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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职责是贯彻执行国家和省有关自然资源监管工作方针政策、法律法规，负责监督管理森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化工作，管理国家级、省级、市级、县级各类自然保护区风景名胜区、自然遗产等；贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；拟订双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施；承担林业生态文明建设有关工作。

2.拟订全县林业产业发展及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划，经批准后组织实施，编制森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计，并监督实施。

3.负责组织开展植树造林、封山育林、草原监督管理、森林抚育、整改复耕、林业产业发展等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树和造林绿化，以及生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设，整改复耕以及各类林业工程造林项目的建设；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理；负责林木种子生产经营许可证核发；负责主要林木品种登记；负责指导山区综合开发有关工作；承担县绿化委员会办公室的工作。

4.负责组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行；承担木材凭证采伐、运输的监督管理工作；负责核发木材运输证；负责组织、指导全县林地、林权管理；负责野生树木移植审批；负责占用征收征用林地审核审批；按照国家有关规定负责征用、占用林地，以及监督、指导有关费用的征收和管理；负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。

5.承担协调、指导、监督全县森林防火工作，负责林区野外生产用火和在林区进行实弹演习、爆破等活动管理审批；负责林业有害生物防治、检疫工作，负责森林植物及其产品检疫工作；查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；承担林业行政执法监督责任，指导林区治安工作。

6.负责管理国家和省级森林及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等；组织、建立县级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；组织、指导、监督全县陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；负责管辖范围内野生树木移植、野生非木质森林资源开发和利用森林资源开展旅游项目的审批；负责“三有”野生动物猎捕、养殖经营和动输管理；组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作；按照分工负责生物多样性保护有关工作。

7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源评估；监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等；协同国土资源主管部门指导林权登记工作。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营权和林木所有权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。指导基层林业工作机构、国有林场（苗圃）和森林公园的建设与管理。

8.负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。

9.负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。

10.负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导全县林业队伍建设。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局内设机构共16个，分别是：办公室（计划财务股）、林政股、森林草原防火股、林业改革与产业发展股、林业和草原综合行政执法大队（林业有害生物防治检疫局）（参公）、林区治安稽查大队、林长服务中心、林业技术推广站、忙安木材检查站、勐峨木材检查站、国有林场管理总站、大浪坝林场、勐峨林场、忙安林场、东来林场、坝糯林场。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓实“护绿”，资源管护全面加强。一是严厉打击整治破坏森林资源违法违规行为。严格执行非法侵占林地“七个一律”严惩措施，持续推进森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作，扎实开展集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动，严厉打击整治破坏林草资源违法违规行为，共实地调查核实图斑433个，立案72起，其中刑事案件移送14起、行政案件查办58起，办结54起，罚款27万元。集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动共录入案件数834件，其中查处整改到位案件221件，无需(法)查处、不是案件613件，查处整改到位率100%。全力推进中央和省委巡视、环保督察、审计、检查反馈问题整改，确保各项整改精准到位。二是严防严控森林草原火灾。2022年度防火期，共投入防灭火经费135万元，开展以播放宣传省市县森林草原防灭火命令（通告）和县非法侵占林地“七个一律”严惩措施、清明节倡议书等为主要内容的流动宣传车、“大喇叭”和“小喇叭”宣传21843次，接到并处置上级通报卫星热点2个，未发生森林火情火灾。全国第一次森林草原火灾风险普查初评结果排在全市第2名、全省第40名。三是扎实开展林草有害生物防治。严格落实“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”管护方针，扎实开展草原有害生物普查、森林草原监测评价、松材线虫病五年攻坚行动、苗圃基地产地检疫、调运检疫和复检等各项工作，严防严控外来有害生物入侵危害，积极推进社会化防治方式，联防联控，林业有害生物成灾率0.3‰、无公害防治率96%、灾害测报准确率99%、种苗产地检疫率100%、监测覆盖率100%。草原有害生物成灾率控制在5.5%以内、防治率达100%、无公害防治率85%。四是加强林地要素保障。严格林地定额管理和用途管制，积极推进林地“一张图”精细管控，形成“以图管地”。严格森林采伐限额管理和执行林地审核审批程序，守牢生态红线，确保现有林地、草地面积不减少，重点生态区域面积不减少、功能不降低、性质不改变。加强项目使用林地日常监管，积极主动跟踪指导，提前介入、靠前做好项目使用林地服务保障工作，进一步提升报件质量。2022年完成临时占用审批3件、永久使用审批15件。五是加强自然保护地监管。严守“三条底线”，强化生物多样性保护和珍稀濒危物种及其栖息地保护修复，科学推进自然保护地整合优化，完成第二次上报国家审核、草原基况调查。加强湿地保护管理，保护率75%。理赔野生动物肇事案件162起，理赔金额9.72万元。牵头组织制定《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县古茶树保护管理条例实施细则》，已完成县人大备案审查后报市人大审查，完成《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县古茶树保护管理技术规程（试行）》初稿编制。六是深入推进天然林管护和公益林管理。全面落实天然林保护和生态公益林补偿政策，加强天然林管护能力建设，完善天然林管护体系，加强天然林管护站点建设和护林员选聘管理，建立护林员网格化管理制度，提高管护效率和应急处置能力。2022年实施天然商品林停伐保护114.28万亩、生态公益林61.09万亩、森林抚育1万亩。

