监督索引号53092500336000200000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校

2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；制定辖区内教育发展及调整学校布局规划；管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育健康协调发展；推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训。

2.组织实施校舍改造规划，改善办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范组织中小学收费行为；协助县教育局和镇党委、政府组织中小学校长聘任，协助镇党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、总务处、安全德育处。有所属单位18个，分别是:1、忙笼完小；2、章外完小；3、红土完小；4、细些完小；5、彝家完小；6、大吉完小；7、忙建完小；8贺六完小；9、邦迈完小；10、千蚌完小；11、大荒田完小；12、解放完小；13、忙票完小；14、千福完小；15、忙乐完小；16南宋完小；17、贺六幼儿园；18、忙票幼儿园。

（三）重点工作概述

一、以质量为中心确保总体目标达成

1.深入研究教育22化。由中心校教学副校长牵头，教学成绩制定方案确保制度在勐勐镇中心校有效细化落实。

2.深入研究制定贺六片区帮扶方案。由中心校教学副校长牵头，教学处制定方案确保制度在勐勐镇中心校有效细化落实。

3.科学合理制定勐勐镇质量提升方案。根据总体目标、学校目标、教师目标制定各校园及教师的质量提升目标，强化质量管理计划并贯彻落实。

4.结合实际制定教师培训计划培养教师。充分发挥骨干教师、学科带头人、优秀教师的带动作用，抓实教师素质提升工作。

5.扎实15项工作。分别是教学常规、阅读、练字、作业批改、挂钩结对、备课、有效课堂、有效训练、课后服务、监测分析、校园长带头示范、薄弱学校跟踪、家校合作、绩效工资、教风学风。

二、坚持党建引领，全力抓好“ 六大校园 ”建设工作

1.强化党建引领，推进文明校园建设。充分发挥学校党组织政治核心作用，加强党总支（党支部）规范化建设，推动学校党建创新提质。把创建文明校园作为重要任务，制定实施方案和具体措施，充分发挥教代会、工会等组织在文明校园建设中的作用。年内积极开展文明校园、文明单位创建和申报工作，着力打造以学区党支部为重点的市级党建示范校1所县级党建示范校1所。

2.以帮扶促教研，提升质量校园建设。开展专项检查工作、通报问责、约谈提醒等形成常态，认真贯彻落实《勐勐镇教办质量管理22化》、教学质量通报制度。完成幼儿园办学行为督导评估及义务教育学校督导评估工作5所；确保2022至2023学年的质量目标任务“保7争5”顺利完成。

3.持续构建和谐平安校园。按照《勐勐镇教育办公室校园安全网格化管理实施方案》及《勐勐镇教育办公室城区学校周末安全管理联防联动机制实施方案》，落实安全工作责任制，以加强领导、明确责任、保障到位、措施有力、管理规范、整体联动、制度健全、成效显著等方面的工作为内容，成立安全工作领导小组，定期开展校园安全隐患排查工作，每学期不少于4次，校园安全工作督查不少于4次，对存在的安全隐患及时整改，做到检查、整改有记录有痕迹；加大校园视频监控系统的安装接入；全面完成“一键式”报警系统全覆盖安装，并全部接入公安“110”报警平台；校园及周边各类安全基础设施完备、警示标识清楚、醒目；对发生的突发事件，应急机制启动迅速，人员到位及时、处理得当，事态得到有效控制。创建县级以上平安校园2所。

4.着力打造美丽宜学绿色校园。牢固树立绿色发展理念，将绿色发展、生态文明理念融入学校办学全过程，制定绿色校园建设方案，着力打造一批美丽宜居宜学校园。高质量高标准打造以大荒田完小、忙票完小绿色校园示范点。积极申报细些完小、南宋完小、邦迈绿色校园建设项目纳入县教体局建设项目库，重点打造重点投入建设贺六完小及千蚌完小。

