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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学是双江县教育体育局下属的二级预算单位,单位性质为财政全额拨款事业单位。主要职能是:一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学。实施教育与生产劳动和社会实践相结合,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。二是巩固“两基”成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进初中义务教育。负责全县普通高中教育招生工作,在县教体局核定的招生计划内进行统一招生,培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生。三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研改革工作,全力推进素质教育的实施。四是负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等。为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,认真按要求落实国家惠民政策,组织实施学生营养改改善计划。五是在人民政府和教体局的领导下积极开展安全教育管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。
(二)机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学共设置11个内设机构,包括:党政办公室、教学处、德育处、后勤处、教科室、督查室、工会、团委、资助中心、信息中心、保卫室。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、加强党风廉政建设和师德师风建设主体责任落实。提高政治站位、坚定“四个自信”,牢固树立“四个意识”,全面加强党的基层组织建设。一是全面加强政治理论学习,提高政治素养。认真组织广大干部职工学习和贯彻落实党的二十大精神。积极开展“不忘初心、牢记使命”、“党史学习教育”,全面加强师德师风建设,提高教职工的职业道德素质。二是结合工作实际落实责任。层层签订责任书,层层抓落实,确保党风廉政建设责任到人,权责清晰,措施有力。三是坚持民主集中制原则,坚持校务公开,增强工作的透明度。四是强化师德建设。把党风廉政建设和师德师风建设有机结合,不断提高全体教职工的职业道德素养,严格自律,坚决杜绝违反法律法规和违反党的纪律及相关规定的情况发生。五是通过教代会进一步完善《坐班制度》、《考勤制度》、《教学红黄线考核管理制度》,不断推进学校制度建设。
2、以晋级升等为契机,加快学校持续发展。学校全面启动晋级升等工作,并顺利通过市人民政府教育督导评估专家的评估验收,基本达到云南省一级二等完全中学办学标准。通过晋级升等,继续推进学校管理精细化水平,课堂教学改革向更深层次迈进,促进学校办学水平质的飞跃,为全面打造省级优质高中和边疆民族地区窗口示范学校迈出实质性的步伐。努力打造,文明校园、绿色校园、书香校园、智慧校园等,为学校持续发展提供坚实的物质基础。
3、加强师资队伍建设,促进教师专业成长。百年大计教育为本,教育大计教师为本。严格按照“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”的标准和目标,着力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
4、扎实开展“七个专项”行动和疫情防控工作,保障师生安全。根据上级部门的统一安排和部署,扎实组织开展创建国家卫生县城、七个专项行动及疫情防控等工作。一是加强组织领导,落实工作措施。成立“七个专项行动”工作领导小组,明确责任,合理分工,保障相关工作有序开展。扎实完成网格化管理区区域的创建工作。二是依托县中医院专家认真开展疫情疾病防控知识宣传、严格落实疾病防控措施,提高防控能力,杜绝流行性疾病传播和蔓延。三是认真落实疫情防控工作措施。切实抓好门卫管理、体温监测、学生病假追踪、校园消杀、信息上报等相关工作,保障师生生命和财产安全。
5、全面落实日常安全管理规范,打造平安校园。一是加强安全基础建设。安装校园出入门禁系统,及时修缮校园监控系统,实现校园监控全覆盖无死角,及时完成校内破损道路、损坏的路灯、水电线路的修复。二是开展国防和安全教育。认真组织开展法制教育、道路交通安全教育、防溺水、防校园欺凌、防性侵等安全教育和应急避险知识教育。增强师生安全意识和应急避险的能力。三是加强门卫、宿舍的值班管理工作,实行严格的出入校门管理登记制度和学生请假销假制度。四是强化管理监督。严格执行政值周、年级值周相结合的制度。五是全面禁止学生私自驾车上下学。全面禁止学生私自骑摩托车、电瓶车上下学,学生必须有家长接送。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制351人,其中:行政编制5人,工勤人员编制10人,事业编制336人。在职实有326人,其中: 财政全额保障326人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 91人,其中: 离休 0人,退休 91人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 7455.37万元,其中:一般公共预算7445.37万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入10万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年(2022年度)的7451.86万元对比增加3.51万元,增长0.05%。主要原因是单位自有资金增加,资金为市级教育体育局高考质量奖。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 7445.37万元,其中:本年收入7445.37万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7445.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年(2022年度)的7451.86万元对比减少6.49万元,下降0.09%。主要原因是2023年项目支出财政拨款收入减少,学校食堂不再对外承包和与民办实验中学合作办学收益分成下调,非税资金收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 7455.37万元。财政拨款安排支出 7445.37万元,其中:基本支出6045.46万元,与上年(2022年度)的5334.34万元对比增加711.12万元,增长13.33%。主要原因是在职人员调整工资标准,工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等基本支出增加;项目支出1399.91万元,与上年(2022年度)的2117.52万元对比减少717.61万元,下降33.89%。主要原因是学校食堂不再对外承包和与民办实验中学合作办学收益分成下调,非税项目劳务费、维修(护)费支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于205教育支出、208社会保障和就业支出、210卫生健康支出、221住房保障支出。