2、抓实“增绿”，林草生态建设成效显著。一是规划引领，科学规划，完成了县域造林绿化空间规划编制，科学提出2025--2035年林地保有量及森林覆盖率。二是着力解决“在哪种”“种什么”“怎么种”“怎么管”的问题，科学推进国土全域造林绿化，大力实施城乡绿化美化行动，完成新造林1250亩。三是深入开展全民义务植树活动，推进“互联网+全民义务植树”模式，开展集中义务植树活动2次，完成义务植树70万株，向全县各乡（镇）、农场扶持发放各类经济林果及美化绿化苗木3.83万株。四是依托国有勐峨林场保障性苗圃建设，加强造林绿化苗木培育，全县共有育苗户40户，育苗面积1196.37亩，培育苗木1901.72万株，其中特色乡土树种苗木143万株，基本满足全县造林及绿化美化需求。五是整改复耕工程稳步推进，新增核实整改复耕面积0.6万亩，累计完成2019年整改复耕6.1万亩、还草0.3万亩，落实2022年退耕还草地块0.07万亩，2019年0.3万亩退耕还草通过省级检查验收。六是全面推进绿美建设，积极组织绿美爱心捐赠，捐赠民族小学绿美爱心树30株，干部职工爱心款捐赠2960元，护林员捐赠绿美爱心树30株、爱心花2943株。积极开展绿美机关、绿美林场建设，完成增花增绿盆景200盆，种植花卉、树木526株。完成“县树、县花”拟推荐候选名单报请、投票页面链接和拟推荐候选名单物种简介、图片、推荐理由等准备工作。

3、抓实“富绿”，生态产业实现新突破。按照“生态建设产业化和产业发展生态化”的发展思路，大力发展生态富民产业，优化林草产业结构，巩固提升优势传统产业，培育发展特色产业，让绿水青山变成金山银山，全面助推乡村振兴。一是巩固提升50万亩核桃产业，实施核桃提质增效6万亩，2022年挂果面积34.3万亩，干果产量3.67万吨，实现产值4.4亿元。二是打造优质临沧坚果产业基地23.78万亩，实施临沧坚果提质增效5.04万亩。2022年挂果面积3.8万亩，干果产量1292吨，实现产值4522万元。三是强化产业延链补链强链，抓实林草科技“三个双百”工程，完成核桃坚果培训33期1620人次、林下中草药培训3期82人次，补齐产业链初加工、精深加工短板，提高附加值，邦丙乡核桃坚果一体化初加工厂项目稳步推进。四是大力培育发展林下产业，种植滇黄精、三七、葛根、茯苓、半夏、雪胆、西南远志等林下中药材2395亩，累计种植30444亩，实现产值6135万元。五是积极培育壮大林草产业发展市场主体，解决“大资源、小产业、低效益”问题，全县涉林企业27户，总产值达4.4亿元。林农专业合作社达39户，林业总产值达2026.97万元，注册商标3个。

