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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年预算公开


来源:双江县人民政府     时间:2023-02-23  点击率:打印 】【 关闭

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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策,执行党和国家的各项法律、法规。

2、贯彻执党和国家侨务工作方针、政策,维护归侨侨眷的合法权益。

3、研究制定管理区管委会的经济和社会发展规划,并组织实施。

4、组织管理区管委会群众开展乡村振兴工作,进行科学化、现代化、规范化的生产经营,增加收入和就业培训。

5、负责管理区社会治安综治和纠纷调解,做好民主法制的宣传教育,维护社会稳定,构建和谐社会。

6、负责管理区思想政治工作,抓好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和基层武装工作。

7、组织管理区的公共事务、公益事业和各项服务,做好优抚安置、社会救济救灾、扶贫帮困。

8、抓好基层党建工作,加强党风、党纪、廉政建设和监督管理,按干管权限对党员和行政人员违纪行为进行调查处理。

9、做好来信来访工作,接受人民群众监督、加强自身建设,提高管理水平、公共服务能力和质量,建设高效、廉洁、勤管理区管委会。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:党政群综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、经济发展和扶贫开发办公室和农业综合服务中心。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.坚持以抓党建保持政治定力。要把党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一段时期内的主要学习内容,用理论武装头脑,坚持正确的政治方向,做到理论上清醒,政治上坚定,作风上清正,时刻保持蓬勃朝气,昂扬锐气和浩然正气。进一步加强党员学习培训力度,不断提高党员干部的综合素质,以党员教育“百千万”工程为主要载体,广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”,迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。

2.坚持常态化疫情防控工作常抓不懈。要认真贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒肺炎疫情的重要指示精神,坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”的总方针,坚决铸牢疫情防控屏障,努力做到守土有责、守土尽责。

3.坚持以抓项目增强内生动力。要认真实施乡村振兴战略,推动区域协调发展。突出交通、水利、城建等基础设施建设,着力改善管理区经济社会发展的基础条件。

4.坚持以促转型挖掘增长潜力。坚持茶叶产业为支柱产业不动摇,以健康茶业为目标,加强对老茶园的改造和管理,按照“生态化、无公害”标准,突出抓好有机生态茶园基地建设。加大柑桔等水果种植基地建设力度,提升整体种植管理水平,采取各种措施促进区域连片种植规模,克服分散发展造成种植管理水平低下的问题,努力提高产业发展质量,按照“企业(果商)+合作社+基地+农户”的生产模式,加快组建水果专业合作社。认真落实良种推广、绿色高产高效创建、间套种、地膜覆盖、晚秋种植等科技增粮措施,依靠政策和科技,确保粮食生产能力稳定提高。在抓好畜禽防疫、品种改良和科学饲养的基础上,以生猪标准化养殖场建设为重点,转变传统的农户散养和粗放式圈养方式,坚持扶大户,走“小群体、大规模”之路。

5.坚持以抓统筹彰显环境魅力。坚定实施可持续发展战略,树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,深入贯彻节约资源和环境保护的基本国策,继续深入开展“人居环境提升”、“文明城市创建”行动、爱国卫生“7个专项行动”、“厕所革命”。重抓独腊山水库污染问题,保证渔业养殖和农业灌溉互进互促。全面清理田间垃圾,推广使用有机肥和科学的物理防治,严禁使用高毒、高残留农药,发展绿色生态农业。进行道路专项整治,使路域环境洁率达100%,对损毁严重影响出行的路段进行及时修复,保障通行安全和畅通。

6.坚持以惠民生激发发展活力。结合管理区实际开展扶贫救助工作,坚持发展为了群众、发展依靠群众、发展成果由群众共享,加强制度建设,使全体群众在共建共享发展中有更多获得感,增强侨区发展活力,增进人民团结,朝着共同富裕方向稳步前进。要抓好各项惠民政策,落实城镇居民基本医疗保险、基本养老保险政策、城镇低保、大病救助、临时救助、税费改革转移支付等各项政策。加大社区网格化、计划生育、食品安全和武装工作力度。严格坟山地管理,大力宣传殡葬改革政策。

