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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作。规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物事业发展规划并组织实施，指导、管理文物工作。

10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，承担“扫黄打非”有关工作任务，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局设5个内设机构，包括：1.办公室；2.公共服务股（艺术股）；3.智慧旅游股；4.文化遗产股；5.市场管理股（行政审批股）。

所属单位6个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县图书馆。主要职责：

贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育。

负责面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

（1）负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录。

（2）负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施。

（3）负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。

（4）完成县文化旅游局及上级机关交办的其他任务。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化馆。主要职责：

（1）负责运用各种文艺形式宣传党的路线方针政策和国家法律法规。

（2）负责组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划组织和实施工作；开展社会审美、德育教育，举办各类展览、讲座、培训，普及科学文化知识。

（3）负责组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（4）负责组织开展群众文化工作，指导群众文艺创作和群众文化工作理论研究。

（5）负责指导乡（镇）、村（社区）文化服务工作、培训人员，并向乡（镇）文化服务中心配送文化资源和文化服务。

（6）负责指导本县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

（7）负责收集整理民族民间传统优秀文化，开展民间文化对外交流。

（8）贯彻落实国家非物质文化遗产保护工作的方针政策。

（9）承担非物质文化遗产普查业务工作，负责抢救珍贵非物质文化遗产，建立非物质文化遗产名录体系。

（10）负责拟订全县非物质文化遗产保护规划、方案和措施。

（11）负责组织申报县级以上非物质文化遗产保护名录。

（12）完成县文化旅游局及上级机关交办的其他任务。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族文化工作队。主要职责：

（1）承担宣传党的路线、方针、政策，挖掘、整理民族民间文化，传承、保护非物质文化遗产，开展文艺创作、辅导基层文化、文艺下乡、群众文艺演出、对外文化交流等职能职责。

（2）完成县文化旅游局及上级机关交办的其他任务。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文物管理所。主要职责：

（1）贯彻执行党和国家关于文物工作的方针政策、法律法规，拟订全县文物事业发展规划，组织文物资源调查。宣传贯彻和组织实施文物保护法律、法规和规章，督促相关单位、个人履行文物保护义务。

（2）负责对辖区内地上地下文物（不可移动文物）实施保护、管理、维修、调查、研究；对社会流散文物和民族文物实施调查、征集、收藏、研究。

（3）审核、申报县级、市级重点文物保护单位项目，加大文物保护力度，确保文物的安全。

（4）负责配合国家和地方各种基本建设工程项目区域和影响区域实施地上地下文物调查、抢救性清理等工作。

（5）负责配合市级文物行政主管部门和业务主管部门实施辖区内文物考古、调查研究工作。

（6）完成县文化旅游局及上级机关交办的其他任务。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县旅游质量监督管理所。主要职责：

（1）受理旅游投诉和负责旅游质量监督管理。

（2）监督检查旅游保险的实施。

（3）负责办理旅游质量保证金的理赔。

（4）参加重大旅游安全事故的救援与处理。

（5）配合参与旅游市场秩序的整顿与规范。

（6）完成县文化旅游局及上级机关交办的其他任务。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化市场综合行政执法大队。主要职责：

（1）拟订全县文化市场发展规划，建立健全文化市场各项规章管理制度。

（2）宣传、贯彻国家有关文化、旅游、新闻出版市场的法律、法规和规章。

（3）管理全县文化市场，执行文化市场管理的地方性法规。

（4）依法对文化、旅游、新闻出版市场经营单位经营活动进行监督和检查，对违法经营行为依法实施行政处罚，协调相关部门处理文化市场违法违规行为。

（5）查处全县文化娱乐市场、出版物市场、营业性演出市场、旅游市场和互联网上网服务营业场所违法经营行为，查处违反文物保护管理规定的违法行为。

（6）受理对全县文化、旅游、新闻出版市场中违法行为的举报和投诉。

（7）在县“扫黄打非”领导小组领导下，参与“扫黄打非”相关工作。

（8）完成县文化旅游局和上级机关交办的各项工作。

（三）重点工作概述

1.聚力党的建设，展示组织新风貌。认真履行好基层党建工作职责，落实中央基层党建工作重点任务和省委、市委、县委2022年党建工作重点部署安排，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。一是落实党建工作责任制；二是加强网上党支部建设；三是做好党员发展工作。遵循“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的原则”，高标准、高质量做好发展党员工作，目前两名同志已递交入党申请书。四是坚持开展基本活动。结合实际宣传贯彻党的二十大精神、文明城市、绿美建设、疫情防控等工作，认真开展好三会一课、双服务双报到工作。五是严格执行基层党组织任期制度。