5.着力建设高校开放的智慧校园。以“101教育PPT”智慧课堂为核心、使教师能方便快捷获得海量资源进行高效备课，快速制作微课辅助教学，提高人机互动的能力。积极组织教师参与教育信息化应用能力专题培训。以教师发展为根本、学生成长为目标、平安校园为保障、和谐家校为纽带，逐步实现教学课程可视化、校园生活一体化、校园管理智能化、课堂教学高效化、家校沟通便捷化、学生学习自主化的智慧校园管理模式。重点打造千蚌完小、大荒田完小智慧校园及1＋N课堂教学模式2所。

6.着力建设卫生舒适的洁净校园。深入开展“爱国卫生七个专项行动”，认真贯彻落实《学校食品安全与营养健康管理规定》，积极推广学校食堂“六T”管理制度。全面消除旱厕，大力推进卫生厕所标准化建设，完善洗手设施，建立完备的管理制度，落实厕所保洁、消毒、运行维护措施，达到地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明“四净三无两通一明”标准。把勐勐镇14所完小及2所幼儿园创建为洁净校园。

三、扎实开展校园综合治理，提高依法治校执教能力

1.加强师德师风建设。开展弘扬“爱心、责任、奉献”的勐勐镇教师职业精神专项活动，全面杜绝在职教师有偿补课，强化师德考核“一票否决”，努力培养一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的教师队伍。

2.优化教师队伍结构。完善教师岗位聘任办法，提升绩效工资管理考核。建立稳定的教师支教机制，积极探索教师流动机制推进长教师交流支教工作。

3.促进教师专业成长。加强干部队伍建设，围绕“大及小备课”组织全镇教师培训。加强教师执教能力及心理健康教育培训，促进教师专业成长。

4.营造尊师重教氛围。重视在编在岗教师的待遇，争取年内对优秀教师、教育工作者、先进集体的表彰奖励资金在2万元，对质量高、成绩好的教师绩效争取搞活在3万元。要关心教师职业成就感和幸福感，大力营造尊师重教氛围，提升教师职业声望。

5.加强党建及党风廉政教师。重点围绕教师违规邀请、酒驾、赌博、吸毒开展专项教研活动；围绕教学常规、校园安全联合职能部门开展细而实的工作督查，督查同当月、当年奖励性绩效工作挂钩。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制239人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制232人。在职实有238人，其中： 财政全额保障238人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 112人，其中： 离休 0人，退休 112人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4937.59万元，其中：一般公共预算4937.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入4532.94万元对比，部门财务总收入增加404.65万元，增长了8.93%。增长的主要原因：一是人员经费补助提标，人员经费相应增加；二是在校学生数增加，相关项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4937.59万元，其中:本年收入4937.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4937.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入4532.94万元对比，部门财政拨款收入增加404.65万元，增长了8.93%。一是人员经费补助提标，人员经费相应增加；二是在校学生数增加，相关项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4937.59万元。财政拨款安排支出 4937.59万元，其中：基本支出4770.22万元，与上年基本支出3335.83万元对比，增加1434.39万元，增长了43.00%。增长的主要原因是人员经费补助提标，人员经费相应增加；项目支出167.38万元，与上年项目支出97.26万元对比，增长70.12万元，增长72.10%。增长的主要原因是：一是在校学生数增加，相关项目资金增加；二是今年把县级配套项目资金（营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费、不足100人校点公用经费、学前教育资助金）纳入预算，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1.教育支出3676.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）；

2.社会保障和就业支出540.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他社会和保障支出；

3.卫生健康支出392.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出；

4.住房保障支出327.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中校2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年项目预算安排7个，共计167.38万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：小学教育办公费专项资金、不足100人校点公用经费、特殊教育及送教上门公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、营养改善计划资金、较少民族学生补助资金、学前教育助学资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，发展学前教育，保障学校正常运转；改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长，推进教育均衡发展，促进教育公平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校资产总额6295.39万元，其中，流动资产180.67万元，固定资产6114.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加718.01万元，其中固定资产增加667.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表15.新增资产配置表”为空表。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年无部门项目中期规划预算，故“公开表17.部门项目中期规划预算表”为空表。

附件： 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年预算公开表（公开定稿） 20230223085803570.xlsx

监督索引号53092500336000200111