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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年预算公开

目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、队伍建设

对教师加强师德师风学习，利用教师会等，组织学习《中小学教师职业道德规范》、党的二十大精神、社会主义核心价值观。推进师德师风建设，教师师德水平有了很大提高，涌现了一批爱岗敬业的优秀教师。

2、加强业务学习

学期初建立教师业务学习计划，定期进行业务的学习。由各教研组组织开展活动，组织教师进行听课、集体备课、评课、召开专题教研会等多项活动，促进教师业务水平的提高。

3、建立了德育工作层级管理体系。校长亲自担任德育工作领导小组的组长，形成德育领导小组为核心、教研组和班主任为主体、少先队组织为主线、全体教师共同参与的德育组织系统。实行德育工作领导决策、分管领导落实、班级实施的层级管理制度。确保了学校德育工作的顺利进行，加强家校联系，形成教育合力，大大地提高了学校德育工作实效，拓展了学校德育工作的思路，取得更好的教育效果。

4、创建“传承优秀传统文化，培养民族精神”的教育特色。近几年来，在教育局的正确领导下，乡党委政府的关心支持下，全校师生团结拼搏，锐意进取，学校先后被市、县评为绿色学校、先进文明单位、无邪教校园、平安校园等荣誉称号。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入644.36万元，其中：一般公共预算644.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入877.21万元对比，部门财务收入减少232.85万元，减少了26.54%，减少的主要原因：上年度将特岗补发工资纳入预算，相应的保险增加，本年度特岗补发工资未纳入预算，故本年度预算收入较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入644.36万元，其中:本年收入644.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款644.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款644.36万元。

与上年部门财政拨款收入877.21万元对比，财政拨款收入减少232.85万元，减少了26.54%，减少的主要原因：上年度将特岗补发工资纳入预算，相应的保险增加，本年度特岗补发工资未纳入预算，故本年度预算收入较上年度减少。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出644.36万元。财政拨款安排支出644.36万元，其中：基本支出640.15万元，与上年基本支出877.21万元对比，减少237.06万元，减少了27.02%。减少的主要原因是：上年度将特岗补发工资纳入预算，相应的保险增加，本年度特岗补发工资未纳入预算，故本年度预算收入较上年度减少。项目支出4.21万元，与上年项目支出0万元对比，增加4.21万元，增长100%，增长的主要原因是：今年把县级配套项目资金（营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费）纳入预算，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1、教育支出492.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出644.36万元的76.41%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2、社会保障和就业支出62.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出644.36万元的9.72%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3、卫生健康支出47.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出644.36万元的7.41%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出41.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出644.36万元的6.46%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年项目预算安排5个，共计254.32万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），

项目名称为：初中教育办公经费专项资金、家庭经济困难学生生活补助资金、较少民族学生补助资金、特殊教育及送教上门公用经费、营养改善计划资金。

所要达到的绩效目标是：促进教育发展，为单位正常运转提供有力保障；以2022-2023学年的特殊教育学生为依据，按时足额下达特殊教育公用经费补助资金，按照标准中学6000元/生·年，使特殊教育学校及随班就读的残疾学生得到更好的教育和康复；以2022-2023学年的8个少小民族学生为依据，按照标准250元/生·年，使少小民族学生得到补助；提供牛奶、鸡蛋、营养膳食补助，标准为每生每天5元，全年补助200天，每生每年补助1000元。补助资金足额用于为学生提供等值优质食品；以2022-2023学年的在校学生为依据，按时足额下达城乡义务教育学生公用经费补助资金，按照标准中学850元/生·年，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年在增加200元补助，确保我县城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，勿因资金短缺影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学资产总额971.48万元，其中，流动资产13.87万元，固定资产957.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加182.50万元，其中流动资产减少24.07万元，固定资产增加206.57万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年无政府性基金预算支出预算，故“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年无政府采购预算，故“11.部门政府采购预算表。”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年无政府购买服务预算，故“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年无县对下转移支付预算，故“13.县对下转移支付预算表”为空表。

6、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年无新增资产配置预算，故“15.新增资产配置表”为空表。

8、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年无上级补助项目支出预算，故“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

9、说明：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年无部门项目中期规划预算，故“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092500336001500111