2.聚力疫情防控，展现文旅新风采。一是压实常态化疫情防控责任。制定下发《双江自治县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部文旅防控组工作方案》，分解压实责任，抽调24名文旅局干部职工和6个乡镇文化站负责人组成4个大组10个小组，做好全县125家宾馆酒店、6家民宿客栈、2家半山酒店、6个国家A级旅游景区、3家旅行社、1个全民健身中心、20家娱乐场所、2家网吧的疫情防控、安全生产、消防安全等工作。二是11.18疫情处置情况。县疫情防控文旅防控组迅速反应，对全县宾馆酒店、民宿客栈进行排查，对外地游客宣传解释相关政策，消除恐慌心理，科学精准落实各项防控措施；做好隔离场应急启用工作，妥善安置隔离人员；做好网格管控工作，抽调工作人员102余人次，完成19网格、30网格全民核酸检测和相关人员排查工作。

3.聚力公共服务，取得惠民新成果。全力开展公共文化服务体系建设，全县公共文化服务设施日臻完善。一是继续做好主要期刊报纸装订成册、整理、修补、上架工作，年内共装订期刊合订本528册，报纸合订本76册，截至目前，馆内图书总藏量为80359册。依托世界读书日、图书馆服务宣传周开展“书香九进”“文化进军营”等系列活动，不断提升图书馆的认知度和影响力。联合双江新华书店到县税务局开展“读书日.学党史”的并为武警中队图书室补充图书300册。二是全县6个乡镇（含两农场）分馆、77个村级服务点总分馆制建设、全县77个行政村（社区）文化辅导员的配备任务全面完成。先后组织开展图书进校园、进企业、进村组活动15场次，观众人数共1.8万余人次。三是牢固树立保护文化遗产就是延续历史文脉和传承文明的理念，始终把保护传承文化遗产作为坚定文化自信的重要工作抓紧抓实，开展傣族传统胎漆、傣族舞蹈、鸡枞陀螺、啊咿哟山歌、布朗族蜂桶鼓舞、拉祜族七十二路打歌等培训24班次，培训2300余人次。四是认真开展喜迎党的二十大系列活动。成功举办双江自治县“喜迎党的二十大，奋进新征程”歌咏比赛活动。选派5名演员参加在临沧亚洲微电影院举办的“我们都是收信人”—临沧市学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神主题文艺晚会。先后开展各类文艺演出、文艺下乡共72场次，观众达38500余人。辅导业余文艺演出队14支，辅导校园文艺节目6个，辅导人数480余人。

4.聚力文旅融合，绘制发展新蓝图。深入推进“四个一百”民族文化保护工程各项工作，《临沧民间竹编技艺》《临沧拉祜族服饰制作技艺》《拉祜族传统医药（药浴疗法）》《佤族鸡肉烂饭习俗》被公示为省级项目，申健宇等17名传承人公示为临沧市第三批非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。完成双江县省级全域旅游示范区、公弄全国乡村旅游重点村镇、清雅客栈和老谢客栈丙级民宿等申报材料编制，成功创建双江县城市生态湿地公园、秀美茶园国家3A级旅游景区，建成绿美景区6个(其中最美景区3个)，公弄村被省级推荐为全国乡村旅游重点村镇，双江被列入省级全域旅游示范区创建现场评定名单。在2022中国国际旅游交易会、“茶香双江 相约同德”等宣传推介活动中展示了双江文化旅游风采，3个民族特色菜品获食药同源“临沧十大特色健康美食、临沧十大特色小吃”。2022年，全县共接待游客204.4万人次，同比增72.65%，旅游业总收入16.29亿元，同比增82.32%。为建设国家全域旅游示范县和打造健康生活目的地奠定了基础。

