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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心是双江县教育体育局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。主要职能：1、贯彻执行国家、省、市、县关于职业教育工作的方针、政策和法规；研究制定全县职业教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。2、研究提出全县职业教育事业发展规划及年度计划；拟订我县职业教育事业发展规模、重点、结构和速度，负责全县职业教育信息与统计工作。3、统筹管理我校职业教育经费。4、负责全县职业教育招生及召回注册工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心共设置有5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深化校企合作，扩大招生规模。一是将继续推进综合高中班与县一中联合办学，借助县一中办学力量以吸引更多学生到校就读；二是落实普职融通，扩大综合高中招生；三是招生暨招工，不断加强校企合作招生。计划2023年完成全日制招生200人。

2、紧紧围绕县委、县政府工作部署，充分发挥职能职责，助力乡村振兴，加大培训力度，2023年计划完成1000人农村致富带头人培训。

3、不断提高教学质量，努力提升教学水平，实现职教高考有新突破。目前职教中心共将有34人参加2023年高考，其中综合高中班17人，专业班17人，无论本科及专科上线人数都将有新的突破。

4、多措并举加强教师队伍建设。一是利用空岗，在体制内招考紧缺教师；二是用好大学生实习基地条件，临时聘用未就业大学生和社会能人；三加强教师业务素质提升，重点学习苏联教育家苏霍姆林斯基的著作，改进教师的教育思想和教育管理措施，组织读书会和课堂教学竞赛。

5、按照“六大校园”建设要求，全面建设绿美校园。一积极争取，加大投入，对校园进行绿化美化；二是引导学生参与学校管理，保障校园安全、干净、整洁。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制2人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休0人，退休 32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 896.24万元，其中：一般公共预算896.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的914.13万元对比减少17.89万元，下降1.96%。主要原因：人员经费相比去年增加11.82万元，但项目支出比去年减少了29.71万元，总体减少17.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 896.24万元，其中:本年收入896.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的914.13万元对比减少17.89万元，下降1.96%。主要：人员经费相比去年增加11.82万元，但项目支出比去年减少了29.71万元，总体减少17.89万元。

三、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 896.24万元。财政拨款安排支出896.24万元，其中：基本支出845.95万元，与上年（2022年度）的834.13万元对比增加11.82万元，增长1.42%。主要原因是人员经费增加；项目支出50.29万元，与上年（2022年度）的80万元对比减少29.71万元，下降37.14%。主要原因学生数减少，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于以下方面支出。

1、教育支出630.02元（支出功能科目代码2050302），占一般公共预算财政拨款总支出的70.3%。，主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出140.17元（支出功能科目代码20805、20811、20899），占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出69.63万元（支出功能科目代码21011），占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%，主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出56.42万元（支出功能科目代码22102），占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%，主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本年度无政府采购支出预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年(0万元)增加2.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年(0万元)增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

公务接待费较上年增加的原因是：2022年我单位属于二级预算单位，由教体局统一编制公务接待费预算数。2022年6月进行预算改革后，根据《双江自治县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》双财发〔2022〕19 号文件要求，2023年由我单位独立编制公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年(0万元)增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费2万元，较上年(0万元)增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：2022年我单位属于二级预算单位，由教体局统一编制公务用车运行维护费预算数。2022年6月进行预算改革后，根据《双江自治县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》双财发〔2022〕19 号文件要求，2023年由我单位独立编制公务用车运行维护费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县职业教育中心2023重点项目预算一个，为职业教育专项办公经费50.29万元。绩效目标：改善办学条件，满足日常运转及办公需求，解决编外教师工资问题。

九其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县职业教育中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心资产总额671.62万元，其中，流动资产53.26万元，固定资产612.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少114.04万元，其中流动资产减少68.21万元，固定资产减少42.52万元，无形资产减少3.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年无政府采购预算支出预算，故“公开表11.部门政府采购预算表”为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年无政府购买服务预算，故“公开表15.新增资产配置表”为空表。

7、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

8、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年无部门项目中期规划预算，故“公开表17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092500336000100111