4、抓实“活绿”，林草改革深入开展。一是全面抓实林长制各项机制建设，落实清单化“包保责任”，积极探索各级网格长“十包”责任落实机制，通过网格林长巡林、“包保责任”的落实，长期难以处理的涉林矛盾纠纷得到有效化解，林草资源得到有效管护，得到了上级相关领导的充分肯定。截至目前，上级林长巡林4人次，县级林长巡林61人次，乡（镇）级林长巡林812次，村（社区）级林长巡林1374次，共处理解决涉林矛盾纠纷23起。二是认真贯彻落实市委领导巡林调研指示精神，各国有林场建立了基层党支部，健全完善国有林场财务管理、护林员巡山护林等六项制度。三是认真落实林草体制机制改革要求，完成县森林草原防灭火指挥部办公室划转，挂牌成立了双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原综合行政执法大队。四是深化林草“放管服”改革，不断提升服务质量和服务水平，纳入“综合窗口”服务事项24项。

5、抓实“促绿”，林草项目建设稳步推进。一是完成申报古茶山国家森林公园建设、森林康养一体化建设等地方专债项目2个，项目总投资7亿元，申请专债资金2.8亿元。二是完成申报入库国有林场管护用房建设、林业有害生物防治能力建设、国家森林抚育建设、视频监控系统建设等中央财政林业草原项目8个，项目总投资3944.9万元，申请补助资金3905.9万元。三是完成向上争取到位项目资金3852.79 万元，完成4000万元目标任务的96.32%。四是完成固定资产投资1869万元，完成率100%、入库率100%。

6、抓实党建，党的建设全面增强。坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强党组织及干部队伍建设，全县林草干部始终忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主导权和话语权。严格落实全面从严治党各项要求，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，毫不松懈纠治“四风”，持续整治形式主义、官僚主义。认真落实领导干部重大事项报告、收入申报、廉政谈话、任期和离任审计等制度，班子成员定期参加基层班子民主生活会，及时发现和纠正问题。严格落实安全稳定“党政同责、一岗双责”制度，做好涉林矛盾纠纷和信访案件排查化解，维护林草系统安全稳定。深入开展机关效能建设，党风政风行风建设进一步加强。认真学习贯彻党的二十大精神，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。统筹做好人大建议和政协提案办理、国家安全、疫情防控、爱国卫生、民族团结、信息公开、综治维稳、扫黑除恶、安全生产、信访、档案、保密、老干部、工青妇、机关事务等工作，林草各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制86人，参公管理事业编制9人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。实有车辆超编制的原因是：车辆编制改革前已逐级报批并合理合规办理购车相关手续，车改结束后车辆才交付使用，目前该车辆已录入公务用车信息平台系统，正在核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2308.89万元，其中：一般公共预算2308.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2022年度的2070.27万元对比增加238.62万元，增长11.53%。主要原因是：1、预算基本收入增加102.62万元，同比增5.8%，是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，在职人员工资及社会保险缴费预算增加；2、预算项目收入增加136万元，同比增45.18%，往年项目预算资金减少，新增预算项目有：2017年新一轮整改复耕第二次补助资金100万元；2019年新一轮退耕还草补助资金100万元；2023年林草种质资源普查工作经费30万元；2023年红火蚁阻截防控工作经费5万元；2023年草原监测评价工作经费5万元；2023年森林草原湿地生态系统外来物种入侵普查工作经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2308.89万元，其中:本年收入2308.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2308.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2022年度的2070.27万元对比增加238.62万元，增长11.53%。主要原因是：1、预算基本收入增加102.62万元，同比增5.8%，是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，在职人员工资及社会保险缴费预算增加；2、预算项目收入增加136万元，同比增45.18%，往年项目预算资金减少，新增预算项目有：2017年新一轮整改复耕第二次补助资金100万元；2019年新一轮退耕还草补助资金100万元；2023年林草种质资源普查工作经费30万元；2023年红火蚁阻截防控工作经费5万元；2023年草原监测评价工作经费5万元；2023年森林草原湿地生态系统外来物种入侵普查工作经费10万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2308.89万元。财政拨款安排支出2308.89万元，其中：基本支出1871.89万元，与上年（2022年度）的1769.27万元对比增加102.62万元，同比增5.8%。主要原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，在职人员工资及社会保险缴费预算支出增加。

项目支出437万元，与上年（2022年度)的301万元对比增加136万元，同比增45.18%。主要原因是：往年项目预算支出资金减少，新增预算项目支出有：2017年新一轮整改复耕第二次补助资金100万元；2019年新一轮退耕还草补助资金100万元；2023年林草种质资源普查工作经费30万元；2023年红火蚁阻截防控工作经费5万元；2023年草原监测评价工作经费5万元；2023年森林草原湿地生态系统外来物种入侵普查工作经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出243.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于行政事业人员养老、职业年金及死亡抚恤支出；