1.教育支出5860.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性办公设备购支出等;
2.社会保障和就业支出687.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤险缴费、死亡抚恤、其他残疾事业支出等;
3.卫生健康支出484.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗支出等;
4.住房保障支出412.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于单位住房公积金支出。
县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额18.13万元,其中:政府采购货物预算18.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元,较上年0万元增加3.10万元;具体变动情况如下:2022年我单位属于二级预算单位,三公经费预算由教体局统一编制,直到2022年6月进行预算改革以后,根据《双江自治县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》双财发〔2022〕19 号文件的要求,2023年由我单位独立编制“三公”经费预算数,所以“三公”经费增加。
(一)因公出国(境)费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年公务接待费预算为2.10万元,较上年0万元增加2.10万元,国内公务接待批次为28次,共计接待263人次。
公务接待费较上年增加的原因是:2022年我单位属于二级预算单位,三公经费预算数由教体局统一编制。2022年6月进行预算改革后,根据《双江自治县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》双财发〔2022〕19 号文件要求,2023年由我单位独立编制三公经费预算数,所以公务接待费增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年0万元增加1万元,增长100%。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1万元,较上年0万元增加1万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是:2022年我单位属于二级预算单位,三公经费预算数由教体局统一编制,2022年6月进行预算改革以后,根据《双江自治县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》双财发〔2022〕19 号文件要求,2023年由我单位独立编制三公经费预算,所以公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年项目支出预算(其他运转类.特定目标类项目)1409.91万元,其资金使用绩效目标如下:
义务教育家庭困难学生生活补助(县级)预算支出11.02万元,用于发放义务教育原建档立卡户脱贫后家庭经济困难学生生活补助88人,补助标准为每生每年1250元。
义务教育营养改善计划专项金(县级)预算支出8.38万元,用于支付政府中心厨房义务教育学生营养午餐配送款。
3、特殊教育学校公用经费(县级)预算支出0.23万元,用于支付心理咨询室必需品及学生小组心理辅导活动费用。
4、普通高中脱贫后家庭经济困生学生生活补助(县级)预算支出5.31万元,用于发放普通通高中原建档立卡户脱贫后家庭经济困难学生生活补助35人,补助标准为每生每年1500元。
5、普通高中免学费(县级)预算支出50.20万元,用于支付日常运转办公费、水费、电费、邮电费等费用。
6、普通高中助学金(县级)预算支出10万元,用于发放普通高中品学兼优的特别困难学生生活补助100人,补助标准为每生每年1000元。
7、县人民政府聘用县一中校长经费预算支出59.77万元,用于履行《校长聘用合同》2023年1至12月聘用工资21.32万元,学年任期目标考核20万元,应付临沧市一中培训费18.44万元。
8、援建边疆帮扶高层次人才专项经费预算支出150万元,用于发放引进高层次人才工资,标准为每人每月1500元。
9、普高中住宿费预算支出48万元,普通高中学费预算支出314.52万元,用于普通高中教学楼厕所和男生宿舍厕所维修改造和两幢D级女生宿舍楼红砖风化安全隐患排除加固项目。
10、学校超市复印室承包费预算支出220万元,县一中与实验中学合作办学收益预算支出417.48万元,用于付学校教育教学质量提升过程中产生的课后服务费和超课时劳务费。
11、湖北慈善基金会捐赠“劲牌阳光班”学生生活补助预算支出60万元,用于履行“劲牌阳光班合同”发放困难生生活补助150人,补助标准为每人每月400元,每年执行10个月。
12、上海慈善基金会捐赠“杉树班”学生生活补助预算支出45万元,用于履行“杉树班合同”发放困难生生活补助150人,补助标准为每人每月300元,每年执行10个月。
13、单位自有资金收入支出10万元,项目为2023普通高中高考质量奖(市级奖励)。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学为财政拨款事业单位2023年无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学资产总额6542.05万元,其中,流动资产151.41万元,固定资产5682.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产707.69万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加127.37万元,其中固定资产增加127.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
(四)空表说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年无政府性基金预算支出预算,无政府购买服务预算,无县对下转移支付预算,无县对下转移支付绩效目标,无上级补助项目支出预算,无部门项目中期规划预算,故这六张公开表为空。
监督索引号53092500336000700111