7.妥善处理社会问题,推进平安侨区建设。持续深入推进命案防控工作,妥善处理基层矛盾纠纷;继续落实帮扶维稳机制,进一步规范管理区综治维稳日常工作,继续壮大群防群治队伍,完善规范日常运作;坚持开展禁毒和反邪教宣传工作,维护辖区纯净社会风气;继续推进网格化管理,按“一员一格”配备人力,紧跟进度,尽最大可能确保织网工程“人、财、物”到位。推动扎实推进居住人员自主申报工作,落实宜居出租屋评选,确保辖区出租屋管理到位;通过推进社区的平安创建,推动安全文明社区创建,强化建设安全文明社区的日常动态管理,维护社区平安和谐环境。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制9人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有15人,其中: 财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休9人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入532.72万元,其中:一般公共预算532.72万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年(2022年度)的683.15万元对比减少150.43万元,下降22.02%。减少的主要原因:一是基础设施项目减少;二是对个人和家庭农业生产发展补贴资金减少100万元;三是人员调出3名,人员类、运转类公用经费等减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 532.72万元,其中:本年收入532.72万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款532.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年(2022年度)的683.15万元对比减少150.43万元,下降22.02%。减少的主要原因:一是基础设施项目减少;二是对个人和家庭农业生产发展补贴资金减少100万元;三是人员调出3名,人员类、运转类公用经费等减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 532.72万元。财政拨款安排支出 532.72万元,其中:基本支出362.72万元,与上年(2022年度)的403.15万元对比减少40.43万元,下降10.03%。减少的主要原因是:人员调出3名,人员类、运转类公用经费等减少。项目支出170万元,与上年(2022年度)的280万元对比减少110万元,下降39.28%。减少的主要原因是:一是基础设施项目减少;二是对个人和家庭农业生产发展补贴资金减少100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下支出:

1.一般公共服务(类)支出357.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.19%。主要用于人员工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等支出;

2.社会保障和就业支出25.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于离退休人员公用经费开支、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等支出;

3.卫生健康支出20.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于在职人员医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费等支出;

4.农林水支出110万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.65%。主要用于双江勐库华侨农场对个人和家庭农业生产发展补贴资金10万元和基础设施建设资金100万元;

5.住房保障支出18.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年无县对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额3.36万元,其中:政府采购货物预算3.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.61万元,较上年4.75万元减少0.14万元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,无增减变动。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次.

(二)公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年公务接待费预算为2.61万元,较上年2.75万元减少0.14万元,下降5%,国内公务接待批次为78次,共计接待320人次。

公务接待费较上年减少的原因是:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年持平,无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平,无增减变动;公务用车运行维护费2万元,较上年持平,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)基础设施建设补助资金

基础设施建设补助资金100万元。项目绩效目标:主要用于基础设施建设项目支出,包括居民小组道路维修,灌溉沟渠、机耕路维修等支出。通过项目实施可以产生较好社会效益和经济效益,不断提高群众生活质量,改善民生,营造和谐人居环境,从而促进群众共同团结进步,共同繁荣发展。基础设施建设的完善,为贫困群众创造良好的生活环境,生产条件的改善带动农业亩均产量增加,从根本上解决了958户2865人贫困人口的生存与发展问题。

(二)农工生产补助资金

农工生产补助资金10万元。项目绩效目标:主要用于勐库华侨农场对个人和家庭农业生产发展补贴。通过对国有农场税费改革和各项配套措施的落实实现,一是取消国有农场税费;二是确保农工负担减轻不反弹;三是理顺国有农场与农工之间的分配关系。

(三)勐库华侨管理区工作经费

勐库华侨管理区工作经费48万元。项目绩效目标:主要是保障单位各项工作正常开展所需的工作经费,包括:办公费、邮电费、差旅费、车辆费等的支出。

(四)社区党组织服务群众专项经费

社区党组织服务群众专项经费10万元。项目绩效目标:主要用于勐库华侨社区开展各项工作宣传、培训、会议以及办公业务等支出。

(五)征兵工作经费

征兵工作经费2万元。项目绩效目标:主要用于开展征兵工作布标制作、宣传、会议等支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年机关运行经费安排33.69万元,与上年的55万元对比减少21.31万元,下降38.74%。机关运行经费减少的主要原因是:2023年临聘人员工资、保险、公积金费用经济科目分类放在其他工资福利支出中,2022年此笔费用的经济科目分类放在劳务费中。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会资产总额157.16万元,其中,流动资产17.74万元,固定资产139.31万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.11万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少59.21万元,其中固定资产减少12.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

(四)空表说明

1、政府性基金预算支出预算表,因本年度无政府性基金预算支出,故此表为空表。

2、部门政府购买服务预算表,因本年度无政府购买服务预算,故此表为空表。

3、县对下转移支付预算表,因本年度无县对下转移支付预算,故此表为空表。

4、县对下转移支付绩效目标表,因本年度无县对下转移支付预算,故此表为空表。

5、上级补助项目支出预算表,因本年度无上级补助项目支出预算,故此表为空表。

6、部门项目中期规划预算表,因本年度无部门项目中期规划预算,故此表为空表。

监督索引号53092500143500111

  
附件【双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年部门预算公开表20230223043819535.xlsx
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