监督索引号53092500143000000
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理2023年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.主要职能
(1)增加的职责
①增加行政审批网上服务大厅建设运行监督管理职责。
②增加投资项目集中审批(并联审批)监督管理职责。拟新增投资项目集中审批(并联审批)监督管理职能。
③增加公共资源交易管理职责。新增公共资源交易管理局职责。
(2)加强的职责
①加强投资项目并联审批的职责。
②加强行政审批网上服务大厅的工作职责。
③加强公共资源交易工作。
(3)主要职责
①负责履行县政务服务管理局工作职责。履行县政务服务领导小组的决议、决定;
②负责对县政务服务中心进行领导和管理,对县政务服务中心工作进行规范化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等;
③负责督促指导县政务服务中心对进驻中心大厅的各进驻部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促落实“二集中、五到位、四个一”的要求;督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”的执行情况;
④负责县政务服务中心网上审批系统、电子监察系统等信息化建设、运行管理及后台维护工作;
⑤指导6个乡镇、2个农场管委会为民服务中心、76个村(社区)为民服务站规范化建设运行工作,指导经县人民政府批准设立的分中心工作。
⑥负责履行县公共资源交易管理局工作职能。会同相关主管部门根据法律、法规,拟订全县公共资源交易活动有关制度、规则和公共资源交易目录草案;负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和监督管理,对两中心进行规范化建设、制度建设、组织协调、督促检查和目标考核等;严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范和运行管理,构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系;接受县人民政府及有关部门委托,具体组织招投标行业管理方面的相关工作;会同相关主管部门根据公共资源交易不同门类,研究完善全县公共资源交易综合专家库建设,整合专家资源,并会同相关部门制定出台专家管理办法,加强专家的考核管理;会同相关部门建立完善投诉、举报受理和处理的联动机制,受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理;负责公共资源交易信息化、综合交易管理平台和诚信体系建设工作;对乡镇公共资源交易中心进行指导。
⑦贯彻执行国家信息化工作的政策、法规,做好政务服务信息化规划和建设工作。
负责县政务服务管理局(县公共资源交易管理局)和下属中心局域网的建设、维护和管理,保障网络设备的安全、稳定、高效地运行;负责县政务服务管理局(县公共资源交易管理局)和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护,确保各个系统的正常运行;根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。
⑧负责投资项目集中审批(并联审批)监督管理职能。
负责协调县级相关审批部门按照职能职责开展投资项目集中审批服务工作,保障联动机制的顺利运转。负责设立咨询接件窗口,实行统一受理、咨询、受理、分办、督办、汇总、转报和送达。负责投资项目报件咨询接件、录入分办、初步审查、受理审批、查询反馈和跟踪监督,推动实施审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办和三级联动审批工作。负责组织召开议事协调会议,协调部门(单位)之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接,协调解决项目审批过程中的各类问题。负责建立目标管理和督促检查制度,协助纪检监察机关加强对投资项目审批工作各环节的跟踪督查督办,接受和处理对“投资项目集中审批区”各审批部门及窗口工作人员的投诉。负责云南省投资项目审批系统的运行、维护、管理工作,逐步实现投资项目网上申报、受理、审批和监督。负责投资项目集中审批视频联审系统的调试、联动及管理维护工作,确保省、市、县三级网上联动审批协同运转。负责指导县投资项目集中审批服务工作,加强对县有关部门审批服务窗口工作人员进行计算机操作培训。完成市政府投资审批中心安排的相关事项和市政务服务管理局交办的其他任务。
