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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年预算公开


来源:双江县人民政府     时间:2023-02-22  点击率:打印 】【 关闭

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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,研究拟定全县民政事业发展规划和政策,制定部门规范性文件,年度工作计划,并组织实施和监督检查。

2.负责抓好全县城乡居民最低生活保障法规的宣传和贯彻落实;健全城乡社会救助体系,监督全县城乡居民最低生活保障经费的使用,申报、拨发城乡居民最低生活保障补助经费;负责五保供养、城乡医疗救助、困难群众临时救助和生活无着落人员的救助工作;负责六十年代精减人员、原国民党起义投诚人员生活补助资金的发放及管理工作。

3.组织、指导我县福利事业单位的工作;维护老年人、孤儿(含无人抚养儿童)和残疾人等特殊群体权益保障工作;会同有关部门搞好社会福利生产的扶持保护政策并监督实施;指导县慈善事业工作;负责我县福利彩票发行管理工作。

4.贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养法规政策,制定相关实施意见并执行;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

5.指导村(居)民委员会、社区委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设;贯彻城乡基层群众自治建设和社区建设有关政策,指导社区居民委员会和社区服务体系建设。贯彻社区服务管理有关政策,推动城乡社区建设和社区服务体系建设。

6.研究拟定全县行政区域发展规划;承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地、村(居)委会迁移的审核、申报;负责乡(镇)行政区域边界勘定和管理工作,负责城乡地名命名、更名的报批审核,推广标准地名,指导乡(镇)地名工作和门户楼牌管理。

7.依法承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导和监督乡(镇)社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;协助办理基金会登记管理工作。

8.贯彻落实国家老龄工作方针、政策,拟定全县老龄工作的中长期发展计划及老龄工作政策、规章;负责高龄老人优待服务工作,负责做好养老服务、基层老龄、老协组织的管理指导和协调;指导,督促、检查各乡(镇)老龄工作;协调有关部门落实省老龄委和市、县党委政府安排的老龄工作任务;承担县老龄工作委员会的日常工作。

9.指导、监督民政事业费的使用和管理;指导全县民政干部业务培训,负责民政干部表彰奖励工作。会同有关部门拟定社会发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

10.承办县委、县人民政府和上级民政机关交办的其他事项。(二)机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局共设置6个内设机构,包括:办公室、社会救助股、社会事务股、社会福利和慈善社工股、社会组织基层政权和区划地名股、养老服务股。

(三)重点工作概述

1.建立低收入人口动态管理预警机制,完善数据库,做好低收入人群物价上涨补贴工作。利用好改革完善社会救助联席会议领导小组,做好全县“8+1”社会救助工作。

2.加强失能照护服务机构建设,为特困老人、经济困难的失能失智老年人等提供无偿或抵偿的托养服务,启动允景社区“老年幸福食堂”建设,构建“十五分钟社区居家养老服务圈”,开展助餐、助医、助急服务。

3.持续多措并举加强基础设施建设,多方筹措资金完善养老机构服务设施,逐步引导各类市场主体进入养老服务业,全面提升全县养老服务水平,使有集中供养意愿的特困老年人集中供养率达100%,生活不能自理的特困人员集中供养率达60%以上的目标。

4.加快完善和提升殡葬服务基础设施改建,建立乡镇农村公益性公墓管理制度,推进乡镇村级公益性公墓建设。

5.向上争取儿童之家建设资金,逐步实现儿童之家全覆盖,配合县妇联加强对已成立的儿童之家的监管,壮大社会工作人才队伍建设,确保社工站正常运行。

6.抓好沙河乡允景社区示范点建设,强化村(社区)干部的培训,推进沙河乡撤乡设镇工作。

7.抓实疫情防控常态化。把疫情防控作为做好民政工作的前提,抓实抓细常态化疫情防控,毫不松懈抓牢养老、救助、儿童福利等各类民政服务机构疫情防控,严格落实各项防控措施,确保民政服务机构人员安全。稳妥做好婚姻登记、收养登记、社会组织登记管理、殡仪馆等民政服务场所的防控工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制7人,工勤人员编制2人,事业编制14人。在职实有26人,其中: 财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2380.37万元,其中:一般公共预算2380.37万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年(2022年度)的2424.16万元对比减少43.79万元,下降1.81%。主要原因是:本年度残疾人生活和护理补贴和最低生活保障资金收入减少,故本年度财务总收入比上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2380.37万元,其中:本年收入2380.37万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2380.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年(2022年度)的2424.16万元对比减少43.79万元,下降1.81%。主要原因是:本年度残疾人生活和护理补贴和最低生活保障资金收入减少,故本年度财务总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2380.37万元。财政拨款安排支出 2380.37万元,其中:基本支出2083.77万元,与上年(2022年度)的2143.46万元对比减少59.69万元,下降2.78%。主要原因是:本年度残疾人生活和护理补贴和最低生活保障资金收入减少,故本年度财务总收入比上年减少;项目支出296.6万元,与上年(2022年度)的280.7万元对比增加15.9万元,增长5.66%。主要原因是:本年度民政管理事务收入增加,故本年度财务总收入比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于人员工资、公用经费、民政工作经费、殡葬支出、老年福利支出等支出等。

1.社会保障和就业支出2309.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.02%。主要用于人员工资、公用经费、在职人员医疗保险和工伤保险缴费、民政工作经费、县城道路标识系统的制作安装、边界联合检查、城乡低保工作、政府购买社会救助服务等支出;

2.卫生健康支出33.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于在职人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险缴费支出;

3.住房保障支出31.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出;

