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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年预算公开


来源:双江县人民政府     时间:2023-02-22  点击率:打印 】【 关闭

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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、部门新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻实施党的教育方针,贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.制定和落实控辍保学措施;负责学校经费管理和使用,规范教育收费行为。

3.在政府和上级教育体育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.在上级的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

7.组织开展本校小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)机构设置情况

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

我部门共设置4个内设机构,包括1个办公室,1个财务室,1个党建室,1个教务处。所属单位0个。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

根据《双江自治县教育体育局关于统筹分配和调整使用系统内教职工编制的通知》(双教体发〔2019〕158号)文件要求,勐勐小学事业编制为63名,其中专技62名、工勤1名。目前,我校人员在编在岗62名,全部是专技62人。

(三)重点工作概述

(一)坚持以德育为首,增强工作针对性和实效性

1.加强师德建设,确保德育队伍的先进性。搞好学校的德育工作,离不开一支经验丰富、方法独到的德育工作者队伍。教师要注重自身的形象,教师的言行直接对学生起着潜移默化的作用,老师必须为人师表,言传身教,必须经常检查自己的言行,对学生产生良好的影响。我们利用暑假教师集训,加强对教师的业务学习的同时,突出师德培训,突出全员育人的理念。作为教育者,课堂上要在学科中渗透德育教育,课下做学生的思想工作,发现违纪的学生都有教育和管理的责任。

2.狠抓常规德育教育,促进良好习惯的养成。继续加强班主任队伍和班集体的建设。建立一支爱岗敬业、乐于奉献、具有一定班级管理能力和艺术的班主任队伍,有计划的对班主任进行培训。加强日常行为规范和班级日常管理的检查、评比,积极开展“流动红旗”评比活动。积极开展素质教育活动及校外社会实践活动。

3.扎实开展各项教育活动,促进学生良好品德的养成。 为了培养学生崇高的爱国主义、集体主义信念,大队部组织开展了一系列形式多样,内容丰富,生动活泼的活动。10月10日,学校工会组织全校教职工开展了大浪坝林场秋季一日游活动;12月1日上午,邀请县检察院副检察长、我校法治副校长李京文同志到校为同学们做了宪法宣传教育讲座;12月3日上午大课间时间,大队部组织全校1000余名师生在升旗场举行了宪法晨读活动;以党史学习教育为契机,举办专题读书班,带领教师认真学习习近平总书记关于教育的系列讲话,学习张桂梅同志的感人事迹,开展红歌联唱、文艺展演、红色故事大家讲等红色系列活动。本学年共开展集中培训6场次,上党课8场次,开展1次同上一堂思政课。

4.加强家校联系,做好学生思想政治工作,做好学困生转化工作。9月13日,召开了家长会,集中宣传“双减”和“五项管理”工作,然后家长到班级与班主任进行了沟通。平时班主任通过家访、电话联系、请个别家长到校等方式加强家校联系。通过联系,加强沟通,共同研究,寻找方法,共同做好学生的思想教育工作。继续执行教师联系学生制度。教师们经常找学生谈心,帮助他们解决学习上、生活上的困难,帮助他们树立起学习的信心,教给他们做人的道理。由于学困生体会到了教师的关怀,学习的自觉性有所提高,违纪现象大为减少。

(二)坚持以教学为中心,提高教育教学质量

教学质量是学校的生命,学校始终坚持以教学为中心。提高教学质量的关键在教师,教师的学术水平,治学风范,为人修养,在潜移默化中影响着学生的成长。本学期教务处以提高新课程有效课堂教学效益为主导,严肃落实组织、布置、检查、教学评价等环节管理。以教研活动常态化进行教师岗位练兵活动。

1.落实课程要求开齐开满课程。严格执行国家课程计划,开足开齐全部课程。加强了体育艺术类课程、综合实践活动课程、地方课程以及校本课程的开设,确保了师资和课时的到位。科学合理编制全校课程表,作息时间表,确保了我校教学工作顺利进行。

2.结合“双减”和“五项管理”要求,认真开展课后服务工作。课后服务为正常上课日的午间和下午放学后。具体时间是:每周一至周五的14:10—14:25,16:10—18:00,共125分钟。学校和家长签订学生课后服务委托协议,由学校统一组织实施。课后服务的主要内容为课外辅导学生做作业、自主阅读、拓展训练、体育、艺术、安全教育与应急演练、观看适宜儿童青少年的影片等,鼓励对学习困难学生进行免费辅导帮助。

3.抓教学常规管理,打造高效课堂。在实施人文教学管理,本着“做细、做实、做精”的管理思路,在全校教师的大力配合下,务本求实,开拓创新,圆满的完成本学期教学工作任务。开学期初,为了让开学工作尽早走入正轨,狠抓了开学期间的教学常规检查,一是检查是否召开了第一次学科组集体备课会;二是检查了教学计划的制定情况;三是开展了新学期的第一次备改检查;四是检查了第一次听评课活动记录。通过这些措施,我校的开学工作迅速走入了正轨。

