监督索引号53092503200400000
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《双江自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈双江自治县深化机构改革实施方案〉的通知》(双机改发〔2019〕2号)精神,组建成立为县应急管理局,是县人民政府工作部门,为正科级行政执法机构。主要职责是:承担县安全生产委员会办公室日常工作;依法行使县级安全生产监督管理职权;综合管理全县的安全生产工作;对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收;综合管理全县的安全生产信息、安全生产评价检测、安全生产宣传教育工作;承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置九个内设机构,包括:办公室、救援股、减灾股、救灾股、协调股、监管股、执法大队、政府专职消防队和政工办。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、负责应急管理工作,指导各乡(镇)、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。
2、拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,在县委、县政府指定负责同志的组织下参与较大灾害的处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,指挥应急消防队伍、协调社会应急救援力量参与救援工作。统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,指挥应急消防队伍、协调社会应急救援力量参与救援工作。
7、统筹应急救援力量建设,指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导社会应急救援力量建设。
8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。
9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,指导自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。
12、依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制10人,工勤人员编制0人,事业编制3人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入530.77万元,其中:一般公共预算530.77万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与上年的685.87万元对比减少155.10万元,减少22.61%。减少主要原因:一是单位有职工退休,减少人员工资;二是减少应急避难疏散通道亮化工程及全国第一次自然灾害综合风险普查项目,因此减少预算资金。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入530.77万元,其中:本年收入530.77万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款530.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年的685.87万元对比减少155.10万元,下降22.61%。减少主要原因:一是单位有职工退休,减少人员工资;二是减少应急避难疏散通道亮化工程及全国第一次自然灾害综合风险普查项目,因此减少预算资金。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出530.77万元。财政拨款安排支出 530.77万元,其中:基本支出388.27万元,与上年的436.59万元对比减少48.32万元,下降11.07%。主要原因是:单位有职工退休,减少人员工资;项目支出142.5万元,与上年的249.28万元对比减少106.78万元,下降42.84%。主要原因是:减少应急避难疏散通道亮化工程及全国第一次自然灾害综合风险普查项目,因此减少预算资金。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务(类)支出20.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于单位政府购买人员工资、社会保障费等;
2.社会保障和就业支出37.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于单位干部职工失业保险、工伤保险等;
3.卫生健康支出24.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于单位干部职工医疗保险、公务员医疗补助生育保险等;
4.住房保障支出25.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于单位干部职工住房公积金;
5、灾害防治及应急管理支出422.87万元。主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾相关工作经费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类情况:基本支出388.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.15%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;项目支出142.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.85%,主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾相关工作经费支出。
1、基本支出388.27万元:
301工资福利支出360.39万元,其中:30101基本工资79.21万元;30102津贴补助102.01万元;30103奖金35.47万元;30107绩效工资16.24万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费33.50万元;30109职业年金缴费1.10万元;30110职工基本医疗保险缴费19.95万元;30111公务员医疗补助缴费3.91万元;30112其他社会保障缴费3.93万元;30113住房公积金25.13万元;30199其他工资福利支出39.94万元。
302商品和服务支出27.88万元,其中:30201办公费7.25万元;30216培训费0.5万元;30217公务接待费0.5万元;30228工会经费3.73万元;30229其它商品和服务支出0.08万元;30231公务用车运行维护费1万元;30239其他交通费用14.82万元。
对个人和家庭的补助收入0万元,较上年无增减变化。
2、项目支出142.50万元,其中:30201办公费100万元;30305生活补助12.50万元;31008物资储备30万元。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额6.66万元,其中:政府采购货物预算6.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,较上年的1.5万元无增减变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年的0万元无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年公务接待费预算为0.5万元,较上年的0.5万元无增减变化,国内公务接待批次为20次,共计接待100人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年的1万元无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年的0万元无增减变化;公务用车运行维护费1万元,较上年的1万元无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求,本单位2023年度没有编制重点项目相关预算,故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年机关运行经费安排27.88万元,与上年的74.81万元对比减少46.93万元,下降62.73%。机关运行经费减少的原因是:单位有职工退休等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局资产总额56.26万元,其中,流动资产9.21万元,固定资产45.80万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.25万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少11.61万元,其中固定资产减少4.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
空表说明
对部门预算公开表的空表进行说明:
1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无政府性基金预算支出预算,故政府性基金预算支出预算表为空表。
2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无政府购买服务预算,故部门政府购买服务预算表为空表。
3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无县对下转移支付预算,故县对下转移支付预算表和县对下转移支付绩效目标表为空表。
4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无上级补助项目支出预算,故上级补助项目支出预算表为空表。
5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无部门项目中期规划预算,故部门项目中期规划预算表为空表。
附件: 预算公开表20230221043127860.xlsx
监督索引号53092503200400111