⑨负责行政审批网上服务大厅运行维护及网上审批管理服务工作。负责全县行政审批网上服务大厅建设工作的统筹、完善、更新督查、指导等工作;负责县级行政审批网上服务大厅网络维护、系统运行维护等工作;承担县级行政审批网上服务大厅区域综合管理员、监督管理员、系统管理员和信息管理员工作职责,并对县级各部门综合管理员、业务审批员、监督管理员、系统管理员、信息管理员进行业务培训、工作督促指导;负责制定并督促执行县级行政审批网上服务大厅运行管理办法,组织开展县级行政审批网上服务大厅运行管理绩效考核;负责对县级各部门行政审批网上服务大厅的事项入库情况,信息发布情况,咨询投诉、意见建议的回复及系统办件情况进行报表统计分析、汇总存档和上报;及时掌握监督行政审批网上服务大厅整体运行情况,协调处理相关问题。负责审核发布县级行政审批网上服务大厅信息,回复及审核县级行政审批网上服务大厅咨询投诉、意见建议,批准县级各部门审批系统异常办件,对县级各部门网上大厅事项动态管理、信息管理与发布、网上办事、咨询投诉等进行督查督办;负责行政审批网上服务大厅应用平台各系统的基本信息配置管理,负责行政审批联审视频系统的日常管理维护;承办市行政审批网上服务大厅办公室交办的其他工作任务。
⑩指导乡级为民服务中心、村级为民服务站点建设。
(二)机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局共设置10个内设机构,包括:公务员管理机构4个,事业管理机构6个。分别是:
1.办公室(加挂管理监督股)
2.行政审批制度改革股
3.交易监管股
4.信息技术股
5.公共资源交易中心综合服务股
6.交易服务股
7.信息服务股
8.受理服务股
9.政务服务中心综合管理股
10.政府采购和出让中心
所属单位为0。
(三)重点工作概述
1.坚持高位推动,综合窗口改革工作有痕有印。双江自治县政务服务综合窗口改革工作于年初开始启动,是全市首家启动改革的县区,改革按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的要求,对制度、人员、流程、运营、大厅布局等进行全面革新,采用政府采购方式外包第三方服务,按照法定程序完成项目招投标工作,采购服务内容主要包括:招聘综合窗口人员、综窗标准化编制、“一件事一次办”主题集成服务、大厅系统建设等;纳入综合窗口办理的27个部门461项事项已于8月初上线试运行,完成15名工作人员招聘录用并正式上岗;编制完成近1500页的《双江自治县“综合窗口”政务服务事项办事指南》,形成了进驻“综合窗口”事项全要素清单。截至目前(12月30日),“综合窗口”共受理办件2595件(收件1610件,现场办结985件),咨询655件,出件1223件,材料流转1586件。
2.坚持多措并举,政务服务工作有声有色。一是着力加强部门和事项进驻。协调政务服务职能部门进驻县政务服务大厅,新增独立窗口2个,即用水、用电报装。截至12月30日,共有34个政务服务部门(含4家企业)进驻政务服务大厅,除敏感、涉密、场地受限的事项外,实体大厅部门进驻率100%,进驻政务服务事项1162项,进驻率100%。政务服务中心实现了企业开办、不动产登记等事项的“一条龙”服务、“一站式”办结。2022年,县政务服务中心共受理事项134305件,办结134305件,按时办结率100%。二是着力推广“一部手机办事通”。围绕推广应用难点问题,细化分解工作任务,县、乡、村层层传导压力,努力提高“办事通”注册量、注册用户实名认证率和实名用户办件量。截至12月30日,全县“一部手机办事通”注册认证人数60242人(其中自然人55157人,法人5085人),总办件为188459件。三是着力推进“互联网+政务服务”。按照全省政务服务事项“五级十二同”标准,认真做好政务服务事项和实施清单的梳理、公布工作,督促各部门认领职责和权限范围的服务事项,完善本地化要素,形成规范的实施清单,推动同一事项无差别受理、同标准办理。截至12月30日,全县政务服务网上大厅除涉密和非依申请事项外,共承接事项1194项,网上可办事项 1190项,可办率达99.75%;全程网办事项1084项,网办率达90.86%;最多跑一次事项1192项,最多跑一次率达99.92%;承诺时限平均压缩率达73.52%。四是着力推动“互联网+监管”。根据“互联网+监管”工作要求,全县共在云南省监管平台共认领监管事项978条,完成检查实施清单935条,完成率95.61%,录入监管行为覆盖监管事项449条,覆盖率为47.41%,录入监管动态和曝光信息21条。五是着力推行政务服务“好差评”制度。按照省政府关于“好差评”管理体系建设的工作部署,县级依托省政务服务平台开展“好差评”工作,全年共产生评价总数达55835条,其中非常满意54669条,满意805条,基本满意361条,主动评价率达96.41%,主动好评率达100%,未产生差评。六是着力规范优化审批服务流程。精简审批服务举措,推行告知承诺、合并审批、并联审批、容缺受理等机制,减少审批条件,精简审批材料,承诺办结时限均压缩60%以上;大力推进政务服务“高频服务事项“跨省通办”,梳理出99个“跨省通办”“省内通办”事项,今年来已办结180件通办事项。七是着力优化涉企服务环境。