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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定学校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

（2）研究提出学校教育事业发展规划及年度计划；拟订学校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责学校指导、协调、督促实施；负责学校信息与统计工作。

（3）统筹管理学校教育经费。

（二）机构设置情况

双江自治县勐库中学共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、德育室、教务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持不懈的抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障。

围绕学校发展规划开展管理，学年初认真与各校（园）签订多达15种安全责任书（包括：综治维稳目标管理责任书、森林防火责任书、交通安全责任书、安全生产责任书、防治艾滋病工作目标责任书、营养改善计划责任书、防溺水责任书、消防安全责任书、防学生受伤害责任书、禁毒工作责任书、师德师风建设责任书、食品安全工作责任书、扫黑除恶承诺书等），让我校在以后的安全工作中有目的性和规范性。确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查出的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。安全是底线，稳定是保障，进一步加大安全工作力度。我校高度重视安全稳定工作，我校成立了以校长为组长的安全工作领导小组，层层落实了学校安全工作责任，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施，开展安全工作教育宣传活动和应急演练活动。

1.在开学之初，要求邀请法制副校长开展法制宣传活动，增强广大师生的法治观念，提高法治意识，懂得用法律保护自己的合法权益。

2.在日常工作中,制定出《双江自治县勐库中学安全管理制度》、《双江自治县勐库中学安全工作应急预案》等一系列安全管理和排查制度，成立安全工作领导小组，做到明确分工，责任落实到人，安全隐患及时发现，及时排除。

3.定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。与学校校长、教师、学生家长逐级签订《勐库中学安全责任书》，并将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，直接与绩效工资挂钩，进一步督促各项制度的落实。

4.从水、电、道路交通、防火、防震、疾病防控、校园暴力、防性侵、防踩踏等方面着手，通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，使师生树立“安全第一”的意识。并对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。制定确实可行的演练方案和应急预案，写出每次演练的总结，并不断加以改进。

5.要求每个班级至少每周要开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全宣传教育。班主任必须按照教学进度认真备课、书写主题班会课教案，并做好专项记录，填写《班主任工作手册》中的“安全会议记录”。使安全教育真正实现常规化、日常化。

6.确实加强寄宿生安全管理，统一要求，规范模式，认真落实宿舍管理员值班制度和学校安全巡查制度，建立护校队，以确保寄宿生的安全；加强对学校食堂工作人员和卫生的管理,谨防食物中毒事件的发生。由于全体工作人员团结一致、同心协力，2022年勐库中学从未发生过因管理失误而导致的校园安全事故。

7.定期对校舍、围墙、大门、教学设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。

8.加强物防建设，学校安装完成了监控设备，进一步确保了师生生命财产安全。

9.严格按上级要求，抓好疫情防控工作：

严格按照云南省教育厅疫情防控工作要求和临沧市教体局及双江县教体局相关要求操作。坚持做好校园消杀工作并做好消杀记录，室内消杀以84消毒液为主，环境消杀以消石灰和碳酸钠为主，保证大门口消杀带不断药、不缺水；坚持做好晨午晚检工作，确保每个学习日进入校园的学生个个健康，稍有异常及时就医；坚持推进云南省爱国卫生专项行动七项措施，确保校园的整洁卫生和学生的个人卫生；坚持守好校门，做好进入校园的人员登记、测温工作，不经校方允许任何人不得随意进入校园。

二、预算单位基本情况

双江自治县勐库中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1476.06万元，其中：一般公共预算1476.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1391.95万元对比，部门财务收入增加84.11万元，增长了6.04%，增长的主要原因：是在校学生数增加，相关项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1476.06万元，其中:本年收入1476.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1476.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1391.95万元对比，财政拨款收入增加84.11万元，增长了6.04%，增长的主要原因：是在校学生数增加，相关项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1476.06万元。财政拨款安排支出1476.06万元，其中：基本支出1460.32万元，与上年基本支出1391.95万元对比，增加68.37万元，增长了4.91%。增长的主要原因是：由于预算改革本年度将生均公用经费纳入年初预算。项目支出15.74万元，与上年项目支出0万元对比，增加15.74万元，因上年项目支出为0万元，不能进行对比，固无增长比例。增长的主要原因是：由于预算改革，本年把县级配套项目资金（营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费）纳入预算，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1、教育支出1103.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.73%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2、社会保障和就业支出154.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3、卫生健康支出118.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.0%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出100.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年项目预算安排5个，共计15.74万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：初中办公经费专项资金、家庭经济困难学生生活补助资金、较少民族学生补助资金、特殊教育及送教上门公用经费、营养改善计划资金。所要达到的绩效目标是:（1）改善学校办公条件，有效保障学校正常运转;（2）减轻学生家庭经济负担；（3）改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长；（4）优化教育结构，推进教育均衡发展，提高教育质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学资产总额3544.12万元，其中，流动资产34.62万元，固定资产3449.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少154.67万元，其中流动资产减少35.6万元，固定资产减少118万元，无形资产减少1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2023年无部门项目中期规划预算，故“公开表17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092500336001200111