4.农林水支出5.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年无对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,政府采购预算总额7.91万元,其中:政府采购货物预算7.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.28万元,较上年(3.35万元)减少0.07万元,下降2.09%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年(0万元)持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无。

(二)公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年公务接待费预算为2.28万元,较上年(2.35万元)减少0.07万元,下降3%,国内公务接待批次为28次,共计接待228人次。

公务接待费较上年减少的原因是:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年(1万元)持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年(0万元)持平,无增减变化;公务用车运行维护费1万元,较上年(1万元)持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)民政工作专项经费项目绩效目标

统筹做好2023年各项民政工作事务,主要包括孤儿等困境儿童核查基本工作、临时救助工作、养老服务工作、残疾人两项补贴工作、社会福利事业工作、地名及县城道路标识核查等各项工作。

(二)城乡最低生活保障工作专项经费项目绩效目标

加强政策培训和业务指导,同时采取群众喜闻乐见的方式,广泛宣传党和政府对最低生 活保障工作的有关要求、最低生活保障政策规定,以及最低生活 保障在保障民生、维护稳定、促进和谐等方面的重要作用,不断 提高最低生活保障信息公开的针对性、时效性和完整性,引导公 众关注、参与、理解、支持最低生活保障工作,营造良好的工作氛围。

(三)生态安葬奖励补助项目绩效目标

对农村居民死亡进入殡仪馆火化并选择在本乡(镇)农村公益性骨灰公墓安葬的,免收殡仪馆火化费、运尸费,并给予死亡人员家属一次性安葬奖励2000元;对少数民族群众对死亡人员在固定区域自行火化安葬骨灰不留坟头或深埋遗体安葬不留坟头的节地型绿色安葬方式,对实行绿色安葬方式的死亡人员家属给予一次性安葬奖励3000元。

(四)运尸火化专项经费项目绩效目标

推进殡葬改革促进遗体火化,改革传统丧葬方式,更新丧葬观念,推进移风易俗的社会化,树立文明新风,保护土地资源,维护生态环境,促进物质文明和精神文明健康发展的需要。

(五)婚姻登记工作专项经费项目绩效目标

根据上级要求,做好办理结(离)婚、复婚、证明等,加快婚姻历史档案补录工作进度,配合县纪检监察、 公安等部门加强婚姻管理,使婚姻登记机关为服务对象提供更周到、更便捷、更人性化的“一条龙”服务。

(六)敬老院工作专项经费项目绩效目标

保证敬老院各项工作的正常开展,加大敬老院管理力度,确保各项设施齐全、规章制度健全、目标岗位设置合理、院务管理规范有序、工作人员优化配置、服务质量明显改善、供养标准落实到位,使供养对象生活水平不断提高。

(七)养老服务机构及老年人春节慰问经费项目绩效目标

春节期间开展百岁老人及养老机构慰问活动,大力弘扬“尊老、敬老、爱老、养老”的传统美德,主动为老人们解决实际生活困难,努力让老人们老有所依,老有所养,老有所为,老有所乐。

(八)边界联合检查工作专项经费项目绩效目标

完成行政区域界线界桩实地查看和维护管理,联检材料制作、联检协商、召开联检会议、材料归档等。

(九)敬老院提质改造补助资金

2023年为加快推进我县特困人员供养服务设施改造提升,提高养老服务政府保基本兜底线的能力和质量,对敬老院进行质量提升改造,不断提高服务能力和水平,在服务设施设备上进行提升,使集中供养的老年人老有所依、老有所乐。

(十)殡仪馆提质改造补助资金

进一步加强安全管理,维护安全生产,保障各项工作有序进行,提升殡仪服务质量,优化服务环境,提高群众办丧满意度。对殡仪馆室内、室外、围墙、线路、电力设备等综合提质改造。

(十一)公建民营养老机构运营补助资金

2023年度对入住公建民营养老机构的老人,一切围绕“以老人服务需求为中心,营造温馨快乐、和谐家园”的办院宗旨,提供养老服务、医疗康复、医养结合、日间照料、休闲娱乐、精神慰藉、托管护理、养老护理、上门服务及护理培训等业务。

(十二)特困人员寒衣补助专项资金

负责制定特困人员的寒衣购买计划,组织落实特困供养人员寒衣购买和发放工作,按时发放特困供养人员寒衣。

(十三)县城道路标识系统的制作安装补助资金

2023年完成县城需安装的导视牌柱25棵,导向牌137片的制作安装,健全县城基础设施。

(十四)特殊困难群体疫情防控工作专项经费

保障特殊困难人员基本照料服务需求,切实做好兜底保障工作,织密织牢社会安全网,坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

(十五)殡仪馆基础设施建设缺口补助资金

完善殡仪馆基础设施建设,包括道路、基座、大门、绿化工程等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年机关运行经费安排29.04万元,与上年的215.61万元对比减少186.57万元,下降86.53%。机关运行经费减少的原因是:上年度安排在公用经费下政府购买服务人员工资本年度安排在人员经费下,故本年度机关运行经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局资产总额1678.16万元,其中,流动资产3.16万元,固定资产616.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程971.97万元,无形资产86.65万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加257.22万元,其中固定资产增加183.69万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产40平方米,资产出租收入2.23万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

(四)空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年无政府性基金预算支出,故此表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年无政府购买服务预算支出,故此表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年无县对下转移支付预算支出,故此表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年无县对下转移支付预算支出,故此表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年无上级补助项目支出预算支出,故此表为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2023年无部门项目中期规划预算支出,故此表为空表。

监督索引号53092500531400111

  
附件【140314双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局(预算公开)20230222093949369.xlsx
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