梳理编制一看就明白、一填就正确、一审就通过、一次就办好的《双江自治县涉企服务办事指南》报县人民政府审定并公布,《指南》汇总了29个政务服务实施主体642项涉企服务事项和78项高频涉企事项。八是建立“首席事务代表”制度。制定部门首席事务代表工作制度,各政务服务部门明确1名工作人员作为首席事务代表,负责协调对接处理本部门和政务大厅之间的事项办理、业务咨询培训等工作,确保大厅与部门之间工作沟通顺畅。九是建成24小时政务自助服务。建成24小时政务自助服务区,目前已投放了税务自助办税终端(定额发票领用多功能机、发票领用认证多功能机、综合办税机)、医保自助服务终端和司法12348公共法律服务机器人,可办理32项业务。十是研发“爽快办”微信平台。围绕群众线上预约、线上取号、查询事项办理信息等需求,推出具有“办事指南、咨询电话、在线预约、在线取号、排队查询、咨询投诉、中心简介、事项清单、中心导航”为主要内容的“爽快办”政务微信服务平台,满足企业(群众)不出门即可完成办事项预约,办理事项材料查询等。十一是智能政务日趋完善。按照“网上大厅为主、自助终端为辅、实体大厅为补”的政务服务大格局,致力打造双江政务服务的“智能标准”,大厅安装完成统一排队系统,主要包括智能叫号、智能取号、智能评价等,重新更新完毕综合查询机、样表机系统和建成大数据可视化大屏,为办事群众提供更加智能化的服务内容。
3.坚持创新争优,公共资源交易工作出新出彩。一是优化“一网三平台”,规范交易活动。不断优化公共资源交易“一网三平台”(云南省公共资源交易信息网,公共服务平台、行政监督平台、电子交易平台),进一步精简环节,再造流程,推行“一表申请”“一网通办”,实现公共资源交易事项全地域、全领域、全流程网上办理,做到在线项目即到即办、交易过程“零拖延”,交易全流程不见面,交易实现互联互通、数据共享、全过程可追溯。2022年,公共资源交易中心共完成交易项目共59个,成交金额43474.93万元,节约资金1163.93万元,增值资金131万元。其中:工程建设交易项目44个,成交金额36942.07万元,节约资金1082.31万元,节资率2.85%;政府采购类项目11个,成交金额4076.26万元,节约资金81.62万元,节资率1.96%;土地权和国有产权交易项目4个,成功交易3件、流拍1件,成交金额为2456.6万元,增值资金131万元。二是持续推进“互联网+公共资源交易”工作。认真核验信息公告(公示),不断提高交易平台市场化程度,并配合各行政监管部门不断消除在招投标过程中设置的各类不合理限制和壁垒,切实提升我县招投标市场开放度。2022年,通过“云南省公共资源交易信息网”等网站及时公布公共资源交易信息119条。三是持续推进“互联网+政府采购”模式。县政府采购和出让中心启用新系统以来,土地、产权交易项目从进场登记、公告发布、网上报名、资料下载及递交、网上竞价、结果公示等各环节全流程在新系统完成。2022年,政采中心完成国有建设用地代理项目交易2项,成交1项,流拍1项,成交金额1992万元;国有产权出让代理项目1项,成交金额261万元,增值资金131万元,增资率100.77%;政府采购电子卖场共有5家审核货物类和服务类供应商,上架办公用品等六类商品共651件,成交量284件,交易金额650.65万元。四是持续提高公共资源交易服务水平。制定形成《双江自治县公共资源交易中心标准化建设改造方案 》报县人民政府审批研定,公共资源交易项目全流程电子化率达到95%以上,实现“专家随机抽取、场地随机安排、工位随机确定”,有效防止了评审专家信息泄露和被“围猎”等廉政风险。实现各类交易项目100%进入新系统开展交易,100%实现网上开标,100%实现投标保证金多种方式缴纳,100%实现远程异地评标,100%实现在线办理业务服务,100%取消投标报名,100%取消电子招标文件等各项收费,新系统上线率达100%。
4.坚持思想领航,机关党的建设全面加强。一是履行基层党建责任制。强化机关党的建设,开展好党支部“三会一课”“主题党日”活动,充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。截至目前,开展支部书记讲党课3次,其他班子成员讲党课2次,开展“主题党日”活动12次,为党员集中过政治生日5次,召开支委会12次、党员大会4次。二是强化党支部引领作用。充分发挥局机关党支部的引带作用,联合政务大厅党支部开展“三会一课”和主题党日活动;设立党员示范窗口,马上就办·党员服务先锋队;采取“支部+支部”的方式按季度联合开展评先评优、技能比武活动;局机关党支部成立督查组,定期对窗口联合党支部推行挂牌上岗、戴党员徽章上岗和亮身份、亮职责行动情况进行检查,督促大厅联合党支部主动接受服务对象的监督,接受“好差评”评价。三是建立网格化管理制度。按网格化管理模式将政务大厅划分成三级网格进行分级管理。整个政务服务大厅为一级网格,由局主要领导担任网格长;将大厅61个窗口划分成民生事务服务和市场主体服务2个网格区,即为二级网格,由分管领导和政务服务中心主任担任网格长;按照功能分区将二级网格划分成6个主题服务区,每个主题服务区选出一名党员或业务骨干担任三级网格长;实现一级管理一级,每一级都有责任人的网格化管理模式,做到“小事不出窗口,大事不出网格”。
