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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规，以及中央、省、市、县各级党委、政府的工作部署。

（2）负责农场社区管理委员会基层组织、党员与干部队伍建设管理和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作，建设高效、廉洁、勤政的农场社区管理委员会。

（3）负责农场社区管理委员会经济和社会发展中长期规划、年度计划制定、实施以及涉及改善民生基础设施建设项目储备、立项、可行性论证和申报、实施工作。经县国资委授权，负责对双江农场国有资产监督管理,确保国有资产保值增值。

（4）负责制定农场社区管理委员会经济发展和产业结构调整政策、措施。组织群众进行职业技能培训，实现科学化、现代化生产经营，不断提高群众收入。

（5）负责农场社区管理委员会居民各项社会保险工作，促进就业、转移就业和劳动力开发。

（6）负责农场社区管理委员会公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾救助、兵役和优抚安置工作。

（7）负责支持和保证农场社区管理委员会工会、共青团和妇联等组织按各自的章程开展活动。

（8）负责农场社区管理委员会群众来信来访、社会治安综合治理、安全生产等工作，做好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设，维护社会稳定，构建和谐社会。

（9）完成县委、县人民政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、计财综合办公室;所属单位1个，即双江农场管理委员会农业综合服务发展中心。

（三）重点工作概述

1、着力实施乡村振兴。加快乡村振兴示范园区建设，打造1个精品示范村、2个美丽乡村示范点，不断推进农垦和农村共同振兴。

2、着力抓好常态化疫情防控。强化网格管理，做到辖区内“底数清、情况明、动态准”。

3、着力推进产业融合发展。打造“茶、果、菜、渔”知名品牌，延伸产业链，推动一二三产业融合发展，建成优质绿色食品基地4000亩。

4、着力推进重点项目建设。重点推进解决德裕豪庭小区历史遗留问题、农场土地全部确权办证、城乡绿化美化建设工作。

5、着力发展乡村旅游。积极探索产村融合、农旅融合、文旅融合发展之路，深挖农场传统文化、激活农场特色潜能，努力提高乡村旅游整体活力，促进乡村旅游全面发展。

6、着力完成生态文明建设工作。一是巩固爱国卫生“七个专项行动”成果；二是严厉打击违法违规用地、排污等行为；三是确保全场全年实现“零火点”、“零污染”目标；四是深入落实《双江农场城乡绿化美化三年行动方案（2022—2024年）》。

7、着力推进农场企业化改革各项工作。2023年底前全力完成农场国有土地确权办证和农场新公司改革后各项工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（含参公管理）18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 612.11万元，其中：一般公共预算527.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金（非同级财政拨款）收入85万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的539.06万元对比增加73.05万元，增长13.55%。主要原因：2022年向县级有关部门争取建盖双江农场社区居家养老服务中心项目，导致项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入527.11万元，其中:本年收入527.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款527.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的539.06万元对比减少11.95万元，下降2.22%。主要原因是：人员类、运转类公用经费财政拨款收入的减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出612.11万元。财政拨款安排支出 527.11万元。其中：基本支出434.11万元，与上年（2022年度）的446.06万元对比减少11.95万元，下降2.68%。主要原因:是本年在职人员减少，人员工资及津贴补贴相应减少，编制临聘人员（大学生志愿者、公益性岗位等）单位补助部分不得单列，按要求列入公用经费支出、临聘人员部分费用调至项目经费支出，工会经费预算基数调减；项目支出93万元，与上年（2022年度）的93万元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出43.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于：2080501行政单位离退休支出0.2万元、2080502事业单位离退休支出0.31万元、2080505机关事业单位基本养老保险经费支出30.72万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.25万元、2081199其他残疾人事业支出2.32万元、2089999其他社会保障和就业支出0.74万元；

2.卫生健康支出26.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于：2101101行政单位医疗支出8.04万元、2101102事业单位医疗支出11.72万元、2101103公务员医疗补助支出5.43万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.15万元；

3.农林水支出434.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%。主要用于：2130105农垦运行393.19万元（含人员经费开支及机构运行保障等）、2130704国有农场办社会职能改革补助支出41万元。

4.住房保障支出23.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于：2210201住房公积金支出23.04万元（缴纳在职人员单位部分住房公积金）。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.53万元，较上年(4.67万元)减少0.14万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年公务接待费预算为2.53万元，较上年(2.67万元)减少0.14万元，下降5.24%，国内公务接待批次为11次，共计接待137人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年(2万元)无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年(0万元)无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年(2万元)无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 双江农场社区居家养老服务中心补助资金85万元。项目绩效目标：服务社区居民，完成养老服务体系建设。

（二）为民服务中心运行经费补助资金5万元。按照以人为本，执政为民的要求，进一步整合行政资源，优化资源配置，构建服务事项齐全，完善各级政务服务平台，促进政务服务均等化、规范化、高效化。

（三）征兵专项经费2万元。项目绩效目标：圆满完成农场社区管委会各项人民武装工作任务。

（四）农垦农场税费改革转移支付资金(集中使用)20.5万元。项目绩效目标：忙开岗东片区田园观光综合体公共基础设施建设。让周边及农场居民增收，完善提升功能，实现乡村振兴。

（五）社区党组织服务群众专项工作经费10万元。项目绩效目标：实现各居民区环境美、创业增收生活美、乡风文明和谐美、宜居宜业宜游“三清四美三宜”示范建设目标。

（六）国营双江农场改革遗留问题工作经费35万元。项目绩效目标：用于解决双江农场改革后未被录用和生产队干部的工资问题，保民生，维护社会安定团结。

（七） 农垦农场税费改革转移支付资金(直接补贴)20.5万元。项目绩效目标：税费改革转移支付补助农工资金，按时发放到在册在岗一线职工手中，改善农工生产生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年机关运行经费安排34.15万元，与上年的50.78万元对比减少16.63万元，下降32.74%。机关运行经费减少的原因是：劳务费支出临聘人员部分费用调至项目经费支出，工会经费预算基数调减，故运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会资产总额2044.01万元，其中，流动资产1186.5万元，固定资产226.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程140万元，无形资产0.54万元，公共基础设施490万元，其他资产0万元。与上年1886.47相比，本年资产总额增加157.54万元，其中固定资产增加135.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额增加的原因：是各居民小组综合文化服务中心工程完工转增固定资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年无政府购买服务支出预算，故政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年无新增资产配置支出预算，故新增资产配置表为空表；

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年无上级补助项目支出预算（县区），故上级补助项目支出预算表（县区）为空表。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场社区管理委员会2023年无部门项目中期规划支出预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53092500247600111