5.聚力项目建设，推动文保新进展。加快推动旅游投资项目落地建设，确保文化旅游领域投资保持较快增长，新策划项目21个，总投资估算154.694亿元，年内累计完成旅游固定资产投资8.138亿元，完成市级任务数的313%。认真组织各乡镇开展各自辖区内的文物安全日常巡查工作。聘请第三方编制了忙票佛寺古建筑的修缮方案，开展了“两线”划定和保护碑的制作，全县文物保护工作取得了新的进展。2022年共开展文物检查巡查26次，其中，完成专项巡查12次，日常检查巡查14次，共出动检查巡查132人次，车辆27台次。

6.聚力执法监管，营造文旅市场新局面。一是加强节假日文化旅游市场监管。完成“元旦”“春节”“五一”“端午节”等重要节点期间文化和旅游市场监管。组织文化市场综合执法人员联合县消防大队，对城区内所有歌舞娱乐、网吧公众聚集场所进行拉网式巡查，防止意外事件的发生。加强流动巡查力度和频率，对涉及文化和旅游市场经营的内容，开展联合执法和专项检查。二是加强安全生产监管。先后印发《双江自治县文化旅游局安全生产隐患集中排查治理专项行动实施方案》《双江自治县文化旅游局消防安全隐患集中排查治理专项行动实施方案》等文件，对全县文化和旅游市场经营场所安全隐患进行全面排查，特别是消防安全全面巡查，确保万无一失。三是加强法治知识宣传。利用“3·15”、“4.26”等法制宣传日开展文化领域法律法规宣传年活动，接受社会咨询。加强安全生产日常检查，会同公安、交通、市场监管、消防等部门联合执法，对国家A级景区、KTV、星级酒店等旅游经营主体进行安全生产专项检查，今年以来共开展联合执法检查18次，检查旅行社分社、A级景区24家次。四是系统内部自建房排查情况。已安排专人对系统内部自建房情况进行排查，并由分管领导组织人员会同有关部门、相关乡镇（农场）对文旅行业经营场所、旅游景区景点内自建房情况开展专项排查和整治工作。目前，我县系统内部、文旅行业经营场所、旅游景区景点未发现自建房安全隐患。五是以开展日常监管与专项整治相结合，持续巩固扫黑除恶“扫黄打非”“清源、固边、秋风、护苗、净网”整治成果，配合新闻出版局开展节假日前出版物市场及校园周边文具店检查，开展打击侵权假冒专项行动，抽检书报刊企业8家次，复印店9家次，没有发现其违法违规行为。六是做好涉旅企业诚信评价工作。以提升旅游服务质量为目标，贯彻实施好旅游服务“云南标准”，指导涉旅经营户按照诚信评价“应评尽评”全覆盖的要求，对辖区内涉旅企业进行规范指数、品质指数、体验指数等方面的诚信评价。截至目前，共完成涉旅企业诚信评价171户、其中餐饮企业64户、住宿企业96户、租赁车公司2户、旅游景区3家、涉旅商品经营户6户。七是加强文化旅游市场秩序整治工作。按照旅游从业人员8不准要求，开展好旅游行业诚信建设，优化旅游行业服务环境。先后组织开展旅游景区、星级酒店、娱乐场所日常巡查和联合检查42家次。共出动文化旅游执法人员1560余人次，出动车辆80余车次；检查文化旅游经营单位378家次，其中：歌舞娱乐场所280家次、互联网上网服务营业场所40家次、书报刊经营单位6家次、印刷经营单位3家次、物流寄递企业、校园周边文具店共12家次，星级宾馆、A级景区、旅行社分社37家次。受理“一机游”1件，办结率均100%。没有引发文旅矛盾纠纷及文化旅游投诉及网络舆情，文化旅游市场安全有序平稳运行。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制29人。实有在职人员31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。车辆超编制原因为因机构改革调往公车管理平台1两，目前资产未做划拨处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入928.97万元，其中：一般公共预算928.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的946.38万元对比减少17.41万元，下降1.84%。主要原因是产业发展项目预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入928.97万元，其中:本年收入928.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款928.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的946.38万元对比减少17.41万元，下降1.84%。主要原因是产业发展项目预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出928.97万元。财政拨款安排支出928.97万元，其中：基本支出748.97万元，与上年（2022年度）的715.93万元对比增加33.04万元，增长4.61%。主要原因是往年临聘人员不缴纳社会保险，根据社保相关规定及整改要求，要将临聘人员纳入缴纳社会保险范围，本年起增加临聘人员社会保险单位部分预算；项目支出180万元，与上年（2022年度）的230.45万元对比减少50.45万元，下降21.89%。主要原因是产业发展项目预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下开支：