5.坚持全面从严治党,党风廉政建设责任制落实有力。始终把党风廉政建设和反腐败工作摆在重要位置,全面落实全面从严治党主体责任,明确任务分工,坚持把党风廉政建设与政务服务管理工作同研究、同部署、同检查、同落实、同考核;局主要领导履行党风廉政建设第一责任人责任,做到党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自研究、重点环节亲自协调,带头研究制定党风廉政建设和反腐败工作年度计划、目标要求和具体措施;班子成员认真履行“一岗双责”,根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任,把党风廉政建设融入到分管业务工作中,定期研究、部署、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作情况。2022年,领导班子和领导干部未出现任何违反或者未能正确履行党风廉政建设责任制、应当追究而未追究、被上级追究通报等情况。
6.坚持培根铸魂,意识形态工作向上向好。将意识形态(网络意识形态)工作纳入重要议事日程,纳入机关党建工作责任制,纳入目标管理,形成了局主要领导亲自抓,分管领导具体抓,股室各负其责的工作机制。截至2022年12月,全局共开展理论学习中心组学习活动10次、业务专题学习5次,“红色故事大家讲”活动8次,读书会活动8次、领导干部上讲堂活动4次,6名科级领导作交流发言,专题研究意识形态工作2次,分析研判4次。向上级主流媒体报送信息稿件,累计报送42条,被各类媒体采用21条,其中,省级媒体采用5条。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制18人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有17人,其中: 财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入402.45万元,其中:一般公共预算402.45万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年(2022年度)的396.93万元对比增加5.52万元,增长1.39%。主要原因:是因工作需要调入1名工作员,故人员工资支出预算相应增加。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入402.45万元,其中:本年收入402.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款402.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年(2022年度)的396.93万元对比增加5.52万元,增长1.39%。主要原因:是因工作需要调入1名工作员,故人员工资支出预算相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出402.45万元。财政拨款安排支出 402.45万元,其中:基本支出282.45万元,与上年(2022年度)的276.93万元对比增加5.52万元,增长1.99%。主要原因:因工作需要调入1名工作员,故人员工资支出预算相应增加;项目支出120万元,与上年(2022年度)的120万元对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.一般公共服务(类)支出333.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.84%。主要用于本部门人员经费开支及机构运行保障、公共资源标准化体系建设专项资金、双江县政务服务“综合窗口”改革专项工作经费、政务服务信息化系统建设项目专项资金、政务服务中心智能化大厅建设专项经费、建设24小时政务自助服务区专项经费;
2.社会保障和就业支出28.84万元,占一般公共预算财政拨
款总支出的7.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;
3.卫生健康支出20.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险等统筹;
4.住房保障支出19.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元,较上年(0万元)增加0.8万元,增长100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比无增减,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年公务接待费预算为0.8万元,较上年(0万元)增加0.8万元,增长100%,国内公务接待批次为6次,共计接待人84次。
