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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队主要工作职责:分析、研究交通安全情况,制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施;指导、监督道路交通安全管理工作;组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件;打击涉证涉牌违法犯罪活动;负责交通警卫,参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥;指导监督车辆管理和驾驶人管理工作;参与规划城乡道路建设和交通安全设施;组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育;管理指导双江县道路交通安全协会;承办领导交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队共设置6个内设机构,包括:车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理中队、勐库道路交通管理中队、小黑江中队。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队始终坚持以队伍管理为基础,以深化、巩固、拓展“减量控大”集中整治四个波次行动成果及“百日行动”为支撑,切实把各类突出隐患排查在先、把各种重大风险化解在前。一是抓牢学习教育提升整体素质。始终坚持把政治建警摆在首要位置,常态化开展学习教育活动,不断加强政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面的教育引导,打好预防针;二是事故预防“减量控大”显成效。扎实开展“减量控大”波次专项整治行动和夏季道路交通安全整治“百日行动”,以国省道、县乡道和勐库镇为打击整治中心,落实错时上路、弹性上岗的勤务机制,紧盯重要时间节点,有效打击和震慑各类交通违法行为;三是排查治理隐患夯实道路安全基础。为有效解决临双二级路和滨河大道交通事故高发、多发势头,联合相关部门排查交通安全隐患94处,成立了道路交通安全隐患整治工作领导小组,明确部门职责,进一步完善基础设施,不断优化辖区道路通行环境;四是重点宣传引导广泛增强意识。通过“美丽乡村行”交通安全巡回宣传、上交通安全课、观看警示教育片、摆放宣传展板、发放宣传材料等形式,常态化开展“七进”宣传活动,引导提醒驾驶人安全文明驾驶;五是警企警邮联动提高交管服务能力。不断强化警企、警邮合作,进一步延伸服务触角,全面实现业务一窗办、一证办、一次办,做到“减时间、减材料、减环节、减跑动”,努力构建快捷便利、公平普惠的交通管理服务体系。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制6辆,实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1025.56万元,其中:一般公共预算1025.56万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年(2022年度)的1105.28万元对比减少79.72万元,下降7.21%。主要原因是:财政厉行节约,项目经费比上年减少较大,故本年预算收入比上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款总收入1025.56万元,其中:本年收入1025.56万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1025.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年(2022年度)的1105.28万元对比减少79.72万元,下降7.21%。主要原因是:财政厉行节约,项目经费比上年减少较大,故本年财政拨款总收入比上年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1025.56万元。财政拨款安排支出1025.56万元,其中:基本支出865.56万元,与上年(2022年度)的825.28万元对比增加40.28万元,增长4.88%。主要原因是:本年人员工资调增,故基本支出较上年增长。
项目支出160万元,与上年(2022年度)的280万元对比减少120万元,下降42.86%。主要原因是:本年财政厉行节约压缩项目经费,故本年项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出925.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.27%。主要用于行政运行317.27万元,一般行政管理事务413.53万元,执法办案143.3万元,其他公安支出51.69万元;
2.社会保障和就业支出42.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于行政单位离退休0.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出38.82万元,其他残疾人事业支出3.18万元;
3.卫生健康支出28.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于行政单位医疗22.99万元,公务员医疗补助4.61万元,其他行政事业单位医疗支出0.94万元;
4.住房保障支出29.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于住房公积金29.11万元。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年无县对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目2个,部门政府采购预算总额1.97万元,其中:部门政府采购货物预算1.97万元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元,较上年(2022年)预算的11.97万元减少6.97万元,减少58.23%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年因公出国(境)费预算为0元,与上年对比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为1万元,较上年0.97万元增加0.03万元,增长3.09%,国内公务接待批次为14次,共计接待100人次。
