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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2、贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全县综合交通运输体系专项规划。组织拟定全县公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定全县综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导渔船检验和监督管理工作。

5、配合协调辖县内国际、国内、省内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行上级部门规定和授权的机场行政管理。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8、指导全县交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9、协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（加挂资产财务室）、行政审批股、综合规划和基本建设管理股（铁建办、民航办）、综合养护管理股、综合运输管理及安全监督股、地方海事处（航务股）。

其他事业单位2个，分别是双江县道路桥梁勘测设计室、双江县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1、以高度政治觉悟为重点，抓好党建、党风廉政及意识形态工作。全面加强党的领导，扎实开展党风廉政建设工作，不断加强意识形态工作，加大机关作风建设力度，强化服务意识，提高行政效能。

2、进一步完善农村公路路网结构，加大交通运输行业基础设施建设力度，不断提升交通运输服务水平，持续巩固“四好农村路”建设成果。扎实开展双澜高速、临清铁路前期工作。加快推进双沧高速、忙糯乡通三级公路、“绿美交通”和澜沧江244界碑至临沧港口四级航道等项目建设，持续推进30户以上自然村通硬化路工程，实现固定资产投资新的增长点；认真抓好临双高速、临清高速、县乡道改造工程勐黄线（邦丙至大文段）、易地扶贫搬迁交通基础设施建设、建档立卡村交通道路基础设施建设、直过民族地区交通基础设施建设、30户以上自然村通硬化路等续建项目工程扫尾，确保2023年6月份前完成建设任务。

3、抓住“十四五”发展机遇，主动向上请示汇报，积极争取上级部门的项目支持和资金补助，加大地方财政对公益性较强的交通项目的投入，充分发挥各级交通投融资平台的作用，强化交通发展的资金保障。同时，进一步拓展投融资渠道，适当引入民间资本，推进交通建设投资主体、投资方式、投资渠道的多元化与集约化发展，放大国有资本功能，加大对综合交通的投入力度，助力双江经济高质量发展。

4、争取政策支持，落实配套支撑。为了保障“十四五”重点规划项目能够顺利的实施，加强与上级的协调沟通，在政策允许的范围内，争取生态红线、用地计划和供地方式的调整与管理，争取出台交通、土地、环保等综合保障政策，向重点项目建设倾斜，切实保障交通建设用地，消除生态“壁垒”。切实为规划衔接、资金投入、建设用地、项目审批、环境资源保护等方面提供有效的配套支撑服务。

5、积极服务企业，助推企业发展。鼓励企业建立现代企业制度，不断优化营商环境，运用市场运作模式整合资源，优化配置，增强企业活力，提高企业竞争力，逐步解决盈利水平下降、发展后劲不足的难题，保障企业职工待遇稳步提升。

6、推进智慧交通，提升载体建设。积极争取城乡客运一体化基础设施建设、双江公交站台建设、5G视频联网监控设备建设以及新能源公交车充电桩设施建设等项目，不断改进公交车、出租车、乡村客运车辆等公共车辆的实时动态监控。升级改造“一卡通”车载终端设备、驾驶员防护结构改造、公交车自动报警器等设施；争取农村公路养护智慧交通应用管理平台建设项目，提升农村公路管养水平。

7、加强安全管理，确保安全稳定。加大对道路运输、农村公路、在建项目及水上交通安全隐患排查整治，重点针对”两客一危”、农村公路临水临崖路段、在建项目高边坡及高空作业等重点领域重要环节开展大排查大整治行动，有效保证交通行业安全形势稳定。

8、建体系、强管养，农村公路保通畅。认真贯彻落实公路养护三十二字方针，进一步强化管理措施。确保公路路况质量的稳定，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接创造通畅、舒适、安全的交通环境。加强公路日常养护，强化公路防治结合。积极组织人员对全县农村公路路段进行路面病害、路基缺口、排水设施、坍方路段等进行详细调查。对毁损路面、桥梁、涵洞进行修复。

9、坚持干部教育，打造素质过硬交通运输队伍。强化党风廉政教育，严格工程建设管理、工程建设招投标程序，引导大家增强反腐倡廉和抗腐拒变的自觉性和坚定性，大力弘扬新时代交通人的奉献精神，不断提升交通运输系统的理论水平、服务功能和推进项目建设的能力，建设一支作风过硬、素质优良、政府放心、群众信任的交通运输队伍，不断开创全县交通运输事业的新局面。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1074.41万元，其中：一般公共预算1074.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的1021.03万元对比增加53.38万元，增长5.23%。增加的主要原因是交通运输项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1074.41万元，其中:本年收入1074.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1074.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的1021.03万元对比增加53.38万元，增长5.23%。增加的主要原因是交通运输项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1074.41万元。财政拨款安排支出 1074.41万元，其中：基本支出519.41万元，与上年（2022年度）的516.03万元对比增加3.38万元，增长0.66%。增长的主要原因为：调整基本工资增加；项目支出555万元，与上年（2022年度）的505万元对比增加50万元，增长9.9%。主要原因为：农村公路项目前期费、管理事务及养护配套补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出56.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政事业单位养老支出、死亡抚恤支出、残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出42.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于行政事业单位医疗支出；

3.交通运输局支出940.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%。主要用于公路水路运输支出；

4.住房保障支出35.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.9万元，其中：政府采购货物预算10.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年(4.85万元)增加0.15万元，增长3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年(0.85万元)增加0.15万元，增长17.65%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

公务接待费较上年增加的原因是：2023年开展双沧高速公路前期工作、临清铁路前期工作及市级部门对农村公路建设项目的督查检查，所以2023年公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金555万元，主要用于农村公路提升改造项目前期费100万元；农村公路项目管理事务90万元；农村公路养护配套补助资金365万元。

（一）农村公路提升改造项目前期费。项目绩效目标：农村公路项目前期工作，包括设计费、监理费、技术等级评定报告、质量检测报告。

（二）农村公路项目管理事务。项目绩效目标：完成上级下达的建设计划任务和对全县农村公路管养，保证修复和畅通。

（三）农村公路养护配套补助资金。项目绩效目标：完成农村公路养护大中修工程：路基修复、路面修补、边沟修补；完成农村公路小修保养:边沟清理、路肩清理平整、水毁塌方清理、路基缺口修复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年机关运行经费安排34.01万元，与上年的52.59万元对比减少18.58万元，下降35.33%。机关运行经费减少的原因是：财政部分供养人员生活补助调整至人员经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局资产总额646039.65万元，其中，流动资产33774.44万元，固定资产93.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17015.5万元，无形资产1.36万元，其他资产595155.29万元。与上年相比，本年资产总额增加803.01万元，其中固定资产减少11.76万元，无形资产减少0.33万元，流动资产减少1299.05万元，在建工程增加2114.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明

1、公开表10政府性基金预算支出预算表，因本年度本部门无政府性基金支出预算，故此表为空表。

2、公开表11部门政府购买服务预算表，因本年度本部门无政府购买服务预算，故此表为空表。

3、公开表13县对下转移支付预算表，因本年度本部门无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4、公开表14县对下转移支付绩效目标表，因本年度本部门无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5、公开表16上级补助项目支出预算表，因本年度本部门无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6、公开表17部门项目中期规划预算表，因本年度本部门无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

附件： 500605双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局预算公开表20230222031956186.xlsx

监督索引号53092503200500111