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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2023年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订和起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划以及其它水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。实施水资源的统一监督管理,全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施,按规定开展水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
4、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划,制定计划用水、节约用水方案,并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
5、负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导重要江河及河口的治理、开发和保护。指导江河及河口水生态保护与修复,江河及河口生态流量水量管理以及江河及河口水系连通工作。
6、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
7、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治,监测预防并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全县水土保持建设项目的实施。
8、负责全县水利工作。指导水利工程建设与运行管理,组织实施重要的水利工程建设与运行管理。落实农村饮水安全工程建设与管理工作,落实农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作,组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。
9、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
10、指导水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调监督水库、水电站工程移民后期扶持工作,协调推动对口支援等工作。
11、负责水利系统的科技、教育和对外技术合作与交流,指导水利队伍建设,承担水利统计工作。
12、完成双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局,属行政事业性单位,机构级格为正科级,隶属县人民政府管理,负责全县水利工程建设和管理工作。设5个内设机构(股级),即:办公室(资产财务股),规划计划管理股(水库移民股、农村水利水电股),水资源管理股(双江自治县节约用水办公室、政策法规股、水土保持办公室),水旱灾害防御股,建设管理股(双江自治县水利工程招投标管理办公室、监督股)。所属单位8个,分别是:水利水电勘测设计队,水利工程管理站,水利水电工程质量监督站,水政监察大队,南勐河水系管理站,河长制办公室、南等水库管理局,韭菜坝水库管理局。
(三)重点工作概述
通过努力,全县总灌溉面积达到15.17千公顷,有效灌溉面积15.13千公顷,节水灌溉面积5.08千公顷;建成各类水利工程4735件,其中:水库工程32件(中型水库2座,小(一)型水库11座,小(二)型水库19座),总库容10369.26万立方米;小塘坝7座,窖池1947座,引水工程2213件,提灌站1件,机电井56件,城乡供水工程479件;农村自来水供水人口达到13.76万人;治理水土流失面积59.84千公顷,治理河段24.8公里;总供水量达到9990万立方米/年。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制87人,其中:行政编制8人,工勤人员编制7人,事业编制72人。在职实有93人,其中:财政全额保障93人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,408.41万元,其中:一般公共预算,2,031.38万元,政府性基金377.03万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年的1,908.83万元,对比增加499.58万元,增长26.17%。主要原因是:本年新增项目(例如:邦丙自然能饮水工程、二十四个建档立卡贫困村农村安全饮水工程)拨款增加。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款总收入2,408.41万元,其中:本年收入2,408.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,031.38万元,政府性基金预算财政拨款377.03万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的1,908.83万元对比增加499.58万元,增长26.17%。主要原因是:本年新增政府性基金拨款项目(例如:邦丙自然能饮水工程、二十四个建档立卡贫困村农村安全饮水工程)拨款增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,408.41万元。财政拨款安排支出2,408.41万元,其中:基本支出1,497.53万元,与上年的1,392.43万元对比增加105.1万元,增长7.55%。主要原因是:本年新增绿美河湖建设及邦丙自然能饮水项目拨款增加。
项目支出910.88万元,与上年的516.4万元对比增加394.48万元,增长76.39%。主要原因是:本年新增项目拨款增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1、社会保障和就业支出183.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于:离退休人员公用经费开支、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出、残保金的上缴、遗属补助的发放;
2.卫生健康支出120.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于:在职人员医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费;
3.城乡社区支出377.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:农村基础设施建设支出;
4.农林水支出1623.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于:人员经费开支及机构运行保障、水利工程建设、水资源节约管理与保护、农村基础设施建设;
5.住房保障支出103.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于:在职人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2023年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目7个,部门政府采购预算总额3.37万元,其中:部门政府采购货物预算3.37万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元,与上年对比无增减变化。
(一)因公出国(境)费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2023年公务接待费预算为1.2万元,与上年对比无增减变化,预计国内公务接待批次为28次,共计接待165人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元,与上年对比无增减变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费2万元,较上年无增减变化,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、绿美河湖建设。绿美冰岛湖、韭菜坝水库、大浪坝水库和南勐河城区段和忙袜河段绿美河道建设。
2、二十四个建档立卡贫困村饮水工程。项目涉及6个乡镇24个行政村108个村民小组,解决3.40万人农村饮水问题。
3、双江县勐勐河县城段环境卫生日常管护。项目绩效目标:确保勐勐河县城段环境卫生管护。
4、南等水维修养护。保证水库的安全运行,做好汛后的维护管养和2023年安全运行管理工作。
5、 双江自治县韭菜坝水库运行维护管养。保障水库安全运行,做好水库、干渠维护管养及供水工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2023年机关运行经费安排71.95万元,主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的70.06万元对比增加1.89万元,增长2.69%。机关运行经费增长的原因是:上年度水库管理人员机关运行经费按差额预算,本年度按全额预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局资产总额:118,282.73万元,其中,流动资产193.18万元,固定资产22.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程59,573.05万元,无形资产0.1万元,公共基础设施58,494.19万其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3,540.23万元,其中:流动资产减少2,172.68万元,固定资产减少3.31万元,无形资产减少0.04万元,在建工程增加5716.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值51.17万元;处置车辆0辆,账面原值54.78万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入5.4万元,其中出租资产28平方米,资产出租收入5.4万元。
资产总额比上年的114,742.5万元增加3,540.23万元。增加项目在建工程增加(例如:新增邦丙乡南直村自然能提水工程和藤子窝林水库等项目)
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
(四)空表说明
1、2023年度本单位无部门政府购买服务预算,故公开表12《部门政府购买服务预算表》为空表;
2、2023年度本单位无县对下转移支付预算,故公开表13《县对下转移支付预算表》为空表;
3、2023年度本单位无县对下转移支付绩效目标,故公开表14《县对下转移支付绩效目标表》为空表;
4、2023年度本单位无上级补助项目支出预算,故公开表16《上级补助项目支出预算表》为空表;
5、2023年度本单位无部门项目中期规划预算,故公开表17《部门项目中期规划预算表》为空表。
附件: 双江自治县水务局2023年部门预算公开表20230220102454615.xlsx
监督索引号53092500233300111