2.卫生健康支出144.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于行政事业人员医疗补助支出；

3.节能环保支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于新一轮整改复耕补助资金支出；

4.农林水支出1598.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.23%。基本支出主要用于行政事业人员工资、单位一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费等支出；项目支出主要用于2023年草原监测评价工作经费、2023年公益林天然商品林停伐管护县级配套工作经费、2023年红火蚁阻截防控工作经费、2023年林草种质资源普查工作经费、2023年全面推行林长制实施工作经费、2023年森林草原防火工作经费、2023年森林草原湿地生态系统外来物种入侵普查工作经费、2023年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作经费、2023年松线虫病疫情防控工作经费、2023年县林下经济产业发展办公室工作经费、2023年野生动物植物等生物多样性保护工作经费、2023年支付临沧市林业开发有限公司林地集约专项资金等支出。

5.住房保障支出122.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1740.49万元（其中：基本支出1740.49万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的75.38％，主要用于行政事业人员工资、绩效及社会保障缴费支出。

2.商品和服务支出预算328.31万元（其中：基本支出107.31万元，项目支出221万元），占一般公共预算财政拨款总支出的14.22％，基本支出主要用于行政事业单位一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费等支出，项目支出主要用于2023年草原监测评价工作经费、2023年公益林天然商品林停伐管护县级配套工作经费、2023年红火蚁阻截防控工作经费、2023年林草种质资源普查工作经费、2023年全面推行林长制实施工作经费、2023年森林草原防火工作经费、2023年森林草原湿地生态系统外来物种入侵普查工作经费、2023年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作经费、2023年松线虫病疫情防控工作经费、2023年县林下经济产业发展办公室工作经费、2023年野生动物植物等生物多样性保护工作经费、2023年支付临沧市林业开发有限公司林地集约专项资金等支出。

3.对个人和家庭的补助收入224.09万元（其中：基本支出24.09万元，项目支出200万元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.71％，基本支出主要用于行政单位离休人员经费及职工遗属生活补助，项目支出主要用于新一轮整改复耕补助资金支出。

4.对企业的补助收入16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.69％，主要用于2023年森林火灾保险县级配套专项经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目8个，部门政府采购预算总额26.02万元，其中：部门政府采购货物预算26.02万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.99万元，较上年（2022年）预算的9.32万元减少0.33万元，下降3.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2023年公务接待费预算为3.99万元，较上年4.32万元减少0.33万元，下降7.64%，国内公务接待批次为80次，共计接待430人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费5万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局根据重点项目预算的有关预算编制要求，结合我单位部门职责、中长期规划、县委、县政府要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。具体项目预算绩效目标情况如下：

1.2023年野生动植物等生物多样性保护专项经费。项目预算绩效目标：提高野生动物植物等生物多样性保护宣传率，有效保护双江县境内野生动植物，从而实现生态安全可持续影响。

2.2023年森林资源督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作专项经费。项目预算绩效目标：双江森林面积251.95万亩，为全面及时掌握全县森林、湿地资源保护管理和动态变化情况，建立上下分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监测监管机制，督促各乡镇落实保护发展森林资源目标责任制。建立上下分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监测监管机制，督促各乡镇落实保护发展森林资源目标责任制，能有效打击非法破坏森林资源整治工作。

3.2023年森林草原防灭专项经费。项目预算绩效目标：加大森林防火宣传，确保在双江县境内无重特大森林火灾和人员伤亡事故发生，重特大火灾控制在千分之一，县级组建60人规模专业防火队，组建100人以上县级机关应急扑火队。

4.2023年森林火灾保险县级配套专项经费。项目预算绩效目标：通过保费补贴等必要的政府财政支持手段，引导承保机构、林业经营者积极参与森林火灾保险，建立健全统一的森林火灾保险制度和保障机制，提高森林火灾预防和应急处置能力，实现生态得保护、林业经营者得实惠、保险得发展的目标，火灾保险率达90%以上，双江自治县森林火灾保险面积241.64万亩，公益林、商品林保额0.4元/亩。

5.2023年支付临沧市林业开发有限公司林地集约专项资金。项目预算绩效目标：与企业签订协议，分三年归还股权转让款，提高林地集约资金对企业经营影响，提高企业对林地集约资金归还满意度。