4.充分发挥信息技术的优势,促进沪滇优质教育资源共建共享。为贯彻落实《上海市教育委员会、云南省教育厅对口支援工作框架协议》,做好沪滇教育对口支援工作,充分发挥信息技术的优势,促进优质教育资源的共建共享,更好地推动沪滇基础教育的协同发展,崇明区东门小学与我校共同研讨,充分利用信息化手段开展同步课堂教学和校际协作教研活动,逐步构建远程校际教学研究协作共同体。远程同步课堂教学线上备课研讨,体现出我们两校教师队伍热情进取的研究态度,不断探索的精神,为下一阶段即将开展的两地教学研讨活动奠定基础。

(三)坚持安全第一,预防为主,做好教育防范工作

为贯彻落实“以人为本,安全第一,预防为主”的方针,牢固树立了“学校安全工作无小事”的思想,创建平安校园,有效防止学校安全事故的发生,确保全体师生人身、财产、物品的安全。12月1日上午,邀请县检察院副检察长、学校法制副校长李京文同志到校开展了以“禁毒防艾、宪法日宣传教育”为主题的法制教育讲座。12月24日上午,全校师生举行了一次防震逃生演练,整个疏散过程仅用了48秒钟,效果甚好。学校多次组织班主任会议,利用班会课、广播加强学生安全知识教育、开展了安全教育主题活动,通过德育例会、主题班会等形式加强学生的安全、法治意识。此外还多次组织人员进行常规安全检查,及时对存在的隐患进行整改。

(四)加强财务管理,规范资金使用

财务管理是学校工作的重要组成部分,是一项政策性较强的工作。它直接关系到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。我校始终坚持严谨、节约、规范、高效的管理原则,将学校的有限资金进行合理安排,使有限的资金发挥最大的效益。在经费使用上,始终坚持服务于教学,提高教职工的工作积极性,坚持做好民主理财,杜绝贪污、挪用的不良现象发生。严格认真执行义务教育经费保障机制政策,在教师培训、教育教学活动和后勤服务等方面严格按政策开支,保证学校各项工作的正常运转。严格管理义务教育保障经费,加大“两免一补”政策的宣传力度,确保了资助宣传工作深入到家庭,渗透至社会,让更多的贫困学生享受到“两免一补”,确保“两免一补”公开、公平、公正地顺利实施。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制63人。在职实有60人,其中: 财政全额保障60人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人,其中: 离休 0人,退休37人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1140.75万元,其中:一般公共预算1140.75万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1033.02万元对比,部门财务收入增加107.73万元,增长了10.43%,增长的主要原因:一是在职人员增加,人员经费相应增加;二是在校学生数增加,相关项目资金增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1140.75万元,其中:本年收入1140.75万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1140.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1033.02万元对比,财政拨款收入增加107.73万元,增长了10.43%,增长的主要原因:一是在职人员经费调标,人员经费相应增加;二是在校学生数增加,相关项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1140.75万元。财政拨款安排支出1140.75万元,其中:基本支出1128.6万元,与上年基本支出1029.02万元对比,增加99.58万元,增长了9.68%。增长的主要原因是:在职人员经费调标,人员经费相应增加。项目支出12.15万元,与上年项目支出8万元对比,增加4.15万元,增长51.88%,增长的主要原因是:一是在校学生数增加,相关项目资金增加;二是今年校舍维修维护项目增加,项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下方面支出:

1、教育支出823.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出(助学金)。

2、社会保障和就业支出135.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出;部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出;抚恤(遗属生活补助)支出;其他残疾人事业(残疾人就业保障金)支出;其他社会和保障支出。

3、卫生健康支出100.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出81.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年无对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目0个,部门政府采购预算总额0万元,其中:部门政府采购货物预算0万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年持平,无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年公务接待费预算为0万元,与上年持平,无增减变化。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,;公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年项目预算安排4个,共计12.15万元,为县本级财力安排项目,主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助(学生助学金),项目名称为:小学教育办公费专项资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、营养改善计划资金、较少民族学生补助资金,所要达到的绩效目标是改善学校办公条件,保障学校正常运转;改善学生营养,增强学生体质,促进学生健康成长,推进教育均衡发展,促进教育公平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校为财政拨款的事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学资产总额469.23万元,其中,流动资产43.2万元,固定资产410.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产15.95万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少11.71万元,其中流动资产减少8.99万元,固定资产增加20.95万元,无形资产减少0.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

(四)空表说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算,故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年无政府性基金预算支出预算,故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年无部门政府采购预算,故“公开表11.部门政府采购预算表”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年无政府购买服务预算,故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年无县对下转移支付预算,故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

6、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年无县对下转移支付预算,无相应绩效目标,故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年无新增资产配置故“公开表15.新增资产配置表”为空表。

8、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年无上级补助项目支出预算,故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

9、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年无部门项目中期规划预算,故“公开表17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092500336000400111

  
附件【双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年勐勐小学预算公开表.xlsx
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