（一）207（类）：文化旅游体育与传媒支出762.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。主要用于人员经费开支及机构运行保障、产业发展项目等；

（二）208（类）：社会保障和就业支出78.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于离退休人员公用经费开支、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出、残疾人保障金缴纳；

（三）210（类）：卫生健康支出47.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于在职人员医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费；

（四）221（类）：住房保障支出40.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.08万元，其中：政府采购货物预算4.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.54万元，较上年(5.61万元)增加0.93万元，增长16.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年（0万元）持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年公务接待费预算数为2.54万元，较上年（2.61万元）减少0.07万元，下降2.68%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年（3万元）增加1万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年（0万元）持平，无增减变动；公务用车运行维护费4万元，较上年（3万元）增加1万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：根据临沧市公务用车管理领导小组关于核定车编制的批复（临公车管〔2022〕15号），2023年双江自治县文化和旅游局民族文化工作队新增公务用车辆编制1辆（国家文化部配赠），车辆编制由2022年的3辆增加至4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023送文化下乡、文艺下乡活动项目绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断满足人民群众文化生活的期待，让人民群众共享文化建设成果，结合巩固拓展脱贫攻坚成果，开展扫黑除恶、聚力乡村振兴等战略实施与布局，把党的方针政策、科技信息、法律法规带到基层村组，以文艺演出、流动图书服务等方式丰富基层的文化生活，开展送戏曲下乡文艺演出活动。完成巡回四乡两镇两农场40场次演出、观看群众10000人次目标。群众满意度80%以上，完成率100%。

（二）“茶乡双江创作挖掘”文艺项目绩效目标

充分挖掘双江茶文化，收集茶文化相关题材，制作宣传视频，开展以“茶乡双江”为主题茶文化宣传活动，助推双江茶叶产业发展，促进茶叶产业增收，受益群众满意率达85%以上。

（三）全民健身中心运营管理项目绩效目标

做好全民健身中心运营管理工作，引导群众自觉参与全民健身活动，提高广大群众的身体素质。全民健身中心按要求每工作日对外开放，有效提高场馆的利用率，使群众的满意度达85%以上。

（四）绿美景区及A级景区提质、申报服务费绩效目标

完成荣康达旅游景区厕所建设项目、乡村旅游A级景区提质，对旅游促经济增长持续影响达5年以上，旅客满意度达85%以上。

（五）节庆文化活动项目筹办经费项目绩效目标

年内组织元旦节、火把节、国庆节日开展文化活动，有效广大群众参与活动面，参加活动人次10万人以上，群众满意度85%以上。

（六）绿美机关及创卫项目改造经费绩效目标

完成原旱厕拆除后的改造重建，改善局机关办公条件，提高文化阵地服务水平，让来参加文化馆举办的各种寒暑假免费培训的青少年儿童和群众有卫生间可用，服务能力的提升及条件改善可持续影响达5年以上，场地使用人满意度达85%以上。

（七）文化市场综合执法“清市场”项目绩效目标

改善文化市场综合执法服务条件，保障文化市场综合执法大队机构运营，配齐执法用品，提高群众满意度达80%以上。

（八）县级图书馆购书经费项目绩效目标

图书馆补充新书2000册，按县级馆要求完成年度新增图书指标，扩大了读者的阅读面，提高读者的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年机关运行经费安排37.88万元，与上年的162.54万元对比减少124.66万元，下降76.69%。机关运行经费减少的原因是：2022年临聘人员工资摆在公用经费（劳务费），2023年摆在人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局资产总额3848.40万元，其中，流动资产1575.93万元，固定资产42.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2229.55万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元。与上年（10838.66万元）相比，本年资产总额减少6690.26万元，其中固定资产减少7.28万元，减少主要原因为固定资产折旧；无形资产减少0.05万元，减少主要原因为无形资产摊销；流动资产减少6982.93万元，减少主要原因为本单位本年支出上年度双江冰岛旅游景区建设项目结转资金7700万元，导致货币资金减少，流动资产相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

(四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年无县对下转移支付绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2023年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53092500335900111