6.2023年县林下经济产业发展办公室工作经费。项目预算绩效目标：每年发展林下中草药材种植2000亩，巩固现有基地，使林农经济收入显著提升。

7.2023年公益林天然商品林停伐管护县级配套补助资金。项目预算绩效目标：加强公益林、天然商品林停伐管护对生态恢复可持续影响，提高生态效益，促进农民增收，助推脱贫攻坚，保证集体个人补偿兑现率达100%。

8.2023年草原监测评价工作经费。项目预算绩效目标：根据《临沧市林业和草原局关于做好草原监测评价工作的通知》临林发（2022）223号，双江结合实际摸清草原面积分布分类等基础数据，分项开展草原基况监测、生态状况评价、年度性动态监测、应急监测等四项工作任务。通过普查、监测，对生态安全保护产生可持续影响。

9.2023年松材线虫病疫情监测普查专项经费。项目预算绩效

目标：高度重视松材线虫病疫情监测普查工作，切实提升疫情监测“三化”水平，加强疫情监测普查的组织领导，进而对生态进行保护。双江全县松科植物面积93.04万亩，其中：云南松80.42万亩、思茅松4.91万亩、华山松7.71万亩，纳入松材线虫病疫情日常监测普查管理面积93.04万亩。

10. 2023年红火蚁阻截防控工作经费。项目预算绩效目标：进一步贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》等法律法规要求，对红火蚁实施有力地阻截防控，提高生态保护有效率。

11.2023年全面推行林长制实施工作经费。项目预算绩效目标：推行林长制工作是贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，着力提升云南省森林草原资源保护发展工作，维护国家生态安全。2023年县、乡（镇）、村（社区）三级林长体系全面建立，相关制度框架体系不断完善，配合各级林长全面做好巡山护林工作。

12.2023年森林草原湿地生态系统外来物种入侵普查工作经费。项目预算绩效目标：根据《临沧市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查实施方案》的通知，该工作纳入临沧市林长制考评指标任务，双江普查面积251.96万亩，通过普查、监测，对生态安全保护产生可持续影响。

2023年林草种质资源普查工作经费。项目预算绩效目标：

通过开展区域性林草种质资源调查，摸清全县林草种质资源的基本现状，掌握种质资源种类、数量、分布、种质地域性差异和遗传改良现状，形成全面、系统和实用性强的本地资源成果，用以支撑林草业建设乡土树（草）种和潜在特有遗传资源收集保护、品种选育和良种扩繁工作，更好地为绿美双江、“三区”建设和双江生态文明建设奠定坚实种质基础。

14.2019年新一轮退耕还草补助资金。项目预算绩效目标：双江县已完成2019年新一轮退耕还草项目0.3万亩，过退耕还草，减少水土流失，促进生态修复，发挥生态保护作用；积极兑付整改复耕补贴资金，促进农民增收，助推脱贫攻坚，增加林农满意度。

15.2017年新一轮整改复耕第二次补助资金。项目预算绩目标：双江县已完成2017年新一轮整改复耕面积7万亩，通过整改复耕，减少水土流失，促进生态修复，使林地持续发挥生态保护作用；积极兑付整改复耕补贴资金，促进农民增收，助推脱贫攻坚，增加林农满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2023年机关运行经费安排107.31万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的112.41万元对比减少5.1万元，减少4.54%。机关运行经费减少的原因是：2023年退休人员增加，在职人员减少，一体化预算系统自动核算公用经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局资产总额2319.13万元，其中，流动资产961.35万元，固定资产净值1356.37万元（固定资产原值2470.49万元减累计折旧1114.12万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.3972万元（无形资产原值4.8384万元减累计摊销3.4412万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少277.35万元，其中固定资产增加40.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表为空表是由于我单位本年度无政府性基金预算支出预算，故本表为空表。

2.部门政府购买服务预算表为空表是由于我单位本年度无政府购买服务预算，故本表为空表。

3.县对下转移支付预算表为空表是由于我单位本年度无县对下转移支付预算，故本表为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表为空表是由于我单位本年度无县对下转移支付绩效目标预算，故本表为空表。

5.上级补助项目支出预算表为空表是由于我单位本年度无上级补助项目支出预算，故本表为空表。

6.部门项目中期规划预算表为空表是由于我单位本年度无项目中期规划预算，故本表为空表。

监督索引号53092503300100111