公务接待费较上年增加的原因是:本年开展道路交通事故预防“减量控大”集中整治专项行动(包含:安全隐患排查、交通违法专项整治以及交通安全宣传等),业务量增加,预计接受检查及督导次数增加,故接待费预算数增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年11万元减少7万元,下降63.64%。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费4万元,较上年减少7万元,下降63.64%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。
公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,实施公务用车制度改革,严格公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、城区监控网络及设备运行维护专项经费,绩效目标:平安城市智能交通系统和违停抓拍系统建设完工后,由交警大队管理使用,对设备及系统运行维护,并支付网络租用费。同时城市道路增加,需新增红绿灯及违停、超速监控设备参与道路交通管理,向科技要警力,实现交通技术监控查处交通违法行为,规范交通秩序,减少交通事故。
2、推丘办案业务专项经费,绩效目标:紧紧围绕保障人民群众安全出行和防控重特大道路交通事故、预防和减少死亡交通事故的目标任务,加强基层基础建设,注重理念、制度、机制、方法创新,大力推进依法监管、协同共治,确保全市农村道路交通安全形势总体持续平稳,努力为双江经济社会跨越式发展和美丽县城建设顺利实施创造良好的道路交通安全环境。
3、道路交通事故鉴定费、停车费及清障施救专项经费,绩效目标:交警大队处理的道路交通事故所需的死亡、伤情鉴定,事故车辆技术鉴定,涉事人员血液酒精含量鉴定费,扣留事故车辆租用停车场费用及清障拖车费用。
4、双江县辖区道路交通标志标线专项经费,绩效目标:道路上的标线标志经过车辆长期碾压,磨损较大,每年需重新施划城区部分磨损不清晰的道路标志标线及停车位,规范道路交通秩序,减少道路交通事故发生,维护美丽县城良好交通形象。
5、道路交通安全警示教育室专项经费,绩效目标:利用乡镇(街道办事处),交通安全管理、交通运输管理部门,客运企业(客运站)、物流场站、检测站、驾校、中小学校等宣传阵地开展警示教育宣传,通过设置专门的交通安全宣传栏或板报,采取流动方式,宣传交通安全,利用交通事故案例开展警示教育,有效提升交通参与者安全意识,营造良好交通环境。
6、摩托车驾驶人驾驶技能考场服务项目,绩效目标:深入贯彻落实公安部《关于印发深化公安交管“放管服”改革优化营商环境12项措施的通知》(公交管〔2020〕298号)及实施细则的相关规定,按照《云南省公安厅交通警察总队关于落实摩托车驾驶证全国“一证通考”工作的通知》的工作部署和要求,严格按照《机动车驾驶人考试内容及方法》等工作规范,切实做好临沧市摩托车驾驶人驾驶技能考试计算机评判工作。
7、“五小工程”隐患路口整治专项经费,绩效目标:开展隐患路口整治工作及“千灯万带”示范工程,从源头上进行事故防控,排查梳理辖区内农村公路平面交岔口,设置交通安全提示牌、警示灯及减速带。同时在原有建设基础上进行增补、修复、完善,切实做到交岔路口有警示,达到有效控制车速效果,努力遏制重特大道路交通事故发生,确保人民群众生命财产安全。
8、车管成本专项经费,绩效目标:用于保障交通管理部门车辆管理所办理机动车注册登记、驾驶许可考试等车辆号牌、驾驶证、行政证证芯、车管业务表格等车管耗材的行政成本。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排37.08万元,主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年(2022年度)的462.91万元对比减少425.83万元,下降91.99%。机关运行经费减少的原因是:本年辅警及农村安监员工资由劳务费调整到其他工资福利支出,导致人员经费比上年增加,公用经费比上年减少,故机关运行经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队资产总额:1474.91万元,其中,流动资产11.89万元,固定资产净值1461.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产净值1.09万元,其他资产0万元。与上年1562.92万元相比,本年资产总额减少88.01万元,其中:流动资产增加1.81万元,固定资产净值减少89.66万元,无形资产净值减少0.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产24项,账面原值7.22万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。
资产总额比上年(2021年度)的1562.92万元减少了88.01万元。减少的原因是:计提固定资产折旧105.04万元、计提无形资产摊销0.16万元。
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
(四)空表说明
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年无政府性基金预算支出预算,故政府性基金预算支出预算表为空表。
2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年无县对下转移支付预算,故县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表为空表。
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年无上级补助项目支出预算,故上级补助项目支出预算表为空表。
4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年无部门项目中期规划预算,故部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53092500145100111