公务接待费较上年增加的原因是:上年度本单位没有安排公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年对比持平,无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比持平,无增减变动;公务用车运行维护费0万元,较上年对比持平,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)公共资源标准化体系建设专项资金
为了进一步加强开评标区标准化、规范化管理,维护开评标现场工作秩序,评标区要实行封闭,完成改造建设1间工位制评标室,满足全省远程异地评标专家独立评审工作的需要。按照省、市公共资源标准化体系建设要求,公共资源交易中心工位制建设需要3万元。
(二)政务服务中心智能化大厅建设专项经费
全面提升全省网上政务服务平台功能,加快“智慧政务”建设,实现网上大厅与实体大厅资源整合、设备集成、线上线下联动,事项信息同源和申请材料、业务流程、办事规则一致,推进“一网通办”。
(三)双江县政务服务“综合窗口”改革专项工作经费
通过政务服务“综合窗口”改革与相对集中行政许可权改革相结合,实现“综合窗口”服务改革全覆盖,推行“一表申请”“一窗出件”,实现系统集成、数据共享、业务协同。
(四)政务服务专项工作经费
“让群众少跑一趟路、少跨一个门槛、少走一道程序”的要求,以信息化手段为支撑,以制度建设为保障,以健全管理机制为核心,搭建平台,提升服务效能,进一步深化标准化建设,以服务群众为导向,坚持以人为本,不断提高工作人员服务水平和群众办事效率,促进政务服务更加便捷、优质、高效。
(五)专家评标及其它运行专项经费
为了保障政府采购和出让中心顺利支付评标专家评标及其它运行业务费。
(六)政务网、公共资源交易中心“一网三平台”电子开评标系统网络光纤费及日常运行维护费专项经费
为了保障政务服务网、公共资源交易电子化平台(硬件)、窗口业务等系统的正常运转,机房设备质保及网络光纤费及日常运行维护费。
(七)建设24小时政务自助服务区专项经费
建成24小时政务自助服务区,目前已投放了税务自助办税终端(定额发票领用多功能机、发票领用认证多功能机、综合办税机)、医保自助服务终端和司法12348公共法律服务机器人,可办理32项业务。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年机关运行经费安排17.11万元,与上年的13万元对比增加4.11万元,增长31.62%。机关运行经费增长的原因是:实有在职人员比上年增加1人,故核定机关运行经费比上年增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局资产总额412.84万元,其中,流动资产152.91万元,固定资产219.25万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产40.68万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加128.62万元,其中固定资产增加6.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
(四)空表说明
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年无政府性基金预算支出预算,故政府性基金预算支出预算表为空表。
2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年无部门政府购买服务预算,故部门政府购买服务预算表为空表。
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年无县对下转移支付预算,故县对下转移支付预算表为空表。
4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年无县对下转移支付绩效目标,故县对下转移支付绩效目标表为空表。
5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年无上级补助项目支出预算,故上级补助项目支出预算表为空表。
6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年无部门项目中期规划预算,故部门项目中期规划预算表为空表。
附件: 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局预算公开20230227094627414.xlsx
监督索引号53092500143000111