门项目中期规划预算，所以本表无数据。

 监督索引号53092500163500111